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1、质量管理体系文件名称： 九车间物流管理制度文件编号：文件版本： 第 1版 第0 次修订发行编号： 首次实施 2011-5-5日 期： 批准： 审核： 制定：文件修订情况一览序号修订章节条款说明修订人修订日期修订后实施日期发行范围董事长 副董事长 总裁 管理者代表 1 目的九车间仓库物流、申购、采购、账目、核算清晰准确，便于操作管理。2 适用范围九车间申购、采购、运输、进出、盘点操作管理3权责部门 采购：负责审核采购申请单，下采购订单、退货、供应商沟通。 品管：负责物料检验作业。 仓库仓管：负责材料的入库管理、出库管理、仓储管理、退换货管理及盘点管理。 仓库账务：负责手工账务管理、K3电脑物料申
2、请、入库、出库、退货、报废、盘点作业管理。 车间及领用部门：填写手工申购单、材料领料单。 4执行程序4.1、申购4.1.1.九车间所需要申购的物料必须安东领用人员开具手工申购单到兴业仓库办理申购处理。4.1.2.日用、办公用品、五金配件开具手工申请单由部门经理、物控部经理、采购部经理审核后转兴业仓库账务员做采购申请单，采购部经理接到申购单安排采购货物。4.1.3.对申购货物单价超过2000元以上的由总经理、总裁及授权人审核方为有效；对申购货物单价2000元以下由经理、副总经理审批方为有效。4.2、材料入库4.2.1.九车间入库员填写手工产品入库单，由安东品管签字确认“合格”后到兴业仓库办理入库
3、。4.2.2.入库单上填写名称、规格、数量等信息，单据不得随意涂改、未经过品管确认等仓库拒绝办理入库。4.2.3.入库人员、仓管员根据入库单据核对数量，经核对名称、规格数量无误双方签字确认。仓管员提交账务员打出K3入库单由相关人员确认签字。4.2.4.九车间入库员经双方签字确认的单据回厂后及时登入台账，保证数据准确。入库员每周定期跟入库仓库核对入库数量。4.3、退货处理4.3.1.领用到九车间生产无法使用或剩余物料，由安东仓管员在每月25日前提交退货报表到兴业仓库办理退库手续。4.3.2.退货报表由生产部、品管部、总监确认后将退货物料转交物控部仓库进行交接处理，双方仓管员核对退货数量无误后，由
4、退货仓管员将退货报表交给账务员打出K3退库单（红字其他出库单）由双方签字有效。4.3.3.九车间仓库剩余物料，价值较大必须做退库处理；若后续生产或其它部门还需使用可以做一进一出账面退库处理。4.4、材料出库4.4.1.九车间开具手工领料单到物控部仓库领料，仓管员核对领料单上填写的名称、规格、数量等是否正确，核对无误仓管员将手工领料单移交账务员打出K3其它出库单，经领料员、仓管员确认签字单据方为有效。4.4.2.领料员根据领料仓库账务员打印K3的其它出库单到财务办理出厂手续，保安根据K3其它出库单及出厂条核对出厂车辆货物数量，保安签字放行。4.4.3.领料员回厂将仓库领用物料及单据交接给九车间仓
5、管员，仓管员根据打印的K3单据核对物料数量，由双方交接准确后签字确认存档。4.4.4.领料权限4.4.4.1领用五金、日用、办公用品等配件单价在2000元以上的由总监、总裁审批方可有效。在单价500元以上的配件由经理、总经理审核便为有效单据。4.4.4.2领料单审批权限范围内有效，超过领料权限可以由上级领导审批；贵重物品配件严格按审批权限执行。4.5、九车间仓库领用4.5.1.九车间仓库存储的物料，车间必须开具手工领料单，单据填写代码、名称、规格、数量等信息，单据不得涂改等；领料的手工单据由部门主管审核、领料员、仓管员签字方可发料，不符合单据要求仓管员拒绝发货。领料单审核权限依照4.4.4权限
6、要求。4.6、九车间碎片、报废品等处理4.6.1.九车间仓管员将车间的碎片、报废品统一到指定区域存放，定期通知物控部业务员变卖处理。九车间仓管员将变卖的杂物、碎片数据及时记录，且销售业务员在登记上签字确认保证记录数据准确。4.6.2.九车间仓管员对车间的碎片、报废品销售处理去向做记录，处理结果记载，处理过程拍照存档便于废品处理查核。5、帐务及盘点5.6.1仓管员每天应核实当天的进/出仓日报记录，做到帐物相符，日清日结。5.6.2 每月30日盘点，应认真核对库存数量，次月3日前编制盘点表送仓储部、财务部。盘点发生盈亏时，必须写清原因并经副总裁批准后才可进行财务清理。5.6.3 每15日由财务部相
7、关人员不定期（每15日至少一次）对仓库随机进行监督稽查。5.6.4 每月度由财务人员对材料进行随机抽样盘点，季度、半年、年度进行全面盘点。5.6.5 按要求报送日、周、月报表等各类报表给相关部门，报送必须及时且准确无误。5.7库存管理5.7.1仓库应保持干净，严禁在仓库吸烟，注意安全、防止被盗事件发生，做到万无一失。5.7.2各种材料应分类分区整齐排放，标识清晰可见。不同品名、规格、型号等的材料应分开放置，并使用标识卡进行管理，做到账、物、卡一致，标识卡应注明品名、规格、型号等。5.7.3对物料进/出/存数据应及时准确，台帐反映即时库存，反映低于安全库存量的物品。5.7.4按先进先出的作业原则进行放置，对于各类材料根据其属性应注意防止变质，例如金属类、橡胶类应注意防锈、防腐、防变形等。5.7.5必须注意防火、防水、防潮、防盗及电源、电线变质等，保证仓库安全。5.7.6除仓管人员外，其他人员未经允许不能擅自进入。5记录/表单5.1材料领料单5.2.产品入库单5.3.其它出库单5.4.皮胚领料单5.5.申购单6.报表6参考文件6.1 贮存和防护管理控制程序 QP127附件文件名称： 第 4 页 共 2 页 文件编号：
