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1、杭州万谷纺织研究所企业标准 Q/WG 1033-1999内部质量审核程序版本编号Ver 1.0019990720发布 页次：1/18 19990801实施杭州万谷纺织研究所发布杭州万谷纺织研究所企业标准内部质量审核程序Q/WG 1033-1999前 言本标准根据GB/T190011994（idt ISO9001:1994）质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式中4.17要素和杭州万谷纺织研究所质量手册第十七章编写。本标准由杭州万谷纺织研究所姬力民起草；本标准由杭州万谷纺织研究所办公室归口管理；本标准由杭州万谷纺织研究所董事长阎寒批准。 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001
2、-01-22修订 制定部门：办公室 页次：2/18 版序：V1.00 杭州万谷纺织研究所企业标准内部质量审核程序Q/WG 1033-19991目的 评价质量活动及有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实 施，并适合于达到预定的目标。2范围 适用于公司质量体系中的各个要素及管理活动。3职责 管理者代表负责内部质量审核的领导工作； 办公室负责公司内部质量审核的组织实施； 公司各部门配合，接受内部质量审核（以下简称内审）。4基本要求 41 内审重点 验证质量活动和结果的符合性，确定质量体系的有效性、过程的可靠 性、产品的适用性，评价达到预期目标的程度，确认质量改进的机会 和措施。 42内审
3、计划 办公室根据标准要求和实际需要编制内审年度计划并组织实施，内审 时编制审核计划，审核活动按计划实施，内审覆盖质量体系所有要素、 部门，每年至少轮转一次。 43 内审人员 431 内审人员的资格条件 4311 内审员应是所在部门负责人、主要骨干或经过质 量体系审核课程培训并考试合格。 4312 内审员必须经董事长确认批准。 432 内审人员的职责 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-01-22修订 制定部门：办公室 页次：3/18 版序：V1.00 Q/WG 1033-1999 4321审核组长的职责 a) 协助管理者代表选择审核组其他成员；b) 制定审核计划，准备工作文件，布置
4、审核按计 划和要求进行；c) 主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按 计划和要求进行； d) 确认审核员观察记录；d) 提交审核报告，向受审核方提出纠正建议和要 求；e) 整理审核实施中形成的所有文件和资料，做好 分发、归档工作。 4322 审核员职责 a) 根据审核范围、要求编制检查表； b) 按审核计划完成审核任务；c) 将观察记录形成书面资料，编制不合格项报 告； d) 整理和保存与审核有关的文件； e) 支持和配合审核组长的工作； f) 协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审 核； g) 参加公司组织的第二方审核。 433内审人员的管理 4331 挑选符合条件的人员接受质量体系审核课
5、程培训、 考试、组成适应企业内审要求的内审员队伍。 4332选择与受审核方无直接责任的内审员进行内审活动，保持内审员工作的相对独立性和公正性，并经董事 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-01-22修订 制定部门：办公室 页次：4/18 版序：V1.00 Q/WG 1033-1999 长授权后开展工作。 4333内审员的专业知识、工作能力、工作表现每年考核 一次，并记录归档。 44 内审资源 董事长或管理者代表提供内审时所需资源，包括人员、技能、设备、表 格、经费、时间等。 45 内审不合格项的纠正 内审中被判定的不合格项，必须采取纠正和预防措施，明确相关责任和 要求，审核人员对实
6、施过程和记录进行跟踪、评价和验证。 46 内审报告 每次内审都应形成内审报告，与受审核方取得一致意见后报管理者代 表，经批准后，分发至相关部门，确保采取相应行动。5内审时机 51 根据质量手册和内审年度计划开展内审活动。 52 当合同要求顾客需要评价质量体系时开展内审活动。53 当机构和职能有重大改变时开展内审活动。 54 发现严重不合格项而需要审查时开展内审活动。 55 第三方审核或监督审核前开展内审活动。6内审步骤 61 提出审核 办公室根据内审时机，提出内审建议，经管理者代表批准后实施。 62 建立审核小组 根据内审活动目的、范围、部门、要素及内审日程初步安排，办公室 提出审核名单，管理
7、者代表批准后建立审核小组。 63 制定审核计划 审核小组成立以后，由审核组长编制内部质量审核计划表（附录 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-01-22修订 制定部门：办公室 页次：5/18 版序：V1.00 Q/WG 1033-1999 A），经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和 要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部 完成。 审核用所有文件、记录表格由办公室提供，清单见表1。表1 内审用文件、记录、表格清单NO文件、记录、表格名称备 注1质量手册2有关程序文件、质量计划3审核用的其它标准和资料4检查表表式5现场审核记录表表式6质量审核活
8、动计划7不合格报告表式8审核报告表式 64 编制检查表 641 审核员必须根据分工要求编制现场审核用内部质量审核检 查表（附录B）。 642 检查表中应明确计划审核项目（要素）、欲寻找的证据以及抽 样方法和数量。 检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问 题。 检查表应覆盖质量管理方面的全部要求，包括本公司、顾客 的一些特殊要求。 检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检 查表，为以后内审提供参考。 65 通知审核 内审前至少提前5天通知受审核部门，通知可采取文件或口头两种形 式。审核计划应得到受审核部门负责人的确认。 董事长阎寒 1999-07-20批准 2001-0
9、1-22修订 制定部门：办公室 页次：6/18 版序：V1.00 Q/WG 1033-1999 66 首次会议 661 现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门 负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，到会人员需 签到。 662 首次会议一般不超过半小时。 663 规模较小，时间较短或常规性内审，也可以不召开首次会议。 是否召开首次会议由审核组长决定。 664首次会议主要内容。 6641 向受审核部门介绍审核组成员及分工。 6642 申明审核范围、目的和依据。 6643 简要介绍实施审核所采用的方法和程序。 6644 在审核组和受审核部门之间建立联系。 6645 确认审核组所需资源。 6646 确认审核组和受审核部门领导之间末次会议和中 间会议的日期和时间。 6647 澄清审核计划中不明确的内容。 67 现场审核 671 现场审核原则 审核员应坚持： 6711 以客观证据为依据的原则。客观证据以事实为基 础，可陈述，可验证，不含有任何猜想、推理成 份。 6712 标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对过 的项目，都不能判为合格或不合格。 6713 依次递进审核的原则。审核包括实际有没有，做 没
