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1、仓库管理制度与流程编号：NM-MY-CC-001版本：A修订：0页码：第8页 共8页仓库管理制度与流程盖有文件发行章时，文件为有效版本。编制： 日期： 审核： 日期：批准： 日期：_ 实施日期:会签部门姓 名职 务签 名日 期 物资部 生产车间 工艺质量部 工程部 财务部 更改记录版本章节更改内容简述更改人日 期A/初版发行/1. 目的为加强内蒙古明阳风电设备有限公司仓库的规范管理，以“建标准、严内控、节成本”为目的，确保仓库管理实现“物资流、信息流”一致，确保货物信息的准确、及时、完整和有效，根据业务需要，结合公司仓库的实际情况，制定本制度。2. 使用范围内蒙古明阳风电设备有限公司。3. 管
2、理职责3.1 生产部作为统筹管理部门负责仓库的制度审核、维护；推动业务的有效执行、主要业务的督导、抽查；重大专项的组织、监督；仓库反馈问题的协调和解决。3.2 仓库工作人员作为仓库管理制度的执行人员，负责仓库管理制度的具体落实、监督，重大专项的落实推进。4. 存货入库管理规定及流程4.1 外购物料入库采供部在与供应商签订合同时应要求供应商的送货单至少应包括供应商名称、采购订单号、明阳公司物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量，其内容应用中文描述，国外进口的报送单（或装箱单）应由采购部转化为中文，凡不提供送货单或送货单不规范的，由供应商自行协同采购员补充完整，拒不补充完整的，仓管员有权不办理收
3、货和入库手续。退料通知单4.1.1货物直接到基地仓库不合格采购部进行相关处理合格仓管员系统入库登手工台账质量部检验并填写检验结果仓管员核实数量收货并送检供应商送 货采购部签订采购合同送货单采购合同1） 供方送货到仓库时，将送货单送到仓库办公区。2） 仓管员依据送货单收货，收货时认真清点实名称、型号、 规格、数量、产品标识等是否齐全规范并与送货单一致，否则拒收。3） 仓管员收货无误后，将物料送检单交质量部进行检验。4） 检验员将判定结果写在物料送检单上，仓管员依判定的结果来处理。合格则将本次到货物料入帐，不合格则由仓管员制作退料通知单交物资部，物资部联系退货事宜。4.2 自制成品入库生 产 部送
4、 检产品送检单缺件清单生产部办理入库手续质量部判 定合格证书或检验记录卡仓管员入 账产品入库单仓管员登台账 4.2.1 自制产品必须将BOM内物料（即生产产品必须用物料）全部领用完毕才能办理入库手续，如确有特殊原因需要办理入库则必须在产品送检单上附缺件清单（A、B类物料必须附），缺件清单需基地副总经理签字确认方可。待下次再领用已办理入库风机所需物料时必须凭缺件清单到仓库办理。4.2.2 生产部门依质量部出具的合格证书或检验卡到仓库处打印产品入库单，经生产部门负责人审核、仓库主管确认后交仓管员办理入库手续。4.2.3 仓管员应对集团质量部发出的合格证和产品入库单内容进行核对，如任何内容不规范、不
5、完整的应予以退回。4.2.4 仓管员应对待入库整机数量清点，检查外包装是否完好无损，标识是否清楚，对于有任何异常的应退回生产部门直至纠正后方可办理入库手续。4.3 物 料 员 填写 单 据生产退料申请单质量部判 定生 产 部退 料仓管员签收并入库统计员入账红字领料单车间退料入库4.3.1 车间因生产任务变更、工程变更、生产现场损坏或车间多领料等原因造成剩余的物料应及时退回仓库。4.3.2 生产部填写生产退料申请单，其单据内容必须包含项目名称、主机号、物料名称、规格型号、单位、数量、退料原因。车间任何物料的退库必须经质量部出具质量意见。（合格或不合格，不合格为来料不良还是作业不良，作业不良物料计
6、入生产成本，来料不良由供货商负责。）4.3.3 统计员据生产退料申请单在ERP系统里制作红字领料单。每月月末盘点统计员入账盘点报告盘盈入库单4.4 盘盈物料的入库每月末由仓库统计员据盘点报告中的盘盈物料在ERP系统里制作盘盈入库单，其相关单据交财务部审核（零成本使用）。5. 存货出库管理规定及流程5.1 生产领料出库5.1.1 BOM内物料领用出库技术部门下发BOM清单制造BOM清单领料人签 收仓管员备料、发 料系统领料单仓管员打 单领料人员领料领料单或超额领料申请单1） 技术部门分产品、分工程项目制定相应的制造BOM，制造BOM需具有供应商、物料代码、物料名称、规格型号、单位、使用数量等信息
7、。2） 生产部据BOM和生产计划提出领料需求。超BOM外的生产领料需求，填写领料申请单。领料申请单至少应包含项目名称、主机号、物料名称、规格型号、单位、数量、超额领料原因等。3） 超BOM领料未办理审批程序前，不得发料。A类超额领料由基地生产副总经理签字确认，B、C类物料由生产经理签字确认。4） 仓管员发料时，仓管员与领料员当面清点确认所发物料数量、规格无误后，由领料员在BOM单或领料申请单上签收，并对发料现场进行清理。5.1.2 其他物料领用领料人签 收仓管员发 料领料单仓管员打 单领料人员申 请领料申请单其他物料是指非BOM外的物料，如低值易耗品、劳保用品、工具等物料。 5.2 退（供应商
8、）货管理采购知会供应商退货质量部判 定供应商签 收仓管员整理物料并退货统计员打 单红字外购入库单、不合格品评审单5.2.1 质量部检验后定义为不合格物料时，质量部填写不合格品评审单并通知采购部。5.2.2 采购部据不合格品评审单与供应商联系退货相关事宜，仓仓管员根据采购部通知对待退物料进行整理并包装好后办理退货手续。5.2.3不合格物料已办理入库的，统计员打印红字外购入库单，红字外购入库单必须与原蓝字外购入库单相关联。 每月月末盘点仓管员入账盘点报告盘亏出库单5.3 盘亏物料的出库每月末由仓库统计员据盘点报告中的盘亏物料在ERP系统里制作盘亏出库单，其相关单据交财务部审核 6. 物资存储管理规
9、定6.1 存放要求6.1.1 物资放置1） 仓储物资根据类别、用途等分类管理，分别放置。2） 大部件由于受大小和重量的影响，不能进行常规仓储式存放，各班组根据所在班组生产场地或功能场所实际情况，划出大部件具体存放地点，明确使用功能、并做相应标识，同时满足整个区域整齐、简洁、实用。3） 常规部件按照仓库划分的功能区域，严格按照要求进行存放。本着先入先出的原则，物资的放置要满足易识别、易领取原则。4） 物资的放置要依据其特性满足合理、安全、可靠。放置的物资应保持整齐、规范，分类明确，严禁混放。6.1.2 物资储存1） 机械件物资原则上储存在室内，防雨、防潮措施得当。2） 电子类物资需室内存储，同时
10、不得直接与地面接触，环境整洁、干净，同时有防潮措施，对于有特别环境要求的电子类物资要增加防护装置，确保设备的正常使用。3） 玻璃钢制品可以根据实际情况放置在室内或室外指定区域，放置此类物资时同时要满足其内的附属物资防护良好。4） 危险品物资按照要求单独放置，设置相关的危险标识，存放地点满足危险品储存要求，严格禁止违规操作。5） 储存的物资标识明晰，易识别，易查看。标识中应体现物资的名称、规格、数量及其他相关信息，同时标识内容表述和实物要相符、一致。6.2 职责 各仓库管理员负责具体实施，仓库主管不定期检查、推进整改。7. 仓库现场管理规定7.1 现场管理规定7.1.1 仓库采取“封闭式”管理，
11、无关人员禁止进入、逗留，仓管管理员对擅自进入者直接驱逐，仓库进入口应设置警示标识，对其他人员进行预警。7.1.2 应将仓库平面规划图悬挂在显目处，图上应标示出通道位置、消防设备位置、门窗位置、电源开关位置及区划用途。待检区、不合格品区、退货区等功能区域应标识清晰。7.1.3 仓库物资按照要求规范放置，做到区域明确，摆放合理、整洁有序、标识清晰准确、在库物资数量、状态、规格、型号与实物一致。7.1.4 仓库地面划线清楚，功能分区明确，通道畅通，不准有物品占用通道或占压通道线，做好定期检查并对不符合要求的限期整改。7.1.5 对不合格物资隔离存放，标识要清晰，防止混用，并及时联系采购部门处理。7.
12、2 职责 仓库现场管理由仓库主管负责组织、推进，仓管员负责具体实施。8. 不合格品管理规定8.1 要求8.1.1 不合格品是指经质量部出具质量检验不合格单的外购物料、生产退料及风场退回等不合格物料。8.1.2 各单位仓库划出专门区域存放不合格品，不合格品区域标识要清晰易见，划线清楚；同时该区域不得存放其他物资，同时也不允许不合格品在其他区域存放。对于不合格的大件物资无法存放在不合格区域内的，可以暂放置在指定大件区内，但要做好明显标识。8.1.3 不合格品产生后仓库员应在24小时内将单据信息传送到到采购部，采购部根据质量部的不合格品处理意见在24小时内联系相关供应商处理，对于普通物资，要求10天内处理完毕，大件物资在20天内处理完毕。8.2 职责不合格品处置由仓库主管统筹，仓管员负责跟进，质量部、采购部协助按规定时间完成。9. 盘点管理规定9.1 盘点要求9.1.1 仓库管理人员根据盘点通知，按时间节点完成物资盘点工作，由仓库主管汇总并按时提交物资盘点报告。除公司有重大事项安排，不得以各种理由推迟提交。9.1.2 各盘点人员在盘点时要认真、严肃、随时接受财务部的监督。9.2 职责 仓库主管及仓管员负责主盘、基地财务部负责监盘。10. 附则10.1. 本制度签批后自签批之日起实施。8
