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1、附件1 HSE管理检查表序号检查内容发现问题整改负责人完成时间1风险管理1.工作危害分析记录表2.重大风险及控制措施清单3.风险控制措施监督检查（验收评审）报告4.风险评价报告5.风险控制措施6.风险评价报告/管理方案（策划）交底记录7.两书一表2法律法规1.法律法规清单（法律法规清单是否对国家、当地政府及业主的相关规章收集齐全）2.标准和规范清单3.法律法规及其他要求获取途径一览表4.合规性评价表5.合规性评价报告6.集团公司15个安全规范的学习记录7.公司36个安全规定的学习记录3文件和资料管理1.文件控制记录（转发上级的、公司下发的、本单位内部文件）2.文件清单发放、存档3.文件评审记录
2、4.文件更改通知单5.文件借/查阅记录6.文件作废/销毁记录4HSE组织机构及职责1.HSE组织机构2.HSE管理部门设置，HSE人员配备及分工（自有人员1/50）3.领导、各科室及每个岗位HSE职责4.项目部的年度HSE管理方案（策划）5.HSE目标责任书，分解、细化HSE责任指标，明确责任追究5HSE培训情况1.年度的培训计划，并按计划组织进行教育培训2.教育培训方案3.培训台帐4.培训内容5.培训效果评价及考勤记录表6.考试试卷及成绩单7.培训课件8.培训小结6生产设施、设备的管理及危化品管理1.特种设备台帐，明确负责人（工程科） 2.特种设备检验证书（工程科）3.设备运转维修记录4.危
3、险化学品台帐，明确管理责任人5.危化品应急处置措施6.危化品管理、使用人员安全资格证书7.设备操作规程7环境管理1.监测计划2.监测报告3.监测仪器台帐4.监测记录5.固体废弃物识别分类明细表6.固体废弃物处置台帐7.固体废弃物存放场所分布图8交通安全管理1.机动车辆登记台帐2.驾驶人管理台帐3.行车记录本4.用车申请单5.节假日封存车辆报告单6.节假日用车申请表7.安全行驶记录本发放、回收台账8.车辆安全行驶里程台账9消防管理1.消防安全管理制度2.消防管理组织机构（义务消防队等），并明确安全职责或应急消防责任3.消防器材台帐，并定期对消防器材进行检查（灭火器月检标识）4.消防器材月检标签发
4、放台账10应急管理1.应急救援预案2.应急管理组织机构，明确主管部门和人员，建立工作职责3.应急物资台帐4.应急预案培训记录5.应急演练计划6.应急演练记录7.应急救援演练效果评价记录11HSE检查与隐患整改1.定期和专项HSE检查记录，问题整改、关闭情况2.不符合整改通知书3.不符合整改报告书4.不符合纠正措施/预防措施记录12承包商管理1.HSE管理网络及专职安全人员资质证书（专职人员配置，资质证书）2.安全合同、HSE责任书、安全承诺书、授权委托书、月度HSE考核表、安全风险抵押金交纳情况、HSE投入台账3.项目经理（安全B证）、安全人员、特种作业人员、炊事员资质证书4.入厂安全教育的记
5、录及自行组织对职工的HSE教育培训的记录5.风险识别、安全经验分享等活动的记录6.车辆和驾驶人台帐（安全行车记录本、车辆及驾驶人员台账）7.消防设施台账、消防平面布置图8.职工（职业）健康体检记录9.HSE检查及隐患整改记录10.HSE会议和专题安全会议记录11.应急物资配备检查记录，应急演练记录12.单位内部的安全奖惩记录13.事故（事件）台帐14.合格工程产品供方清单（工程）15.工程产品供方综合（过程）评价报告（工程）16.承包商月度考核表13安全活动1.安全生产月活动方案2.安全生产月活动总结3.“安全生产月”活动情况数据统计表4.季度主题活动方案5.季度主题活动总结6.安全会议签到表
6、7.安全会议记录8.各种记录本、牌、标识接收和发放清单14HSE投入和隐患治理1.HSE投入台帐2.隐患治理台帐15资质管理1.单位安全生产许可证2.专业人员三类人员证书（安全监管人员的培训取证率是否达到100%）3.特种作业人员操作证（特殊工种培训取证率是否达到100%，证件是否有效）16职业健康管理1.健康查体记录2.职业病（或健康查体）台帐3.员工健康档案17内部审核管理1.内审计划2.内部审核首/末次会议签到表3.内部审核会议记录4.内部审核检查表5.HSE体系运行有效性评价表6.不符合报告7.内部审核报告18事故、事件管理1.事故快报2.事故调查报告3.事故损失统计表4.企业承担事故
7、损失报告5.职工伤亡事故报表6.事故、事件管理台帐19体系推进文件宣贯1.集团公司“54321”宣贯记录2.工程公司“13361”宣贯记录3.工程公司体系推进领导讲话材料学习记录4.公司下发体系推进相关文件，查文件控制记录20体系推进机构及岗位职责1.成立体系推进组织机构文件2.体系推进岗位职责21有感领导1.领导个人安全行动计划2.领导个人安全行动计划实施记录3.安全经验分享材料4.定点联系文件5.定点联系检查记录，查整改记录22属地管理1.属地管理实施方案（属地划分、职责、标识）2.属地管理实施计划3.属地管理培训4.属地管理阶段审核记录和审核报告（改进措施）23工作前安全分析（JSA）1
8、.JSA实施方案2.JSA实施计划3.JSA培训4.JSA分析记录（JSA分析合理性、全面性）24安全目视化管理1.目视化管理实施方案（方案合理性，对照方案查现场）2.目视化管理实施计划3.目视化管理培训4.目视化管理阶段审核记录和审核报告（改进措施）25作业许可管理1.作业许可台帐2.安全检测设备、设施台帐（气体、接地电阻、金属探测、风速工程科）3.检验检测记录4.作业许可对应JSA5.作业许可（时效、地点、任务、风险）6.作业许可关闭- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史, 历代宫 马
9、作峰.论疲劳源于肝脏J.广西中医药,2008,31(1):31. 史丽萍,马东明, 解丽芳等.力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响J. 辽宁中医杂志, 王辉武,吴行明,邓开蓉.内经“肝者罢极之本”的临床价值J . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9. 杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝脏 张俊明.“高效强力饮”增强运动机能的临床J中国运动医学杂志，1989，8（2）：10117 种水解蛋白氨基酸。总含量在56.73%82.03%。霍光华采用硝酸-硫酸消化法和18（4）：372-3
10、74.1995,2062 林华,吕国枫,官德正等. 衰竭运动小鼠肝损伤的实验性J.天津体育学院党报, 1994,9(4):9-11. 凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报.2003，2（6）31. 凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报.2003，23（6）：31. 谢敏豪等.训练结合用中药补剂强力宝对小鼠游泳耐力与肌肉和肝Gn, LDH 和MDH 的影响J中国运动医学杂 杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.2.1 中药复方2.2 单味药33 阿胶和复方阿胶浆 常世和等.参宝片对机体机能影响的J.中国
11、运动医学杂志，1991，10（1）：49. 聂晓莉，李晓勇等.慢性疲劳大鼠模型的建立及其对肝功能的影响J. 热带医学杂志，2007,7(4)：323-325.3.1 概述3.2 关于阿胶和复方阿胶浆医疗保健作用的3.2.1 营养成分和评价3.2.2 阿胶的药理作用3.2.3 阿胶的临床应用4 Xie MH, etalEffects of Hong jing tian she 1u on reproductive axis function and exercise capacities in men. The5 周志宏等补肾益元方对运动小鼠抗疲劳能力的影响J.中国运动医学杂志，2001，20（
12、1）：83-84202-204.5InternationalCourseandConferenceonPhysiologicalChemistry and Natrition of exercise and training (Abstract)6 杨维益等中药复方“体复康”对运动性疲劳大鼠血乳酸、p 一内啡肤、亮氨酸及强啡肤Al-13 影响的实验研。仙灵口服液可提高机体运动能力，加速运动后血乳酸的消除。F3 口服液能调整PCO2 孙晓波等鹿茸精强壮作用的J.中药药理与临床，1987，3（3）：11. 于庆海等高山红景天抗不良刺激的药理J中药药理与临床，1995，7（7）：283. 牛锐淫羊藿炮制前后对小鼠血浆睾丸酮及附近性器官的影响J中国中药杂志，1989,14(9):18
