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1、- - 目录 目目录录- 1 - 第一章第一章 总总 论论- 3 - 1.1 项目概要- 3 - 1.2 可行性研究报告编制依据- 5 - 1.3 综合评价- 5 - 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 6 2.1 项目建设背景 6 2.2 项目建设的必要性 7 第三章第三章 建建设设条件条件 10 3.1 项目区概况 10 3.2 项目建设条件优劣势分析 12 第四章第四章 项项目目单单位基本情况位基本情况 15 4.1 概况 15 4.2 研发能力 15 4.3 财务状况 16 4.4 法人代表基本情况 16 第五章第五章 市市场场分析与分析与销销售方案售方案 16 5.1 市场分析
2、16 5.2 销售策略、方案和营销模式 21 5.3 市场风险分析 22 第六章第六章 建建设设方案方案 23 6.1 建设任务和规模 23 6.2 建设规划和布局 23 - - 6.3 生产技术路线 24 6.4 项目建设标准和具体建设内容 24 6.5 实施进度安排 27 第七章第七章 投投资资概算与概算与资资金来源金来源 29 7.1 投资概算依据 29 7.2 投资概算 29 7.2 资金来源 30 7.4 资金使用和管理 30 第八章第八章 财务评财务评价价 31 8.1 财务评价依据 31 8.2 销售收入、销售税金和附加估算 32 8.3 总成本及经营成本估算 32 8.4 财务
3、效益分析 33 8.5 不确定性分析 33 8.6 财务评价结论 36 第九章第九章 环环境影响境影响评评价价 37 9.1 环境影响 37 9.2 环境保护与治理措施 37 9.3 评价与审批 37 第十章第十章 产业产业化化经营经营与与农农民增收效果民增收效果评评价价 38 10.1 农业产业化经营 38 10.2 农民增收、农业增效评价 40 10.3 其它影响评价 41 第十一章第十一章 项项目目组织组织与管理与管理 42 11.1 组织机构与职能划分 42 - - 11.2 经营管理模式 42 11.3 经营管理措施 43 11.4 技术培训 43 11.5 劳动保护与安全卫生 43
4、 第十二章第十二章 可行性研究可行性研究结论结论与建与建议议 44 12.1 可行性研究结论 44 12.2 问题与建议 45 附附录录 45 一、附表：45 二、附图 46 三、附件：46 - - 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项项目建目建设设内容内容 项目名称及建设性质：某某肉羊养殖示范基地及产业化开发， 本项目为新建项目 建设地点：某*市某某经济园区 建设规模： ：本项目建成投产后将形成年存栏 2 万只基础母羊、 出栏 8 万只育肥羔羊的生产规模；用 35 年的时间发展养羊专业 户 1500 户左右，使之成为*公司稳定的羊源供给基地。 建设内容：基地建设分为生产区和生活区，
5、生产区建造繁育羊 舍、育肥羊舍及运动场、病羊隔离舍，以及饲草库、配种站、青贮窖 等基础设施；生活管理区建造办公室及宿舍、锅炉房等配套设施； 购置饲草加工设备、配种及配套设备、水电暖设备及运输车辆等。 1.1.2 项项目建目建设设方案方案 （ （1）技）技术术路路线线： ：本项目拟以小尾寒羊做基础母羊、以优质杜泊 种公羊做父本，运用人工授精技术繁育生产优质肉羔羊，对母羔羊 以择优选取的方式一部分用作基础母羊的种群优化，一部分提供 给项目区农户进行繁育。 （ （2） ）进进度安排：度安排：于 2008 年 9 月份开始建设，2009 年 10 月完成。 （ （3）生）生产经营产经营安排：安排：由*
6、公司投资控股，实行自主经营、独立核 - - 算的运营模式，育肥羊主要向*公司销售。实行“公司+基地+农户” 的产业化开发运营模式，以年均发展 200 户左右的速度在项目区 逐渐形成基地示范带动、农户繁育羔羊的肉羊产业化经营格局。 1.1.3 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 （ （1）投）投资资概算：概算：本项目建设投资额为 1879.40 万元、建设期利 息 30.96 万元，其中建筑工程投资 1050.72 万元、设备购置及安装 投资 240 万元、种羊购置费 270 万元、工程建设其他投资 229.18 万元（含征地费 160 万元）、预备费 89.50 万元。 项目需要流动资金 1
7、987.31 万元，按生产进度分 4 年投入。 （ （2） ）资资金来源：金来源：本项目建设投资拟申请银行贷款（35 年期） 800 万元、申请财政产业化开发资金 200 万元，其余 879.40 万元及 建设期利息 30.96 万元由*公司自筹解决。 1.1.4 主要技主要技术经济术经济指指标标 形成年存栏 2 万只基础母羊、年出栏 8.2 万只育肥羊的生产 规模，达产年份实现销售收入 4011 万元、净利润 1051 万元，项目 投资利润率 18.63%、投资利税率 25.25%，静态投资回收期 7.12 年、 借款偿还期 4.77 年，项目财务净现值 1336 万元、财务内部收益率 18
8、.91%，项目盈亏平衡点为 19.68%，只羊利润达到 114 元。 1.2 可行性研究报告编制依据 (1)建设单位提供的有关资料及技术参数 (2)国家现行的财务、税收制度 - - (3) 国家有关技术标准和规范 (4)发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版) (5)农业部产业化项目编写大纲 1.3 综合评价 本项目的实施符合国家及自治区产业发展政策，具有先进的 技术路线和成熟的人才队伍，具有稳定的销售渠道和可观的利润 空间，具有显著的推广价值和示范带动作用，能够使广大农牧户走 上养羊致富路，所形成的集约化规模养殖模式能够有效降低对生 态环境产生的不 利影响。 本项目的建设目标明确、
9、投资规模合理、经济效益及社会生态 效益显著，能够促项目区肉羊产业的规模化发展，为农牧户脱贫致 富、剩余劳动力转移和地方经济的发展产生积极的影响，具有建设 实施的可行性。 - 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 1、国务院颁发的关于促进农产品加工业发展的意见、 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、内蒙古自治 区农畜产品加工业“十一五”发展规划纲要等产业发展规划和政 策中均将肉羊屠宰加工和养殖基地建设作为重点扶持和发展的产 业。 某某（内蒙古）肉业有限责任公司作为农牧业产业化经营企业， 自成立之日起专注于内蒙古优质肉牛肉羊产业化开发和经营，符 合国家及地方产业发展政策，*县、某*市
10、以及内蒙古自治区各级 政府给予高度关注，列入自治区重点扶持企业名单。 2、随着近几年我国经济的持续高速发展和人民生活水平的不 断提高，人们的膳食结构也已发生显著的改变，对肉制品的需求越 来越多样化，对产品结构、质量安全、营养风味等标准也越来越高， 是未来该行业必须解决的问题。根据农业部优势农产品区域布局 规划中公布的数据，我国目前虽然是世界第一大羊肉生产国，但 是肉羊的饲养水平和标准不高，出栏率、胴体重均较低，优质和高 档产品比重较小，不能满足对中高档产品的市场需求。因此羊肉制 品的快速发展必须从源头抓起，稳定可靠的原料基地是行业企业 所面临的新课题。 3、*公司于 2004 年成立 2005
11、 年投资建设 2006 年开始正式 - 运营。成立时间虽短却呈后来者居上之势。目前已汇集业内领军人 物、营销专家、归国 MBA 及生产、管理、技术等人才队伍，通过组 合社会资源、整合营销渠道、优化产品结构等措施，2007 年产销额 均增长 600%，进入高速发展快车道，为跨越式发展提供了坚实的 基础。 然而，由于近年来内蒙古中西部草原连年干旱和退耕还林（草） 造成的羊源紧张，以及企业间的无序竞争、资源抢夺、重收不重养 等众多因素的交杂，使像*公司等规模化、现代化加工企业出现了 原料不足、生产负荷偏低的情况，对形成规模效益、调节产品结构 和提升产品档次带来了不稳定因素，甚而影响了企业发展规模和
12、速度。 面对上述情况，*公司董事会和管理层通过详实的市场调查 结合自身的发展战略，提出尽快实施优质肉羔羊养殖基地建设，以 保障未来原料供应的质量和稳定性，确保产业化开发的长期性。 2.2 项目建设的必要性 1、有利于、有利于发发展展产业规产业规模、模、调调整整产业结产业结构构 在伊利、蒙牛两大乳品企业的带动下，奶牛业已成为某*地区 农业产业的重要支撑点，为近几年农牧民脱贫致富做出了积极的 贡献。但是随着农药化肥等生产资料的涨价，玉米豆粕饲料产品的 价格也随之水涨船高，加剧了广大奶农的饲养成本。同时乳品市场 的激烈竞争导致收奶价格无法同步上涨，给奶农带来了更大的打 - 击。因此急需乳品企业的规范
13、经营的同时，也应积极调整农牧业结 构，使产业结构更趋合理和健康，避免农牧户因不了解行情而承担 风险。 肉羊养殖作为“短平快”项目，具有投入少、成本低、见效快的 特点，既适合规模化养殖也适合家庭化养殖，既适合川区饲养也适 合山区饲养，且无禽流感、疯牛病等高传染性疫病风险。 *公司作为单体生产规模具亚洲最大的肉羊加工企业，在以 *县为中心的某*地区开展的肉羔羊产业化推广已取得初步成效， 为以奶牛业为主的单一养殖模式向牛羊并举转变产生了一定影响。 本项目的实施和示范推广，将进一步为优化产业结构、分散养 殖风险、推动产业发展产生积极的影响，有利于肉羊产业的规模化 发展。 2、有利于促、有利于促进产业进
14、产业化化经营经营水平和水平和规规模模 *县及周边地区虽然有着上千年的传统历史，且气候条件、地 理位置、饲草资源适合肉羊饲养繁育，但是粗放的饲养模式和粗糙 的产业经营始终未能形成规模化和集约化，对拉动经济、农户致富 见效甚微。为此当地政府也给予高度关注，立足现状、审时度势， 提出大力发展肉羊产业的战略构想，相继出台各项优惠政策和扶 持措施积极招商引资，将肉羊产业同奶牛业并列为发展地区经济、 农牧民增收致富的重中之重。 - *公司作为本地区重点招商引资的肉羊屠宰加工企业，在各 级政府部门的配合支持下，在肉羊产业化开发方面积累了一定的 经验，对广大农牧户的养殖观念、饲养技术等方面有了深入的了解。 通
15、过本项目的实施，将进一步开拓产业化开发路线、提升产业化经 营水平、壮大产业化发展规模。 同时通过项目的示范效应，能够培养更多的肉羊饲养管理、技 术服务、生产营销人才队伍，能够为项目区饲养户提供更加及时、 全面、科学的服务，能够有效降低饲养风险，解决饲养户的后顾之 忧。 3、有利于保障原料供、有利于保障原料供给给、提高企、提高企业业效益效益 在市场竞争愈加激烈的未来市场，产品质量的好坏将是企业 生存发展的最大决定性因素。而产品质量的优良除了严格的生产 管理外，原材料的质量是更加重要环节。 而目前*公司的生产规模还不到其生产能力的 50%，其中最 主要原因是本地羊源短缺而外地羊源质量参差不齐，无法
16、满足市 场对中高档羊肉制品的需求。 因此，优质羊源的稳定供给将是*公司发展壮大的源头保障。 通过本项目的实施和带动，将在项目区形成 20 万只肉羊的饲养规 模，对保障*公司的原料质量和生产规模打下坚实的基础，为企业 扩大规模、提高效益、提升竞争力产生积极的影响。 - 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 1、地理位置、地理位置 本项目建设地点位于内蒙古自治区某*市某某经济园区。该园 区始建于 1999 年 5 月，坐落在某*市南 209 国道 32 公里处，有 400 多家企业、5 个农场，是一个以食品加工业为核心的工业园区。 经济园区区位交通优势得天独厚，处于内蒙古自治区经济发 达的呼包鄂“金三角地带”，209 国道纵穿区境，县境公路四通八达， 距某*市区仅 35 公里，北距火车站、机场 41 公里，且均有国道、省 道及高速公路相通；东接京津塘、华北、东北及华东华中等地区， 西连包头、宁夏、甘肃等地区，贯穿自治区的大通道连接区内东西 盟市，为物资流通建立了十分便利的条件。公路、铁路及航运均与
