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1、1关于有 xxxx 公司滚动规划和企业投资项目完成自查情况的汇报材料根据文件精神，xx 对内部所属各单位及相关股份公司的 xx 滚动规划编制及 xx 计划的执行情况 xx 度投资项目情况 xx 年投资项目履行备案和审核程序情况进行了全面的排查和自查，并形成了关于 xx集团公司滚动规划和企业投资项目完成自查情况的汇报材料，现予以上报，请审核。xxxxxxxxxxx（集团）有限责任公司二一二年十一月十二日2附件 1 ：xxx 滚动规划编制及 xx 计划的执行情况1 2012-2014 年滚动规划的编制xxx 积极贯彻落实 xx 座谈会精神，更是在第八次党代会明确提出“ 依托优势矿产资 源，加快发展
2、铁、铜、镍 、黄金、铅锌、钾盐和重要稀有金属的深加工，尽快布局建设一批规模化、集约化的矿产资源勘探、开发、冶炼、加工 产业 集群” 以及“着力打造煤电冶产业链”，作为加快推进新型工业化的重要举措，重点部署。为落实 xxxx 的工作安排，结合企业所在领域的现状和发展趋势及国内外市场分析，围绕xxxx 有色金属工业“ 十二五” 发展规划编制了 xxxx 滚动规划。2 2012 年发展规划目标表 1 主要经济指标序号 名称 数据1 主营业务收入（万元）2 利润总额（万元）33 净利润（万元）4 资产总额（万元）5 净资产（万元）6 成本费用总额（万元）7 人工成本（万元）8 在岗职工（人）9 净资产
3、收益率（）10 总资产报酬率（）11 资产负债率(%)12 国有资产保值增值率（%）13 固定资产投资总额（万元）14 年度科技支出总额（万元）15 技术投入比率（%）16 xx（吨）17 xx（吨）18 xx（千克）19 xxx（吨）20 xxxx（吨）214表 2 2012 年投资计划情况表2012 年投资计划 起止年限 备注序号 企业名称 项目主要内容项目性质项目总投资 总额 银贷 自 筹1 续建续建续建新建新建新建新建新建2新建续建3 续建续建续建4续建5 续建6 续建7 续建8 续建5续建新建新建9 续建续建续建10续建新建11新建12 续建新建13新建14 续建15 新建16 续建
4、17 续建合 计63 2012 年度计划执行情况今年以来，在 xxxxx 的正确领导下，在 xxxx 的关心支持下，xxx集团始终将xxxxx “十二五”发展规划作 为 xxxxxxxx 产业布局、年度调控目标制定、资源整合与开发的重要依据。努力把 xxxx 做大、黄金做强、稀有及非金属做深、合金材料做广、 锂盐做精、商贸流通做活，扩大经济总量，增强抵御市场风险的能力，努力提升企业核心竞争力。xxx 截止到 xxx 底，xxxx 集团全口径完成产值/收入 xxx 亿元，完成年初百亿计划 xxx 万元）的 xxxx%；实现工 业总产值 xxx 万元，同比增长 xxx%；工业销售产值 xx 万元，
5、同比减少 xx%，产销率为xxx%；主营业务收入 xxx 万元，同比增长 xx%；利润总额 xx 万元，同比减少 xx%；净利润 xx 万元，同比减少 xx%；资产总额 xxx 万元，同比增长 xxx%；净资产 xxx 万元，同比增长 xx%；成本费用总额 xxx 万元，同比增长 xx%；项目完成投资 xxx 万元。主要产品产量：7附件 2：xxx 集团公司投资项目完成自查汇报材料1 项目投资概况集团公司本年度基本建设、技改项目计划投资 xxx 亿元，其中：企业自筹 xxx 亿元，银行贷款 xx 亿元，分别占总 投资的 xx%和xxx%。集团公司所属各单位及股份公司共有 xx 家单位，共 xx
6、 项基建项目和更新改造项目施工建设，其中：新建项目 xx 项，续建项目 xx项。全部 xx 个项目中，更新改造项目 xx 项，基本建 设项目 xx 项。截止 10 月，集团公司所属各单位及股份公司上关年共完成 项目投资额xxx 亿元，累计完成投资为计划投资的 xx%。截止 2012 年 11 月 10 日，集团公司各单位所负责的项目进展情况如下：2 项目进展情况（一）xxxxx 项目该项目自 xxx 年 xx 月启动以来，xx 工程中的 xxxx 已于 2009 年相继投入使用，xxxxx 工程于 xx 年 xx 月建成投入使用。xxxxx 工程于 xx 年 xx 月实现生产，目前已完成技术改
7、造使用。xxxx 本年度列入基建计划的项目，主要以前期工程的填平补齐项目为主，且各项工程，已按计划基本完成。该项目本年度计划投资 xxxx 万元，截止 xx 月份，实际完成投资xxx 万元，超 计划完成投资 xx 万元，超投资完成情况为，xxxx 部分超计划完成任务。 8（二）xxxxxxx 项目（1）xxx 工程：项目完工，xx 月 xx 日搬入使用。（2）xxxx 工程：该工程 xxx 年基本完成，本年度安排工程收尾，目前工程已完工投入使用。（3）xxxxx 工程目前完工。（4）xxxxxx 改造（增设 xxxx 水池）：xxx 月份项目投入使用。（5）xxxxxx 改造：项目完工。（6）
8、xxxxx 工程：工程完工。（7）xxxxx 改造：工程完工。 （8）xxxxx 改造：工程完工。3 项目建设过程中存在的问题（1）前期环保手续仍未获得批复，直接影响五鑫铜业十万吨铜冶炼项目融资及相关工作的开展，造成项目融资不到位，直接影响项目的正常开展。（2）xxxx 项目股东撤资，造成项目自 xx 月底停工。（3）有 xxx 价格本年度一直在低价位运行，造成整个集团公司资金回流不畅，影响 项目资金到位率，直接影响项目的正常开展。（4）本年度市场上施工人员严重不足，特别是技术工人费用较高且难招到， 虽经多方努力，劳动力不足，仍是制约项目进展的主要因素。9附件 3：xxx 集团公司投资计划完成情况表表 3 xxxx 集团公司投资计划完成情况填报单位：xxxx（集团）有限责任公司2012 年投资计划 2012 年项目完成情况2012 年投资计划序号 企业名称及项目主要内容项目性质项目总投资 总额 银贷 自 筹截止 10月投资完成情况资金筹措情况备案手续完成情况项目开竣工情况备注1 续建2 续建续建新建新10建新建新建新建新建3 续建续建4 续建续建续建5 续建116 续建7 续建8 续建续建新建新建9 续建10 续建续建续建1211 新建新建12 续建13 新建新建14 续建15 新建16 续建17 续13建合计
