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1、游乐场项目可行性研究报告游乐场项目可行性研究报告 目录 目录 . 第 1 章 项目总论 . 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 . 1.1.2 项目主管部门 . 1.1.3 项目拟建地区、地点 . 1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表 . 1.2 研究工作依据 1.3 项目研究的范围 1.4 项目投资回报 1.5 可行性研究初步结论 第 2 章 项目背景和发展概况 . 2.1 项目提出的背景 2.1.1 国家或行业发展规划 . 2.1.2 项目发起人和发起缘由 . 2.2 项目发展概况 2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果 . 2.3 投资的必要性 第 3 章 市场分析 .
2、3.1 市场调查 3.1.1 国内恐龙主题公园供给现状（包括计划中） . 3.1.2 分析 . 3.1.3 门票价格调查 . 3.1.4 国外市场调查 . 3.2 供给市场 3.3 需求市场 3.3.1 客源市场出游能力持续增长： . 3.3.2 客源市场偏好： . 3.3.3 客源结构: 3.4 市场预测 3.5 市场竞争状况 3.6 市场开发策略 3.6.1 禄丰恐龙城定价原则 . 3.6.2 产品定价方法 . 第 4 章 建设条件与园址选择 . 4.1 建设条件 4.1.1 资源禀赋状况 . 4.1.2 区位条件 . 4.1.3 能源供应条件 . 4.1.4 人力资源条件 . 4.2 园
3、址选择 第 5 章 总体规划 . 5.1 项目控制范围规划 5.2 总体功能分区框架 5.3 总体功能分区图 5.4 项目核心区规划 5.5 总体概念设计 5.6 项目选择原则 5.7 主体功能区域 5.8 项目技术资源分析 5.9 主要设备的来源 5.10 交通规划 第 6 章 环境保护 . 6.1 环境保护原则 6.2 生态环境保护 6.3 废物处理方法及达标要求 6.4 大气环境保护 6.4.1 主要目标 . 6.4.2 主要措施 . 6.5 噪声污染 6.6 消防、安全与卫生 第 7 章 企业组织和劳动定员 . 7.1 组织机构 7.2 企业组织形式 7.3 劳动定员 第 8 章 项目
4、实施进度安排 . 8.1 项目总体进度计划 8.2 项目建设方式 8.3 项目建设依据 8.4 项目产品规格及质量标准 8.5 项目组织管理 8.6 开发第一阶段的详细时间安排 第 9 章 投资估算与资金筹措 . 9.1 投资估算依据 9.2 项目总投资估算 9.2.1 侏罗纪王国投资估算 . 9.2.2 恐龙遗址公园投资估算 . 9.3 资金筹措 9.3.1 融资方式 . 9.3.2 项目筹资方案 . 9.3.3 项目筹资策略 . 9.3.4 项目还款计划 . 第 10 章 经济效益研究和评价 . 10.1 测算说明 10.2 损益估算 10.2.1 侏罗纪王国损益估算 . 10.2.2 遗
5、址公园损益估算 . 10.2.3 总损益估算 . 10.3 现金流量表 10.3.1 侏罗纪王国现金流量估算 . 10.3.2 遗址公园现金流量估算 . 10.3.3 总现金流量估算 . 10.4 财务评价 10.4.1 侏罗纪王国财务评价 . 10.4.2 遗址公园财务评价 . 10.4.3 总体财务评价 . 10.5 不确定性分析 10.6 盈亏平衡分析 10.6.1 侏罗纪王国盈亏平衡分析 . 10.6.2 遗址公园盈亏平衡分析 . 10.6.3 总体盈亏平衡分析 . 10.7 敏感性分析 第 11 章 国民经济效益分析 . 11.1 间接经济效益 11.2 生态环境效益 11.3 社会
6、效益 11.3.1 理论社会效益 . 11.3.2 对国家和社会贡献水平的科学评价 . 第 12 章 可行性研究结论与建议 . 12.1 结论 12.2 建议 12.2.1 建立协调结构 . 12.2.2 多方筹集资金，严格控制成本 . 12.2.3 全方位开拓客源市场 . 12.2.4 严格保护旅游资源和生态环境 . 12.2.5 重视引进和培训旅游人才 . 第 13 章 附件 . 第 1 章 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称项目名称 中国禄丰侏罗纪恐龙城 1.1.2 项目主管部门项目主管部门 禄丰县人民政府 1.1.3 项目拟建地区、地点项目拟建地区、地点 禄丰县川街乡阿纳
7、村 1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表承担可行性研究工作的单位和法人代表 可行性研究单位：深圳市度假湾企业策划有限公司 法人代表：王传黎 1.2 研究工作依据 (1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单 位的请示报告的批复文件。 (2) 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 (3) 国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。 (4) 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 1.3 项目研究的范围 (1) 市场分析与预测 (2) 建设条件与园址选择 (3) 总体规划 (4) 环境保护措施分析 (5) 企业组织与劳动定员 (6) 项目
8、实施计划 (7) 投资估算与资金筹措 (8) 财务评价 (9) 项目的社会效益和生态效益分析 1.4 项目投资回报 经终合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下： 1、总投资 130000 万元 2、内部收益率：（IRR）为 9.34%； 3、静态投资回收期为 11.47 年； 4、动态投资回收期为 14.45 年； 5、财务净现值为 11893 万元。 1.5 可行性研究初步结论 一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成禄丰地区的产业优 势。亦契合禄丰县“旅游带县”的产业政策导向。 二、区位可行：地理位置优越，自然环境优美，适合开发主题公园和休闲度假项目。 三、市场可行：
9、目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。 四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。 五、技术可行：项目本身并不需要真正的恐龙，只是模拟和仿真。在模拟和仿真的过程 中，需要了解一些恐龙知识，这可与董枝明教授、德国虎氏游乐设备公司合作，以解决问题。 六、文化可行：禄丰历史悠久，文物古迹众多，恐龙文化丰富，该项目建成后，可与 其他景区形成自然山水和主题公园璧合优势，促进该地区旅游业有突破性的发展。 第 2 章 项目背景和发展概况 2.1 项目提出的背景 2.1.1 国家或行业发展规划国家或行业发展规划 西部大开发和云南建设旅游大省为禄丰发展旅游创造了一个良好的政策环境。国家确定
10、 西部开发中的特色产业之一就是要发展西部地区的旅游业，而云南作为一个旅游大省，丰富 的旅游资源已备受关注。因此，今后除了政府提供相应的政策保障和资金支持外，还可以吸 收更多的东部资金以及一些外资共同参与对禄丰旅游业的开发与建设。 “十五”期间，根据 全省建设民族文化大省、绿色经济强省，联结东南亚、南亚的国际大通道的发展战略。禄丰 县结合县情，提出了“农业富县、工业强县、科教兴县、绿色立县、旅游带县、依法治县、 稳定安县”的发展思路。禄丰县政府已把恐龙化石资源视作禄丰最宝贵的旅游资源，把每年 一度的“禄丰恐龙文化节”作为最有力的对外宣传窗口。 2.1.2 项目发起人和发起缘由项目发起人和发起缘由
11、 (1) 项目发起单位或发起人的全称：禄丰县人民政府 (2) 发起缘由： 禄丰恐龙甲天下：作为“恐龙之乡” 、 “化石之仓” ，禄丰在中国乃至世界恐龙研究史上 占有重要的地位。 天然的中国侏罗纪公园：根据度假湾公司前期资源与市场调查，我们认为，不论从恐龙 资源的数量、种类与品质看，禄丰恐龙资源都是世界性顶级资源，堪称天然的“中国侏罗纪中国侏罗纪 公园公园” 。 地理优势明显、交通便捷，开发潜力巨大； 用地范围广阔，开发难度较小，开发成本不大； 2.2 项目发展概况 2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果已进行的调查研究项目及其成果 (1) 资源调查 总的来说，规划现场的主要可利用资源是以恐龙
12、化石和贝壳山化石为主，其他可利用资 源还有部分人文资源和水文资源，比较适合开发旅游项目，但也存在一些自然资源不足和人 为破坏生态环境等限制因素。具体情况如下： 基础条件优越 禄丰县开发旅游业的基本条件比较成熟，主要优势体现在人文资源丰富、社会经济条件 好、区位交通优越等三个方面。禄丰隶属于楚雄彝族自治州，有着丰富的彝族文化风情和其 它少数民族文化。禄丰县的社会经济条件是楚雄州最发达的县份，也是滇中地区经济较发达 的县份，为旅游业的发展提供了有力的经济保障。禄丰县地处滇中地区，是西南重要的交通 枢纽中心，也是云南著名的昆大丽旅游线的必经之地，其区位优势和交通优势为发展旅游业 提供了最好的基础条件
13、。 两大资源优势 禄丰的恐龙化石及古生物化石资源具有独特的垄断性的特点，主要现体在科研价值高， 数量多，密度大，保存最完整、观赏性强、悬念感突出，已形成了独特的恐龙文化。 恐龙化石主要集中在禄丰县城附近的大洼恐龙山和川街阿纳两个地方,同时还有大量恐 龙化石零散分布在禄丰县的其它各乡镇。禄丰县还蕴藏着丰富的其它古生物化石资源：有著 名的腊玛古猿发掘地；在川街恐龙化石挖掘点不远的南面贝壳山上，还蕴藏着大量的早侏罗 纪双壳类古生物化石；在一平浪镇还有“一平浪煤系” ，石门水库的“石门群”鱼化石等。 项目规划现场可利用范围空间广扩。10 平方公里的生态控制区，4 平方公里的规划范围 和 1 平方公里的
14、核心区。 在 4 平方公里的规划范围内，阿纳村坐落在一个盆地中心，四周为高山。而规划现场的 地形则是由相对高度为 20-50 米高的小山丘和庄稼用地与数个小山谷构成，主要特点是南低 北高、山体坡度较缓、部分山体为裸岩，路北山丘较多，可建设用地面积广扩。具体的用地 现状为村庄用地约占总面积的十分之一，裸岩山体约占总面积的十分之一，水体和公路用地 约占总面积的二十分之一，原始荒地约占总面积的十分之一，其它用地均为农业用地。其中 除了目前现场的村庄、水库水塘、公路用地、裸岩及部分山体上坡度小但面积不大的山脊外， 其它的坡度在 25 度以下的土地都可作为可建设用地考虑，它们的总面积约为 2.8 平方公
15、里， 土地开发成本也相对较低。 生物资源相对缺乏 现场植被基础较差。永久性植被几乎没有，很多山坡都是原始荒地或已被改造成农业 用地，只有零散的少数直径为 10-20 公分的树木，品种也较单一。很多山坡都是岩石裸露， 大多数山体都是“裸体山” 。现场也没有发现有可利用价值的动物。 人文旅游资源有喜有忧 现场的其它可利用的人文资源主要集中在几个村庄里，有古驿道、旧民居、古建筑、宗 教活动及场所等，数量较多，但其规模和可利用价值都不是很大。 水文资源相对短缺 现场附近没有较大水流量的江河或水库。有几个水库和水塘及灌溉庄稼用的小溪流，但 水质较差，储水量少。水资源受季节影响大，在不同季节水位落差大，对旅游开发带来很大 的局限性。 现场的限制因素较多 可利用的自然资源太少，生态修复困难。高速公路纵横穿过，给旅游区带来不少的各种 影响，如燥音、视觉景观、生态的破坏、园区整体被分割等影响。人文资源缺少可以深度挖 掘的实
