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1、浙江越王珠宝股份有限公司研发设计中心建设项目可行性研究报告浙江越王珠宝股份有限公司研发设计中心建设项目可行性研究报告2013年6月ii目录第一章总论1第一节项目名称、建设单位及项目负责人2第二节编制依据2第三节项目概况2一、项目主要内容2二、项目总投资及资金来源2三、项目综合效益3第二章项目背景及必要性可行性分析4第一节项目背景5一、我国宏观经济稳定发展，珠宝首饰市场基础良好5二、我国居民收入不断增长，珠宝首饰购买力不断提高6三、结婚、城镇化等因素提升珠宝首饰消费群体规模7四、政府引导鼓励消费拉动内需，珠宝首饰市场空间进一步扩大8五、珠宝首饰行业不断规范化和标准化，促进市场健康发展9第二节项目
2、实施的必要性10一、本项目符合公司发展战略，进一步提高公司核心竞争力10二、项目实施后将增强企业设计创新能力11三、项目实施后将丰富产品品类，进一步满足消费者需求12第三节项目实施的可行性12一、公司的设计理念以终端消费者需求为导向12二、严谨的研发设计流程为新品产品化提供保障13第三章建设单位概况14第一节公司简介15第二节主要经营模式15第四章项目建设内容及实施方案17第一节项目选址18一、总体规划18二、自然条件18三、经济基础18第二节研发设计中心规划与建设方案19一、研发设计中心的发展规划和目标19二、研发设计中心建设方案22第五章节能降耗23第一节采用原则和标准24第二节项目节能措
3、施24第三节主要能源消耗25第六章环境保护26第一节设计依据27第二节环保综述27第七章消防28第一节设计依据29第二节消防措施29第八章组织机构、劳动定员与人员培训31第一节组织机构32第二节劳动定员32第三节培训制度34第九章投资估算与资金筹措36第一节投资估算37一、投资估算依据37二、投资估算结果37第二节投资计划及资金筹措39第十章公司各项管理能力分析40第一节经营管理能力分析41第二节营销能力分析41第三节人力资源管理能力分析42第十一章项目实施风险及对策44第一节研发设计人员流失的风险45第二节产品款式被仿制的风险及对策45第三节新产品开发失败的风险及对策45第十二章 可行性研究
4、结论46图表目录图表 1：2002-2012年我国国内生产总值（单位：亿元）5图表 2：2002-2012年我国人均国内生产总值（单位：元）5图表 3：2002-2012年我国居民收入（单位：元）6图表 4：2001-2011年我国居民人均消费支出（单位：元）7图表 5：2001-2011年中国结婚登记人口数（单位：万对）8图表 6：2002-2012年中国城市化水平变化情况8图表 7：2002-2012年中国社会消费品零售总额（单位：亿元）9图表 8：2010-2012年公司各品类产品毛利率11图表 9：公司采购流程图15图表 10：公司设计流程图15图表 11：公司零售流程图16图表 12
5、：公司开店流程图16图表 13：研发中心未来组织架构19图表 14：目前已有产品类别20图表 15：现有经典系列介绍20图表 16：未来2年拟开发项目22图表 17：主要动力年消耗量25图表 18：公司组织结构图32图表 19：研发部门劳动定员32图表 20：研发设计中心部门职责33图表 21：研发设计中心投资总额（单位：万元）37图表 22：研发设计中心硬件设备购置清单（单位：万元）37图表 23：研发设计中心软件设备购置清单（单位：万元）38图表 24：项目开发费明细（单位：万元）38图表 25：项目资金使用计划（单位：万元）3947第一章总论第一节项目名称、建设单位及项目负责人一、项目名
6、称：研发设计中心建设项目二、建设单位：浙江越王珠宝股份有限公司三、建设地点：浙江省绍兴市越城区解放北路378号 四、项目负责人及联系方式1. 项目负责人：蒋超2. 职务：品牌中心总监3. 联系电话：0575-851155564. 传真：0575-85115556第二节编制依据1.浙江越王珠宝股份有限公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料2.国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）3.国家和地方的有关政策及法规第三节项目概况一、项目主要内容本项目拟在现有办公场所辟出200平方米空间作为研发设计中心办公场所，项目主要内容包括室内装修工程、研发设计设备及软件的引进及人员招募等。二、项
7、目总投资及资金来源项目总投资1,303.67万元，其中建设投资62.23万元（设备购置费42.23万元，装修工程费20万元），年租金成本36.5万元，研发费用1,200万元，预备费4.94万元。项目所需全部投资通过自筹方式解决。三、项目综合效益本项目的实施将进一步提升公司的研发设计能力和工艺技术水平，加大自主研发产品比例，并提供更丰富产品系列，增强品牌知名度。研发设计中心建立后，公司将加大研发费用的投入，在硬件上为设计人员提供优渥的创新环境，在软实力上为员工提供标准化的培训课程，辅助员工成长。此外，项目实施后将进一步完善现有研发设计流程，提高研发转化效率，提升公司的市场竞争力水平。第二章项目背
8、景及必要性可行性分析第一节项目背景一、我国宏观经济稳定发展，珠宝首饰市场基础良好近年来，我国宏观经济整体上保持了稳定发展的态势，经济总量不断迈上新台阶。2012年国内生产总值达到519322亿元，这一数值是2002年国内生产总值的4.3倍，十年间GDP总量年均增速超过10%。人均GDP也从2002年的不足10000元增长到2012年的38000元，折合6100美元，达到中等国家收入水平。其中部分中心城市和沿海发达城镇人均GDP已超过1.3万美元，达到中上等国家收入水平。国内良好的经济环境为珠宝首饰市场的繁荣发展提供了经济基础。图表 1：2002-2012年我国国内生产总值（单位：亿元）数据来源
9、：国家统计局图表 2：2002-2012年我国人均国内生产总值（单位：元）数据来源：国家统计局展望中国未来经济走势，世界银行原首府经济学家兼副总裁林毅夫预测，未来20年中国仍能保持每年8%的增长潜力，到2020年，中国人均收入或将达到1.2万美元。我国国民经济和社会发展十二五规划纲要提出了十二五期间国内生产总值年均增长7%的目标，而按照十八大报告提出的两个“翻番”目标，到2020年我国GDP有望达到100万亿元，接近美国目前的经济规模。二、我国居民收入不断增长，珠宝首饰购买力不断提高随着中国经济的快速增长，居民收入水平和财富积累速度也出现了较快增长，购买力不断提高。2012年，我国城镇居民人均
10、可支配收入达到24565元，是十年前2002年的3.2倍；人均消费性支出15161元，是十年前的2.9倍；城乡居民人民币储蓄存款余额达到40.6万亿，是十年前的4.7倍。图表 3：2002-2012年我国居民收入（单位：元）数据来源：国家统计局图表 4：2001-2011年我国居民人均消费支出（单位：元）数据来源：国家统计局人均珠宝消费量与人均收入呈正相关关系。中国的人均珠宝消费额近年来持续上升。未来随着我国宏观经济的发展，个人可支配收入持续上涨，珠宝类消费市场空间仍将不断增长。三、结婚、城镇化等因素提升珠宝首饰消费群体规模2006年开始，上世纪80年代生育高峰期出生人群逐步进入婚育年龄，中国
11、迎来了一轮结婚高峰，结婚登记人口从2005年的800余万对上升到2011年的1300余万对。结婚人数的持续增长有利于珠宝首饰市场空间的提升。图表 5：2001-2011年中国结婚登记人口数（单位：万对）数据来源：国家统计局中国正经历着世界最大规模的城镇化过程。至2012年末，中国城镇化率已经达到52.6%，城镇人口达到7.1亿人。全国共有30个城市常住人口超过800万人，其中13个城市人口超过1000万人。与此同时，小城镇蓬勃发展，城镇化进程快速推进，城市发展布局和结构日趋合理，城乡社会经济及基础设施建设突飞猛进，城镇居民的生活水平、生活环境有了根本性的改善。目前我国城镇化进程已经从快速城镇化
12、阶段进入到城镇化中期阶段，预计未来20年中国城镇化水平仍将不断提高。根据我国国民经济和社会发展十二五规划纲要提出的目标，到2015年城镇化率将比2010年提高4个百分点，众多中国人将完成从农民到市民的空间、身份转换。城市化率的提高将促使人民生活和消费习惯发生重大变化，珠宝首饰消费需求相应提高。图表 6：2002-2012年中国城市化水平变化情况数据来源：国家统计局四、政府引导鼓励消费拉动内需，珠宝首饰市场空间进一步扩大外部需求疲弱的大环境将倒逼我国走上扩大内需的道路。我国政府出台多项政策鼓励和引导消费，加快推进收入分配制度和财税体制改革。中央政府强调扩大内需特别是消费需求是我国经济长期平稳较快
13、发展的根本立足点。国民经济和社会发展十二五规划纲要提出“建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，通过积极稳妥推进城镇化、实施就业优先战略、深化收入分配制度改革、健全社会保障体系和营造良好的消费环境，增强居民消费能力，改善居民消费预期，促进消费结构升级，进一步释放城乡居民消费潜力，逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列。”扩大内需离不开居民收入水平的提高。从长期来看，收入分配体制改革的滞后效应将逐步显现，低收入居民收入水平及消费能力将有明显提升，消费增速将逐渐加快，成为驱动中国未来经济发展的重要因素。根据国内贸易发展“十二五”规划提出的目标，2015年社会消费品零售总额
14、将达到32万亿元左右，年均增长15%左右。图表 7：2002-2012年中国社会消费品零售总额（单位：亿元）数据来源：国家统计局国家扩大内需鼓励消费的方针政策对珠宝首饰行业的发展有着积极而深远的作用。未来随着消费环境的不断改善，消费潜力的释放，珠宝首饰行业市场空间将进一步扩大。五、珠宝首饰行业不断规范化和标准化，促进市场健康发展为推动珠宝玉石首饰行业的快速发展，近年来，政府相关部门和行业协会相继推出了一系列扶植政策和指导意见，同时也衍生出一批行业的交易和管理平台。在交易管理平台方面，首先是在2000年10月，经国务院批准的国家级要素市场-上海钻石交易所正式成立，为钻石交易提供了一个公平，公正的
15、交易场所和管理平台；而后2002年10月，由人民银行组建的上海黄金交易所正式运行，进一步完善了我国的贵金属市场；2003年8月铂金正式在金交所挂牌交易，标志着我国珠宝首饰原料和制品从流通体制上步入市场经济的轨道。在税费政策方面，我国出台了关于调整钻石及上海钻石交易所有关税收政策的通知、关于铂金及其制品税收政策的通知,关于黄金税收政策问题的通知和关于黄金期货交易有关税收政策的通知等一系列税收调整政策。近年来相关交易平台交易费率持续下调，手续费率下调降低了市场交易成本，有利于行业持续健康发展。在行业扶植政策方面，我国出台了多项政策支持和鼓励珠宝首饰行业发展。2003年2月27日国务院发布的国务院关于取消第二批
