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1、内 审 检 查 表 第 页 共 页审核部门高层领导审核员审核日期标准条款审 核 内 容审 核 记 录14001-4.19001-4.114001-4.29001-5.14001-4.3.39001-5.14001-4.4.19001-5.59001-6.114001-4.4.1 9001-5.514001-4.5.59001-8.2.214001-4.69001-5.69001-8.1、8.51、体系是如何建立、实施？打算如何保持？2、公司环境、质量方针确定的依据和贯彻情况？3、目标、指标如何确定？管理方案如何实施？查环境管理方案和实施记录、质量目标分解及考核记录。4、管理体系组织机构和职能确
2、定？管理体系建立的资源保障和作用？5、管理者代表在管理体系中的职责和作用？如何保持组织内外部沟通?6、 如何组织对体系内审？体系是如何实施纠正措施和预防措施？查相关资料和记录。7、管理评审是如何实施？对体系运行起何种作用？6、如何确保体系的符合性和持续改进?按照质量环境体系标准的要求建立管理体系，形成相关文件；通过内部职责分工，明确各部门职责权限；，制订体系质量环境目标，进行跟踪考核；组织内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。依据ISO9001和14001标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职工的质量环境意识，产品质量
3、稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。建立了质量目标与环境目标，提供环境管理方案和实施记录，提供09年质量目标考核记录。根据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机构图和体系管理机构图。公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律法规要求所需的基础设施，包括生产设备、设施、工作场所及支持服务设施等，提供了适宜的工作环境，保证体系正常运行，满足客户需要和环境要求。管理者代表明确在管理体系中的职责和作用。采取集团公司行政例会、分公司例会、黑板报、蓝星报、OA办公系统、电话等形式进行内部沟通。外部沟通主要通过文件、电话、传真、会议等形式进行，与外部相关方进行交流。通过任命审核组长，形成审核组，由审核
4、组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施，跟踪验证纠正措施的实施效果。提供09年度14001及9001体系内审资料。管理评审于每年外审之前进行，今年计划于5月及11月分别进行两次，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO9001和14001标准要求和公司制定的方针和目标，提出改进要求。通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行，并持续改进，通过目标分解和考核，保证体系目标的顺利完成。积极推行技术改造，如印染对甲苯回收装置进行改造、纸业对制浆车间进行技术改造、热电三期技改对锅炉、汽机进行升级换代等，确保持续改进。审核部门综合办审核员审核日期标准条
5、款 审 核 内 容 审 核 记 录14001-4.4.19001-5.514001-4.4.59001-4.2.314001-4.5.49001-4.2.414001-4.3.114001-4.3.214001-4.3.39001-5.314001-4.4.2、4.4.614001-4.4.39001-6.314001-4.5.59001-8.2.214001-4.5.19001-7.61、综合办在管理体系中的职责和作用？2、如何实现对文件的控制? 检查文件发放、回收记录，有效文件一览表。3、如何实现对记录的控制? 检查记录清单及相关记录。4、公司有哪些环境因素和重要环境因素？环境因素的识别是
6、否充分？查环境因素调查表、环境因素评价登记表重要环境因素清单。5、与本部门相关的法律、法规、排放标准有哪些？查公司适用法律、法规清单6、公司环境目标、质量目标及其指标如何确定？管理方案如何实施？查管理方案和实施记录、质量目标分解及考核情况。7、本部门哪些岗位对环境有重大影响？这些岗位的工作人员是否经过培训？能否胜任所担负的工作？ 查培训计划和相关培训记录8、本部门有哪些信息交流内容？9、公司为保证体系运行提供了哪些资源？查相关资料和记录。9、内部审核在体系中的作用？内审是如何实施？ 查有关内审的准备情况和资料。11、监视和测量装置控制如何进行控制？查台帐等相关记录。综合办主任能明确叙述综合办在
7、管理体系中的职责和作用：负责编制公司管理和控制文件的编制和发放，文件的归档控制，协助管代组织和实施管理评审、组织体系内审实施 ，计量中心负责计量检测器具的管理和控制等。由商务中心具体负责文件控制，文件均经审批后发放，提供文件发放记录，有效文件一览表，外来文件收文登记。但在提供的文件发放记录内找不到关于下发2010年度培训计划及事项的通知文件的发放登记。（）行政科负责记录的归档工作，提供资料移交清单，档案利用登记表、合同评审单等。提供环境因素调查表、环境因素评价登记表重要环境因素清单。水、汽、煤气等资源消耗为重要环境因素。能提供公司适用法律、法规清单和蓝星控股集团法律法规登记表。明确了与本部门有
8、关的法律法规和排放标准。依据集团公司体系手册确定，由各部门及分公司根据制定的方案进行实施，综合办跟踪监控，并进行适当的沟通。提供环境管理方案及完成情况记录。本部门重大环境因素涉岗人员主要是涉及能资源消耗的，所属食堂、车队、花木人员都清楚节约能源的重要性，经培训合格，自觉在工作过程中注意保护环境。本部门信息交流主要通过集团公司OA办公系统、电话等进行，同时不定期进行部门内部会议。查OA系统通知公告，有4月23日发布的3月份定额费用考核通报等相关通知在OA系统下发。提供了生产性和非生产性基础设施，工作场所等，通过6S检查、基础工作检查等工作保证设施正常运行。查OA系统通知公告，有3月12日发布的宿
9、舍楼检查通报。确保体系的适宜性、充分性和有效性，推动和促进体系的持续改进和完善。通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施。提供09年度14001及9001体系内审资料。制定周检计划表，检定记录表，严格控制监测设备检定周期，确保监测设备有效性。强检设备均由外检完成，压力表有标准器，非强检压力表由本公司内部检定。提供周检计划表、检定记录表、报废记录表等记录。审核部门安全环保部审核员审核日期标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录14001-4.3.114001-4.3.214001-4.4.214001-4.4.314001-4.
10、4.714001-4.5.114001-4.4.61、本部门有哪些环境因素和重要环境因素？环境因素的识别是否充分？查环境因素调查表、环境因素评价登记表重要环境因素清单。2、公司适用的法律、法规是如何识别？查公司适用法律、法规清单3、本部门哪些岗位对环境有重大影响？这些岗位的工作人员是否经过培训？能否胜任所担负的工作？ 查相关培训记录（主要是涉及重要环境因素岗位人员的培训记录）4、本部门交流如何实施？分那几个方面？遇到相关方投诉如何处理？5、查应急准备和响应的实施情况。询问污水排放意外如何处理？6、环境监测控制如何进行？查相关记录7、固废排放是如何控制？查固废处理记录和危险固废清单。现场查看危险
11、固废存储点。查有关固废处理协议查环境因素调查表、环境因素评价登记表、蓝星环境因素评价表、重要环境因素清单。共识别了5个相关环境因数，其中化学品的耗用确定为重大环境因素。为保证集团活动、产品和服务符合现行的法律法规要求，通过各种渠道进行相关法律法规的收集。能提供适用法律、法规清单。本部门重大环境因素涉岗人员都经过了培训。均能胜任担负的工作。通过月度安全环保工作会议、月度安全环保检查、节能降耗检查等进行交流，保持安全网络畅通。如遇相关方投诉会协同责任部门共同进行处理。能提供相关应急预案，查有造纸污水外泄应急处理演习预案。相关人员都知道发生情况应该任何处理。主要通过水、烟气排放在线监测和化验中心数据监测进行控制。提供电脑在线监测数据（如污水COD、PH，烟气SO2、烟尘等）、进厂煤、入炉煤化验记录、废水监测记录、废水监测月报。固废主要通过焚烧、出售、暂存等方式进行处理。但不能提供危险固废清单、固废处理记录。（）审核部门人力资源科审核员审核日期标准条款 审 核 内 容 审 核 记 录14001-4.19001-5.514001-4.3.39001-5.314001-4.4.29001-6.214001-4.4.39001-5.514001-4.4.59001-4.2.39001-4.2.41、人力资
