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1、表格 1项目相关单位责任矩阵P 一主要责任主持召集；S提供支持/参与；R审核/监控；A批准序号工作分解相关单位业主PM总包供应商/分包监理设计项目总体管理 1编制项目的综合管理计划APSSS2工程例会PSSS3进度监控、报告PSSS4现场施工组织RSR5现场管理PRS合同招标采购管理1招标计划、内容(标的)范围编制APSSS2招标文件其它相关手续PS3招标文件审核AP4考察询价评标PSSSS5定标AP6合同商签APS7合同管理PSS8供货催交PSSS9合同管理收尾PSS成本控制管理1编制成本分解结构(cBs)APS2成本估算预算AP3编制资金使用计划APS4审核月进度款请求APSSP5变更的审
2、核&批准APSSS6成本预测成本汇报(成本绩效分析）SS7工程结算保修期成本管理ARPR质量控制管理1编制质量管理计划ARSSPS2施工单位(供应商)质量管理体系及落实情况RSSP3工程实体施工(含进场设备材料)质量控制RSPS4施工过程质量控制(重点旁站RSPS5质量问题整改监控RSP6施工质量情况报告SSP7分部、分项质量验收RSPS进度控制管理1编制总体施工进度控制计划ARPSS2编制短期作业进度表PSR3施工进度跟踪对比报告RPSS4施工进度协调会议PSSSS5进度更新维护ARPS信息沟通资料文件报告管理1建立信息管理框架APSS2沟通管理计划APSSSS3文件管理控制要求PSSSS4
3、文件标准格式、模板PSSSS5工程综合管理报告APSSS6会议纪要、分发PSSS7各项验收报告PSR8操作维护手册SPR9工程资料档案PS10竣工图PSR11项目总结APSS安全、文明、环保1现场安全文明施工计划APRS2安全文明施工体系建立、落实情况PRS3安全文明施工情况检查PSR4问题整改、检查PSR5事故汇报应急反应PS6安全文明施工报告ASSP风险管理1编制风险管理计划APSS2识别施工过程风险因素PSSS3风险分析PSS4风险应对措施APSSS5风险监控PSS预验收试车管理1编制综合验收计划ARSSP2组织协调SPSSS3确定验收文件标准格式PSSS4组织实体验收SSSSP5组织资料验收SSSSP6整理问题清单APSR7督促整改SSP8审核系统性能验收测试结果RSSP9联系相关政府部门(消防、规划、安全、环保等)PS10使用方相关人员培训准备PSS最终验收、质量监督备案1消防PSSS2规划PSSS3安全PSSS4环保PSSS5卫生PSSS6绿化PSSS质监站PSSS移交使用方、工程保修1工程实体移交PSSS2工程资料移交PSSS3工程资料提交城市建设档案馆PSSS4签订工程保修合同PSSS5工程质量保修PSSS
