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1、一、HACCP 体系文件清单 体系类别 文件序号 文件名称 1 应急响应和准备控制程序 2 标识和可追溯程序 3 不合格品管理程序 4 产品召回程序 5 供应商评价和采购管理程序 6 记录管理程序 7 客户投诉管理程序 8 内审控制程序 9 培训管理程序 10 设备维护和保养程序 程序文件（PD) 11 文件与资料控制程序 1 设备操作规范 2 标签管理规范 3 玻璃管制规范 4 过敏原控制程序 5 计量器具管理规范 6 留样管理规范 7 实验室操作规程 8 农药安全期限管理規程 9 采收规范 10 产品检验规范 11 防护服施药施肥器械管理制度 12 基肥管理规程 13 家畜和鸟类预防规程
2、14 农场场所历史和管理规程 15 农场废弃物管理规程 16 农场卫生管理规范 17 农药管理规程 OK 18 农资仓库管理规程 19 土壤灌溉管理规程 20 土壤和基质管理规程 21 物料验收规范 22 有害生物综合防治管理规程 23 育苗管理规程 24 种植操作规程 25 种子管理规程 26 装车与运送规范 27 追肥管理规程 28 包装操作规范 操作文件（SOP) 29 仓储管理规范 30 产品验收规范 31 成品检验规程 32 设备设施清洗消毒制度 33 销售规范 1 水的安全与卫生控制程序 2 食品接触面结构、状况和清洁控制程序 3 手的清洗消毒及卫生间设施的维护 4 防止外来污染物
3、（杂质）的污染 5 有毒化合物的正确标记、贮存和使用 6 员工健康状况的控制 卫生标准操作规范 （SSOP） 7 害虫的灭除 1 HACCP 小组的建立 2 产品描述 3 原辅料描述 4 产品工艺流程图与操作说明 5 产品危害分析工作单 6 CCP 点关键限值的确认 7 HACCP 计划表 8 HACCP 验证程序 HACCP 计划文件 9 确定显著危害准则 文件总数 60 二、HACCP 体系涉及的记录清单 部 门 文件序号 文件名称 1 供方评价表 2 采购计划 3 合格供方名录 4 材料验收记录 5 采购单 采购部 6 供应商业绩评定表 1 公司受控文件清单 2 文件发放回收记录 3 文
4、件更改申请单 4 文件销毁申请单 5 外来文件清单 6 培训申请表 7 培训记录表 8 培训年度计划表 人事部 9 公司记录清单 1 不合格品记录 2 模拟召回记录 3 应急演练记录 4 物料验收记录 5 年度质量体系内部审核计划 6 内审实施计划 7 内部审核检查表 8 内部审核不符合报告 9 内部审核报告 10 监视和测量设备一览表 11 计量器具校正计划表 12 监视和测量设备履历表 13 仪器校正记录表 14 厂检表 15 留样登记表 16 农残检测报告 品管部 17 客户投诉调查报告 1 客户投诉记录表 2 客户满意度调查表 销售部 3 月销售情况分析报告 1 采购单 2 年度设备保
5、养计划表 3 设备维护保养记录 工程部 4 设备维修单 5 设备台帐 1 施药作业记录 2 采收记录 3 施药及施肥器械校验记录 4 施药/施肥器械维护记录 5 采购单 6 种植场所风险评估报告 7 防鸟/防家畜设备维护记录 8 农场废弃物清单及其处理措施 9 田间档案记录 10 入库登记表 11 领料单 12 出库登记表 13 库存盘点记录 14 灌溉水风险分析 15 灌溉用水记录 16 土壤灌溉记录 17 土壤风险评估报告 18 育苗操作记录 19 育苗间温湿度记录 20 采购申请单 21 出入库记录 22 采购单 23 领料单 24 育苗操作记录 25 收割刀剪子检查记录 生产部 26 装运卫生检查记录 记录总数 66
