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1、食品安全管理体系内审检查表版次A/0标准条款详细内容符合性客观事实描述4.1总要求1. 是否建立文件化的食品安全管理体系并予以实施？2. 是否确定食品安全管理体系的范围？3. 文件是否符合公司产品特点和食品安全管理体系的要求？4. 公司是否存在源于外部的产品和过程，是否形成文件？5. 食品安全管理体系文件的结构是否合理？4.2文件要求6. 是否制定了以下程序/文件，是否符合： 食品安全手册 食品安全方针和相关目标的声明 文件控制程序 记录控制程序 管理评审程序 应急准备和响应程序 人力资源程序 设备管理程序 采购程序 可追溯性系统 监视和测量装置控制程序 操作性前提方案OPRP(s) HACC
2、P计划 纠正程序 纠正措施程序 潜在不安全产品处置程序 不合格品控制程序标准条款详细内容符合性客观事实描述4.2文件要求 撤回程序 内部审核程序 其它支持性的文件、规程等7. 其它文件： 厂区平面图 车间平面图 车间人流物流图 给排水网络图 车间气流图 厂区捕鼠分布图8. 文件发布前是否得到批准？9. 文件的修订是否保持记录？修订后是否被重新批准？10. 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？11. 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场及时撤回？12. 外来文件是否得到识别？发放如何控制？13. 保留作废文件的标识是否清晰？14. 记录的标识是否清楚？检索是否方便？
3、15. 是否规定了记录的保存期？5 管理职责5.1管理承诺16. 公司的经营目标是否支持食品安全？17. 是否识别了相关的法律规范？18. 制定食品安全方针？19. 进行管理评审？20. 确保资源获得？标准条款详细内容符合性客观事实描述5.2食品安全方针21. 食品安全方针是否适宜？22. 方针是否得到沟通、实施并保持？23. 是否制定质量目标，目标是否可测量？24. 目标是否有统计、分析，目标是否有达成5.3食品安全管理体系的策划25. 体系的策划是否满足4.1的要求？26. 体系的策划是否支持食品安全？27. 对体系的变更进行策划时，体系是否完整5.4职责和权限28. 对应体系各过程的职能
4、，是否明确了相应的职能和岗位？29. 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？5.4职责和权限30. 各岗位负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？31. 是否指定人员负责处理与食品安全管理体系有关的问题？5.5食品安全小组组长32. 是否任命食品安全小组组长？33. 职责和权限是否清晰？5.6沟通34. 外部沟通是否指定专门的人员负责？35. 外部沟通的方式是否有效？36. 内部沟通的方式是否有效？5.7应急准备和响应37. 程序是否建立、实施和保持？38. 程序是否有效？39. 程序是否有修订？5.8管理评审40. 是否定期进行管理评审？41. 管理评审是否保持记录？
5、42. 评审的输入是否充分？标准条款详细内容符合性客观事实描述5.8管理评审43. 评审的输出是否形成决议？44. 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？45. 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？6 资源管理6.1资源提供46. 资源提供是否满足实现质量方针和质量目标的要求？47. 资源提供是否满足食品安全的要求？48. 资源提供是否满足相关法律法规的要求？6.2人力资源49. 人力资源是否满足确保食品安全的要求？50. 从事食品安全活动的人员能力的需求是否识别？6.2 人力资源51. 人员是否采取必要的培训？52. 有相培训的记录是否保持？53. 培训效果是否进行评价
6、？6.2 人力资源54. 是否制定书面的员工培训计划？55. 在所有食品加工人员开始工作前，应当进行适当的个人卫生和食品卫生操作培训？56. 是否对监视CCP的员工进行了培训？57. 是否定期进行全员的食品安全管理体系和卫生培训？6.3 基础设施58. 为使产品符合要求，组织是否提供了充足的设施、设备？59. 设施、设备是否符合安全实现产品的需要？是否得到了维护？6.3 工作环境60. 组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到了管理？标准条款详细内容符合性客观事实描述7.1 总则61. 组织是否识别实现安全产品所需的过程？62. 这些过程是否被有效实施和保持？7.2前提方案63. 厂区周围
7、有无任何环境污染源，道路坡度适宜，硬化处理、防尘、排水良好，厂区四周排水良好？64. 车间外部通道的设计、建造和维护是否可杜绝污染物和害虫的侵入，进气口位置是否合理、墙壁、地面是否有维护和保养措施？65. 车间是否有充足的面积，满足最大生产量，车间是否有合理的高度，满足工艺卫生要求和设备安装、维护、保养需要？66. 车间地面是否采用耐腐蚀、防渗透、光滑、易清洗、保持适当倾斜，确保地面不积水，不会对环境和食品造成污染并适合该区域生产条件的材料建造？67. 地角是否保持一定的弧度，以防止污垢积存，便于冲洗？68. 墙面是否采用耐腐蚀、防渗透、光滑、易清洗的材料建造？69. 天花板是否有防止冷凝水滴
8、落，防止虫害和霉菌滋生？70. 窗户是否密封良好或安装有封闭良好的纱窗，玻璃是否有可能破碎并导致食品的污染？71. 车间门是否保持关闭，使用状态良好？72. 对从原材料到最终产品的流程是否按工艺要求和食品加工卫生要求合理设计，是否存在交叉污染的可能性？73. 人流与物流之间是否存在交叉污染？标准条款详细内容符合性客观事实描述7.2前提方案74. 车间内不同卫生等级的区域，是否通过物理或其方式进行分割？75. 物料进口是否合理设置？是否有防虫害措施?76. 生产车间照明是否充足，适合生产加工或检验，光照应不改变产品的颜色且符合标准？77. 照明设施是否安装防护设施以防止灯具破碎时造成污染？78.
9、 原料仓、成品仓、内包材仓、外包材仓是否分开设置，是否存在交叉污染的可能性？仓内各种物料的摆放是否符合食品卫生要求？79. 排水和污水排放系统是否配置适宜的水封和排水口，车间的设施和建造是否保证污水排放系统与其他废弃物排放系统间无交叉连接？80. 污水排放系统和其他废弃物排放系统是否直接从生产区上面或中间通过，是否采取控制和防止污染的措施，污物和不可食用部分在离开车间前是否存放在适宜的设备或容器中，要防止污染，废物存放容器是否清楚标识，防渗漏并加盖？81. 污物清除和容清洁与消毒是否保持合理的频率，最大限度地减少污染的发生？82. 生产用水是否符合国家饮用水标准，每年是否按规定的频率送样至国家
10、有关部门检测（抽检最近两次生产用水检测结果）？83. 生产用水采用的储水设施是否符合规定的要求，是否有专人清洗消毒？（抽查最近2-3份清洗消毒记录）？标准条款详细内容符合性客观事实描述7.2前提方案84. 生产用水是否按规定的频率进微生物检验？（查看2-3份化验报告）85. 生产用水是否按规定的频率进行余氯检测？（查看5-10份检测报告）？86. 生产用水是否充足，出水口是否有编号？87. 生产用水与污水管道之间是否存在交叉污染，管道出水口是否有标识（现场检查）？88. 当水质卫生不符合国家饮用水标准时，是如何处理的，是否有记录，如果有，抽检3-5份？89. 使用不合格生产用水加工的产品又是如
11、何处理的，是否有记录，如果有，抽检3-5份？90. 食品接触面包括设施、设备、工器具等，食品接触面是否采用无毒、耐腐蚀、易清洗的材质制作？（现场查看）91. 生产前、生产后、是否有清洗消毒？（抽查3-5份记录）92. 生产过程中食品接触面是否保持清洁？（现场查看）93. 员工工衣、工帽、工鞋、手套、围裙是否清洁卫生，是否定期统一清洗消毒？（查看3-5份记录）94. 结合员工卫生要求检查员工是否按规定要求进行操作？（现场抽检，查看员工是否带私人物品进入车间，是否化妆，是否佩戴饰物等）95. 检查员工是否符合保持良好的卫生习惯（到车间检查是否存随地吐痰、对着产品咳嗽、打喷嚏、手拨弄头发等）？96.
12、 检查是否有员工将工衣穿出车间？标准条款详细内容符合性客观事实描述7.2前提方案97. 员工进入车间是否执行洗手消毒程序？98. 车间内垃圾收集存放是否符合要求？99. 车间内是否有人抽烟、吃东西？100. 员工工衣、工帽、口罩穿戴是否规范？101. 生产过程中员工是否按规定的频率进行洗手消毒？102. 不同清洁度要求的区域是否存在交叉污染，生区与熟区是否有存在交叉污染？103. 人流与物流是否有存在交叉污染？104. 车间内是否存有食品卫生安全的气味？105. 车间是否存在不合要求的包装袋？106. 原材料、半成品、成品之间的转移是否有存在交叉污染？107. 工器具的使用是否存在交叉污染，不
13、同清洁度要求的区域是否有混用？108. 车间内已消毒的内包装材料是否存在交叉污染？109. 车间与外界是否有适当隔离，防止外来污染？110. 工器具、容器、产品等是否离地摆放？111. 不合格品与合格品之间是否有存在交叉污染，是否有标识？112. 车间入口处、车间内、是否设有足够数量的洗手、消毒设施？113. 水龙头的设置是否存在交叉污染？114. 是否有干手设施？115. 是否设有工鞋消毒池？116. 是否有洗手消毒标示牌？标准条款详细内容符合性客观事实描述7.2前提方案117. 手部、脚部消毒水是否干净，浓度是否达到规定的要求？118. 消毒水是否有专人配制、检查、更换？（抽检3-5份配制
14、、浓度检查、更换记录）119. 卫生间的设置是否合理120. 排气排污是否合理？121. 卫生间设施是否齐全、足够，是否有洗手、消毒、风干设施？122. 卫生间墙面、天花、厕位、冲水设施是否有专人打扫、消毒？（抽检3-5份记录）123. 卫生间用水是否充足，排污是否通畅，是否与车间排污管道分开？124. 厂区、车间、仓库等是否可能受到外来掺杂物的污染？125. 设备、设施、工器具是否可能受到外来掺杂物的污染？126. 原料、辅料、包装材料是否可能受到外来掺杂物的污染？127. 是否存在冷凝水，是否会对食品的安全卫生带来污染？128. 车间内是否存放有杀虫剂、润滑剂等？129. 排水管道、消毒清洗间是否会对食品的安全卫生事来污染？130. 车间、厂区内是否有不良气体？131. 是否有其它类型的掺杂物污染食品？如：手套、抹布等？132. 是否制定并公布有毒化合物申购、贮存、使用、标识的规章制度，对操作人员是否进行相关知识培训？133. 是否有专门的地方存放有毒化合物？标准条款详细内容符合性客观事实描述7
