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1、2017年度老干部局部门预算目 录第一部分 老干部局概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门预算情况说明第二部分 老干部局2017年度部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表 四、部门项目支出表（细化到项级）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金预算支出表九、财政拨款部门项目支出表第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明第一部分 老干部局部门概况一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）二、部门预算单位构成2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人
2、数75人，其中在职人员6人，离休人员12人，退休人员*人，其他人员57人。三、部门预算情况说明老干局本年度预算总收入为253.46万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算253.46万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出232.44万元，社会保障和就业支出9万元，医疗卫生与计划生育支出6.47万元，住房保障支出5.55万元。第二部分 老干部局2017年度部门预算表部门收支总表公开01表部门：贵德县老干局 金额单位：万元收入支出项目行次预算数项目行次预算数一、财政拨款收入1253.46一、一般公共服务支出35232.44其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出36二、上级补
3、助收入3三、国防支出37三、事业收入4四、公共安全支出38四、经营收入5五、教育支出39五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出40六、其他收入7七、文化体育与传媒支出418八、社会保障和就业支出4299九、医疗卫生与计划生育支出436.4710十、节能环保支出4411十一、城乡社区支出4512十二、农林水支出4613十三、交通运输支出4714十四、资源勘探信息等支出4815十五、商业服务业等支出4916十六、金融支出5017十七、援助其他地区支出5118十八、国土海洋气象等支出5219十九、住房保障支出535.5520二十、粮油物资储备支出5421二十一、其他支出5522二十二、债务还本支出5
4、623二十三、债务付息支出57本年收入合计24 本年支出合计58 用事业基金弥补收支差额25 结余分配59 年初结转和结余26 交纳所得税60 基本支出结转27 提取职工福利基金61 项目支出结转和结余28 转入事业基金62 经营结余29 其他6330 年末结转和结余6431 基本支出结转6532 项目支出结转和结余6633 经营结余67总计34253.46总计68253.46部门收入总表公开02表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2080501归口管理的行政
5、单位离退休241.44241.442101101行政单位医疗6.476.472210201住房公积金5.555.55部门支出总表公开03表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计2080501归口管理的行政单位离退休241.44241.442101101行政单位医疗6.476.472210201住房公积金5.555.55部门项目支出表（细化到项级）公开04表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目使用以前年度结余资金一般公共预算财政拨款（补助）收入上级补助事业收入下级单位其他收入
6、支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计财政拨款收支总表公开05表部门：贵德县老干局 金额单位：万元收 入支 出项 目行次预算数项目（按功能分类）行次预算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1253.46一、一般公共服务支出31232.44二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3899九、医疗卫生与计划生育支出396.4710十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通
7、运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出495.5520二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24本年支出合计772578年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计30253.46总计83253.46一般公共预算支出表公开06表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计253.46253.462080501归口管理的行政单位离退休241.44241.442101101行政单位医疗6.476.472210201住房公积金5.555.55一般公共预算基本支出表公开07表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计253.46301工资福利支出59.830101基本工资20.9830102津贴补贴25.2330103奖金30104社会保障缴费930106伙食补助费
