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1、2016年夏蔚镇中心校部门预算目录第一部分概况一、单位基本情况及主要职能二、部门预算单位构成 第二部分2016年部门预算表一、2016年收支预算总表（功能分类）二、2016年收支预算总表（经济分类）三、2016年支出预算表四、2016年部门基本支出预算表五、2016年 “三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明第一部分 概 况一、单位基本情况及主要职能夏蔚镇中心校现有初中两处，小学11处，幼儿园4处；学生3412人，其中初中791人，小学1860人，幼儿园761人；教职工322人，其中初中122人，小学150人，幼儿园50人。主要职能：初中、小学、学前教育教学。二、部门预算单位构
2、成夏蔚镇中心校部门预算包括：夏蔚镇中心校预算纳入夏蔚镇中心校2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1夏蔚镇小学2夏蔚镇中学3夏蔚镇幼儿园第二部分 2016年部门预算表表1.2016年*部门收支预算总表（功能科目）单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算 一、财政拨款收入3777.00 按功能科目3,777.00 财力拨款（补助）3559.00学前教育598.92 纳入预算管理的行政性收费218.00小学教育1,845.55 纳入预算管理的专项收入初中教育1,332.53 国有资源（资产）有偿使用收入 罚没收入 政府住房基金收入 其他预算内资金 二
3、、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入本年收入合计3777.00本年支出合计3777.00 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年其中：一般公共预算结转 政府性基金结转 专户结转收入总计3777.00支出总计3777.00 表2. 2016年*部门收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款3777.00（按经济分类科目）一般公共预算3777.00工资福利支出2602.30政府性基金预算对个人和家庭补助支出720.07国有资本经营预算商品服务支出294.09二、财政专户管理资金离退休公
4、用支出三、事业收入项目支出160.54四、事业单位经营收入上缴上级支出五、其他收入本年收入合计3777.00本年支出合计3777.00六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计3777.00支出总计3777.00 8 表3.2016年*部门支出预算表单位：万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出类款项合计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出离退休公用支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出退职（役）费抚恤金生活补助救济费助学金住房公积金住房补贴奖励金取暖补贴物业补贴其他对个人和家庭补助合计3
5、,777.003,616.461,066.10837.64698.5646.49243.66390.400.8838.64294.09160.54205教育支出3,777.003,616.461,066.10837.64698.5646.49243.66390.400.8838.64294.09160.5402普通教育3,777.003,616.461,066.10837.64698.5646.49243.66390.400.8838.64294.09160.542050201学前教育598.92496.03122.77105.7578.4831.0536.830.046.00115.1110
6、2.892050202小学教育1,845.551,806.69543.94409.85344.9546.49120.16197.170.3418.00125.7938.862050203初中教育1,332.531,313.74399.39322.04275.1392.45156.400.5014.6453.1918.79表4.2016年*部门基本支出预算表(经济分类）单位：万元科目2016年预算数合计3616.46工资福利支出2602.30基本工资1066.10津贴补贴837.64奖金社会保障缴费698.56其他工资福利支出对个人和家庭补助支出720.07退职（役）费46.49生活补助住房公积
7、金243.66住房补贴390.40奖励金0.88采暖补贴38.64其他对个人和家庭补助商品和服务支出294.09办公费50.73印刷费6.44咨询费手续费水费4.95电费40.29邮电费4.14取暖费物业管理费差旅费8.67因公出国（境）费用维修（护）费27.50租赁费会议费培训费19.89公务接待费0.50专用材料104.00被装购置专用燃料劳务费委托业务费工会经费23.98福利费公务用车运行维护费3.00其他交通费用税金及其他附加费用其他商品和服务支出表5. 2016年“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行
8、维护费3.5003030.5第三部分 2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况 2016年收入预算为3777.00万元，其中：财政拨款收入3777.00万元。
9、2016年支出预算为3777.00万元，其中：教育支出3777.00万元。三、“三公”经费预算情况2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.50万元。 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年相比，增加了1.3万元，主要原因是燃油价格上涨，维护费用增加。（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2015年相比，增加了0.3万元，主要原因上级检查指导工作增加。
