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1、销售费用控制实施细则（试运行）一、 差旅费及出差补贴控制办法：严格按照往返车票和住宿发票的日期，确定出差天数，并严格按照出差天数填报补贴。住宿费报销按照住宿发票的票面金额，超额不报，差额不补。不得根据出差住宿天数和住宿标准平均填报住宿费用。二、关于招待费用的控制办法：销售人员出差招待费严格按照先申请后发生的原则，并需在招待结束后次日的工作汇报中，注明招待人员、人数及金额。一般销售人员的请客标准不超过40元/人，助理、副总及大区经理请客标准不超过60元/人（含酒水、烟）。最高不超过10人的限额。重要客人的宴请需提高档次标准，需报请销售公司分管领导批准。原则上不允许安排客人到娱乐场所消费。三、礼品
2、控制办法：销售人员出差前根据出差工作计划提前向公司申请礼品，由公司统一采购，原则上不允许自行采购礼品。如在出差后临时需要安排礼品，需电话向销售公司分管领导申请并明确具体金额标准。四、驾驶私家车出差的差旅费控制办法：由财务部印制专用报销单，销售人员需提供原始加油费票据及过路费票据作为费用报销依据。具体需填报信息如下：日期起始公里数出差地点途中过路费途中加油费返回公里数备注11/110000宜兴/南京65/11/2南京/扬州3040011/3扬州/宜兴6010460总里程460油耗标准8标准用油36.8油价7总金额报销金额因公出差过路费按实报销；油费报销85%。油费计算办法如下：根据车辆排量设定油耗标准，按照出差行驶里程计算耗油量。、1.6-1.8排量8公升/百公里；、1.8-2.0排量9公升/百公里；、2.0-2.4排量10公升/百公里；该政策仅面向助理、副总及大区经理。一般销售经理不予享受。五、如发现在报销制度执行过程中，存在弄虚作假现象，5-10倍处罚。以上实施细则从十一月份开始执行。 销售公司2011-11-1
