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1、文件名称采购控制程序版 次0文件编号QP-PU-206生效日期2008.06.01文件版本A页 数11 / 111. 目的对整个采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。首先对向本公司提供产品的供方的质量保证能力做出评价，以保证选择的供方从质量、技术能力、生产能力、价格、服务等方面满足本公司的要求。2. 适用范围适用于对为本公司提供产品和服务的所有供方的选择、评价及控制。3. 职责3.1采购部负责本公司所有生产性原辅材料的订购并进行跟踪和监督。同时负责对供方进行选择，参与对供方的评价及跟踪检查。 3.2 技术部：负责编制采购物资技术标准、要求及产品BOM表。3.3 质量部负责对采购到货物
2、资进行检验，并负责供方质量保证能力评价及样品的确认。3.4 管理者代表组织相关部门对供方进行评价及跟踪检查，并批准供方评价表。4. 程序4.1 采购物资分类技术负责制定采购物资技术标准产品BOM表，根据其对最终产品特性及使用或安全性能的影响程度，将采购物资分为三类：a) 重要物资：生产用材料，直接影响最终产品使用或质量和性能，可能导致顾客严重投诉的物资,定为A类物资。 b) 一般物资：生产用辅料，最终产品非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或略有影响，不可能导致顾客严重投诉的物资,定为B类物资。c) 辅助物资：包装材料等非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,定为C类物资。 4.2 供方
3、的选择原则和方法4.2.1采购部负责供方的初选，其遵循原则是“质优价廉和就近取材”原则。采购部依据技术部提供的技术标准和规范，首先在现有合格供方中进行寻点和询价，如现有合格供方满足不了其标准和要求，采购通过收集其他供应商信息，进行供方的初选。4.2.2由采购、质量、技术等部门组成初选供方评定小组，评定小组根据供方资料登记表对主要供方进行实地调查评定，采购将调查结果记录于供方评价表，将其中达到要求的供方，列入初选供方名单。4.2.3对于无法进行实地考察评价的，可通过传真、邮寄或电子邮件等方式将供方评价表送到被选单位进行调查，然后由相关职能部门进行评价，如符合要求则列入初选名单。4.2.4 若顾客
4、或总经理有指定供方时，可直接列入初选供方名单。4.3 供方资格认定4.3.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，将相应的图纸或样品及标准提交各初选供方进行报价；相关职能部门根据各初选供方的质量管理、技术、生产能力、价格、服务等进行比较，从中选定一至两家作为新品试制或合格供方候选单位，并将相应的评价结果记录于供方评价表中，经采购部上报管理者代表审核、总经理批准后列入候选供方名单。4.3.2对于产品的试制，技术人员对制造过程提供技术支持，如果有模具，则由技术和采购共同供应商签定模具协议。4.3.3 供方试制或提供的样品，需经样品测试及小批量试生产和使用，再经测试合格才能批量供货。具体步骤为：4.
5、3.3.1) 新供方根据本公司提供的技术要求提供少量样品；4.3.3.2) 由质量部依据技术图纸要求对样品进行验证和作初步判定处理(如果无图纸及其它产品要求时,则直接由技术部对样品验证处理)，并出具相应的供方产品验证报告给技术部，反馈给采购部；a) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过叁次；b) 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；4.3.3.3,如果需要小批量试生产时(对于小批量试生产的订购量,应当小于100PCS),经质量部进货检验合格后，交生产试用，并由质量控制部出具试用后的检验报告，同时将结果填写在供方评价表的相关栏目中。并反馈给采购部.e) 小批量进货验证不合格或试用不合格品则
6、可第二次送样小批量，如仍不合格取消其供货资格。采购部将样品验证、小批量试用均合格的供方列入合格供方审批表，经管理者代表或(副)总经理或代理人批准后，方可列入合格供方名录。f) 采购部应建立供方评价资料档案,并制定订购单经部门经理或(副)总经理签字后与供方签订；对于不能直接联系的原材料供应商，可与其代理商签订相关协议。4.3.4对于一般物资供方，只要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，就可列入合格供方名录。4.3.5对于批量供应的辅助材料，质量控制部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验
7、证记录即为对此供方的评价。4.4 对合格供方的跟踪复评4.4.1 管理者代表组织采购部等相关部门，每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，例：总分为100分，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务）占20%。评定总分低于50分（或质量评分低于30分），应取消其合格供方资格(偶尔送货一次的供应商,另当处理)；如因特殊情况留用.应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.3.7条。若第三次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.4.2服务供方的控制为本公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构、检定计量单位、外协单位等，必要时也应进行类似评
8、价。对国家授权的检定计量单位和检测机构，可不做评价。4.5 采购4.5.1 采购申请4.5.1.生产计划人员根据顾客订单要求及本公司物料库存量，提出采购需求，交采购人员确认。采购员编制采购申请，确定物料采购的名称、数量、规格、金额、交货期限。4.5.2 采购的实施4.5.2.1 采购员按采购申请，编制采购计划。4.5.2.2 采购必须在合格供方名录中选择供方并进行采购；采购计划单必须明确供方名称、采购物资的名称、规格、数量、总价和交货期。a) 第一次向合格供方采购重要物资时，应在签订采购协议的情况下实施，协议中明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；b) 采购部
9、根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；c)采购前采购部应该核实提供给供方技术的要求是否有效，然后进行询价经总经理批准后实施采购。4.5.3 采购文件的审批4.5.3.1 采购计划单由采购部依据生产计划的内容制定，小金额可由主管审批，较大金额的采购必须由总经理签字后,采购部方可向合格供方下达采购计划。4.6 采购信息4.6.1 采购文件4.6.1.1 应包括拟采购产品的信息：a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，如价格、数量、交付等。4.6.1.2 适当时还包括：a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关
10、批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b) 适用的质量管理体系要求。4.6.2 本公司的采购文件资料包括采购计划单、请购单、采购物资分类明细表、供货协议、及附件等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相关的发放部门负责人择其要求是否适当进行审批。对于提供给供方的采购文件资料由采购部负责外发并进行控制。4.7 采购产品的跟踪采购部负责通过电话、传真、信函等形式，全面跟踪所采购产品的有关情况，包括价格的变化、交货期的变化及其它一些相关情况，并作好采购计划跟踪表，并及时向生产计划部(或生产部)和管理者代表通报。4.8 采购产品的验证4.8.
11、1 对采购的产品可以有如下几种验证方式(进料物资放置待检验区)：a) 进料后采购或供应商填写进料验收通知单由质量部进行进货质量检验验证；b) 由质量部在供方现场实施验证；c) 顾客如有要求，可由顾客在本公司现场或供方现场实施验证。对后两种情况，采购部应在采购文件中明确验证的计划和产品放行的方法，上报管理者代表批准。4.8.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据产品明细手册，在进货检验标准中规定不同的验证方式。4.8.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其日后顾客拒收的可能。4.9采购的程序图采购申请领导审批采购主管采购计划订单大金额小金
12、额采购文件资料生产计划库存合格供方中选择采购实施图样过程跟踪管理者代表批准配置表情况通报交 货验 证交货期长短大量少量以往的用量可适当增加余量4.10 采购物资的入库采购物资经质量部验证合格后，由仓管员办理相应的入库手续，并挂上相应的物料卡，同时将相关资料填写入物料卡。4.11有关物料特采操作要求，按照本公司特采工作标准执行。5. 相关文件5.1 纠正措施控制程序5.2 预防措施控制程序5.3 采购物资分类明细5.4 文件控制程序6. 质量记录6.1 供方资料登记表6.2 供方评价记录表 6.3 合格供方审批表6.4 合格供方名录 6.5 供方业绩评定表 6.6 请购单 6.7订购单 6.8
13、采购计划单6.9 采购计划跟踪表6.10供方质量统计表 6.11进料检验记录表6.12进料检验通知单6.13待用材料跟踪记录表6.14特采申请单下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！教育机构劳动合同范本 为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。一、_ 培训学校聘请_ 籍_ (外文姓名)_ (中文姓名)先生/女士/小姐为_ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。二、合同期自_ 年_ 月_ 日起_ 年_ 月_ 日止。三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_ 至_ 的来回机票(金额不超过人民币_ 元整)或教师凭机票报销_ 元人民币。六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。2.对受聘方提供必要的工作条件。3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。4.按时支付受聘方的报酬。七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。3.按期完成工作任务，保证工作质量。4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动
