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1、接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序文件编号C-TPAT-YF-32页码第1页 共5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-11.0 目的规范货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来 历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付.2.0 范围本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制.3.0 执行程序 3.1 接收货的管制措施3.1.1 任何供货商送货之前必须先通知本厂相关人员，本厂收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息. 3.1.2 所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及
2、质量状况等，货仓在接 收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品. 3.1.3 所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单物料一律拒收. 3.1.4 来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失. 3.1.5 当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员,以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查,并填写货物收入异动表3.1.6 外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由 IQC 对物料进行质
3、 文件编号C-TPAT-YF-32页码第2页 共5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-1量检验，结果记录 于IQC 检查报告.3.1.7 经 IQC 检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出 应记录于物料进出仓单 ，以便日后跟踪追述. 3.1.8 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户.3.2 生产及包装区域安全控制3.2.1 所有生产和包装区域的物料必须作好标示， 标明品名、 数量或重量、 生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中,组长和 QC 须核对这些项目
4、是否正确，以防止引入不明物品. 3.2.2 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用， 对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查. 3.2.3 生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相互流窜.外来 考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入. 3.2.4 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区, 如发现成品箱 打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入的区域. 3.2.5 生产线主管和组长负责监
5、督、阻止未经允许的人员进入包装区域及成品仓文件编号C-TPAT-YF-32页码第3页 共5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-1库，如发现有不法活动存在则立即报警.3.3 成品货物储存管制措施3.3.1 搬运工依照生产部发出的发印单或 P.O.纸进行包装入箱， 检验合格后,由 PMC 人员按成品 QC 入仓程序归类、整齐摆放于成品仓. 3.3.2 公司须有独立的成品储存场所，并且利用实体墙或铁丝网进行了隔离，成品仓的门或窗都必须安全可靠，并且应定期检查和维护. 3.3.2 成品仓库入口处须装有 CCTV 监控，并且在窗户开口处装有红外线探测警报器
6、，CCTV 和警报器应有专业人员检查和维护，确保其工作状态良好. 3.3.3 公司须有指定的人员负责管理成品仓库，进入成品仓的人员必须经过授权和成品仓管人员，临时授权进入成品仓库的人员必须要有仓管人员随时陪同. 3.3.4 授权进行成品仓人员应在仓库门口张贴名单，并且须有清晰的标示注明“成品仓库，未经授权不得进入”，以便于相关人员确认进入该仓库的人员是否已获授权或有仓管人员陪同. 3.3.5 所有入仓和出库的成品外箱必须清晰和正确地标明产品品名、规格、重量、数量. 3.3.6 所有成品的入仓和出库都必须详细记录，并且每单货物须进行清晰地标示，以便于出货时的核对和出货事后的追踪. 3.4 成品装
7、载及出货管制措施 3.4.1 货柜车到达时在进厂门前必须先经保安员确认及检查，无误后则按外来车文件编号C-TPAT-YF-32页码第4页 共5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-1辆控制及货柜存放安全程序办理入厂登记手续并通知相关部门，带好准入证由保安带至指定的暂放区停放，空柜由保安负 责监看，以防止未经允许的人员或不法分子接近. 3.4.2 货物装载前必须参照集装箱/货车检查及异常处理程序进行货柜检查和封条确认，确认无误后由货仓人员依照出货资料或托运单核对订单号、品名、箱数后,安排搬运人员将成品有序堆放在货柜车内. 3.4.3 装货过程中仓管人
8、员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数 量、是否准确，有任何可疑现象必须立即停止装货和进行检查，发现有不明/非法物品混入、篡改和调包等情况应立即报警. 3.4.4 在货物装载过程中发现货物短缺或者货物有多应立即停止装载和进行调查； 发现有非法物品混入、篡改和调包等情况应立即报警. 3.4.5 仓管、保安及搬运人员在搬运过程中应查看包装无压坏、破损、包装箱有无改装过等，如有则立即停止装货，要进行拆箱检查无误后才能继续装货，如有不法活动存在要立即停止出货，并及时报警和通报行政部. 3.4.6 在装载区域装载货物时，需由保安进行监控，未经许可的人员或车辆不得进入该区域周
9、围 10 米以内，以防止安全隐患的发生. 3.4.7 在装车过程中，同时对现场装、卸货全过程进行闭路电视监控，并保存 45 天的记录. 3.4.8 装货完毕后仓管员要闩好插销，并由公司指定人员加封本公司具有较高防盗文件编号C-TPAT-YF-32页码第5页 共5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-1，防破坏性能的一次性封条，保安人员要核对和确认封条被正确地安插，并填写好出货登记表. 3.4.9 装卸人员必须接受安全知识培训，货物的装载过程须进行拍照（空柜时、装载至 1/3、2/3 及装完后） ，最后一次在关柜门后拍照时，所有货物装载人员和监管人员都须在场，以便于追踪货物装载过程检查及核对. 3.4.10 仓管人员最后完成货物装载过程检查及核对记录. 4.0 相关文件 4.1 外来车辆控制及货柜存放安全程序 4.2 集装箱/货车检查及异常处理程序 4.3 货物收入异动表 4.4 物料进出仓单 4.5 出货登记表 4.6 货物装载过程检查及核对5
