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1、宁洱县水务局水库管理中心关于2016年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作宁洱县水务局水库管理中心是宁洱县水务局的下属事业单位股室，主要职能是为已建水利工程运行提供管理保障、已建水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。二、部门预算编制情况（一）、指导思想2016年是贯彻落实中央和我县加快水利改革发展决策部署的关键一年。水务工作要坚持以科学发展观为指导，围绕发展循环水务现代水务民生水务的工作目标，充分发挥政府职能作用，重点推进本县“十二五”水利工程建设和农村水利专项工程建设
2、，全面提高水务社会管理能力和公共服务水平，全力确保安全度汛和水环境持续改善，为宁洱经济社会发展提供更加安全、全面、优质的服务保障。（二）、基本原则 量入为出，收支平衡的原则，我单位根据实际需要及财力可能进行综合平衡后编制预算。（三）、编制方法根据县财政下发普洱市财政局关于宁洱县本级预决算公开情况专项检查的处理决定（普财监【2016】8号）的通知，结合单位的工作任务需要，合理安排各项资金。预算资金的安排，以保障单位基本支出的合理需要，以维持单位日常工作的正常运转，基本支出预算实行定员定额管理。三、部门基本情况宁洱县水务局水库管理中心2016年在职在编实有人数38人。宁洱县水务局水库管理中心201
3、6年退休人员16人。四、2016年部门预算收支情况2016年水库管理中心预算总收入262.2万元，其中：公共财政预算262.2万元。2016年水库管理中心预算总支出262.2万元，其中：基本支出262.2万元，占总支出的100。宁洱县水务局水库管理中心2016年部门收支预算总表 单位：（万元）收入支出项目2016年预算项目（按经济分类）2016年预算一、公共财政预算262.6一、基本支出262.61、本级财力安排262.6工资福利支出199.92、专项收入商品和服务支出7.53、执法办案补助对个人和家庭的补助55.24、收费成本补偿二、项目支出二、政府性基金工资福利支出三、财政专户管理的教育收
4、费商品和服务支出四、自筹资金对个人和家庭的补助1、事业单位经营性收入专项资金2、其他自有资金收入总计262.6支出总计262.6基本支出情况2016年宁洱县水务局水库管理中心基本支出262.6万元，其中：1、用于保障单位正常运转的工资支出255.1万元。 2、用于保障设计室办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出7.5万元。 宁洱县水务局水库管理中心2015年部门财政拔款基本支出预算明细表 单位：万元功能科目编码科目名称合计商品和服务支出工资福利支出对个人和家庭补助支出类款项2080502事业单位离退休55.50.355.22130311水资源节约管理保护207.17.2199.9合计262.67.5199.955.2宁洱县水务局水库管理中心 2016年5月5日4
