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1、南部县南部县柳林幼儿园2016年度部门决算编制说明2017年9月 一、主要职能及主要工作（一）主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育等。（二）2016年重点工作完成情况1、强化师资队伍建设，改革教师备课方式，成立学科备课小组，通过集体备课整合教学资源、拟订教学方案，在二次备课的基础上实施教学，并写好教学反思，提高集中教育活动的有效性。2、搞好常规管理工作，强调幼儿园活动以游戏为主要方式，让幼儿在快乐的活动中学习。3、做好家校互动，各班根据本班实际拟订班级养成教育计划，确定教育目标与具体措施，抓好幼儿良好习惯的培养。4、继续抓好办园特色，分班级开展特色课程，4月底开展全园特色课程
2、展示活动。5、抓住节假日开展丰富多彩的园务活动，做好“六一”庆祝活动。6、完善各期开学工作，日常安全管理工作，切实搞好幼儿典礼。7、充分利用学校资源，开展好幼小衔接工作。8、添置幼儿玩具与部分设备，不断完善办园条件。9、树立良好的档案意识，做好园内档案资料的收集、整理与保存。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为南部县柳林幼儿园。三、收支决算总体情况2016年南部县柳林幼儿园本年收入合计808.12万元，其中：财政拨款收入417.21万元，占51.63%；事业收入266.77万元，占33.01%；其他收入124.13万
3、元，占15.36%。（饼状图）（数据来源财决公开1_1表）2016年南部县柳林幼儿园本年支出合计808.12万元，其中：基本支出786.15万元，占97.28%；项目支出21.97万元，占2.72%；（饼状图）（数据来源财决公开1_2表）四、财政拨款收支决算情况南部县柳林幼儿园2016年度财政拨款收支决算总计417.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.42万元，增长14.06%。（柱状图）（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县柳林幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出417.21万
4、元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.42万元，增长14.06%。（柱状图）（数据来源财决公开2表）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县柳林幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出417.21万元，主要用于以下方面:教育支出310.91万元，占74.52%；社会保障和就业支出74.41万元，占17.84%；住房保障支出31.89万元，占7.64%。（饼状图）（数据来源财决公开2表）（罗列用到的全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）:2
5、016年决算数为310.91万元，完成预算100%。2. 社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505-06养老保险和职业年金等（项）:2016年决算数为74.41万元，完成预算100%。3.住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:2016年决算数为31.89万元，完成预算100%。（数据来源财决公开3表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县柳林幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出417.
6、21万元，其中：人员经费390.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）七、一般
7、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明南部县柳林幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无预算数、无该项收支，2015年度也没有预算数，一样没有有这类收支数据，所以没有比较分析。（数据来源财决公开3_4表）本意单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同，没有数据也必需写。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（境）经费可写为
8、：2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费本单位无公车使用情况。3.公务接待费2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况南部县柳林幼儿园2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。（数据来源财决公开4表）本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营
9、拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，南部县柳林幼儿园非机关单位，无比较数据。我单位不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2016年度，南部县柳林幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0（数据来源财决CS06表）我单位2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，南部县柳林幼儿园2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打
10、印机、房屋、场地、幼儿教玩具日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金130.18万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”
11、和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。（介绍收入类型、来源） 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就
12、业（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2016年政府收支分类科目）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活
13、动发生的支出。17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19.。 附表一：收入支出决算总表 附表二：收入决算表 附表三：支出决算表 附表四：财政拨款收入支出决算表 附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表十二：国有资本经营预算支出决算表10
