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1、 过程和产品的监视测量管理程序 1目的范围 对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及OHS行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量， 以保证方针、目标的实现。 适用于公司质量管理体系、环境管理体系和OHS管理体系日常运行的监测和测量。 2职 责 22品控管理中心负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监 控。 22总裁办负责对归口管理的相关方的环境、安全行为进行检查。 23人力中心负责OHS项目的委外监测工作。 24总工室负责环境项目的委外监测工作。 25奶源公司负责对奶户在本公司的环境、安全行为进行检查。 26各公司生产部
2、与品保部负责对产品实现全过程和成品进行自检。 27各单位及其下属部门对各自运行控制程序的实施情况进行日常监测。 3工作程序 31监测 311检查内容 a生产过程的质量控制点与监控措施； b目标指标及管理方案的实施情况； c重要环境因素、重点危险源的控制情况； d运行控制情况； e体系文件中涉及的自查及f刁口检查各项内容。 312检查计划 a品控中心每年初制定过程检验计划，并按计划对各公司生产过程进行监测。 b各单位于每年第一季度建立体系运行检查计划落实检查项目、责任人及完成期限，计划交品控中心备案； c计划自查项目要求每年度至少全面覆盖四次，y口检查项目检查频次按各运行程序要求； d在实际操作
3、时对计划的适宜性进行评审，必要时进行调整。 313检查实施 3131过程质量检验 a品控中心依据过程检验计划对半成品取样进行检验， 出据半成品检验单趴各公司品 保部接到半成品检验单后，若为合格检验单，则通知生产部操作工转入下一道工序继续生产；对于不合格检验单执行不合格品控制程序 b各公司品保部依据各自的生产工艺质量检验监控点示意图及过程检验计划的要求进行自检项目的检验，执行在制品质量标准。 c生产过程中下道工序操作工应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行不合格品控制程序 d过程检验当中出现的不合格率超过规定值时，由品控中心发出能4正预防措施表，执行不合格品评价处置规
4、定。 e各公司生产部在未接到品控中心出据的检验合格单前，不得将半成品投入下一道工序。 3132体系运行情况的检查 a各单位根据体系运行检查计划进行检查，如实记录体系运行情况检查记录； b当出现一般不符合情况时，开具日常检查不符合单，通知责任者立即整改，并验证整改效果。日常检查不符合单每月汇总至品控中心； c若同样的不符合情况重复出现三次时，按能1正预防措施控制程序，下发能1正预防措施表。 d品控中心负责对公司体系的运行情况及各单位自查、归口检查情况进行监督检查。 3133监查内容及频次 a公司体系运行情况及各单位自查情况，每月一次，记录在体系运行情况检查记录上； b公司目标指标及管理方案的实施
5、情况，每月一次，记录在体系运行情况检查记录上； c公司质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性，由品控中心负责检查每半年一次，记 录在法律法规符合性评价表上。d。生产过程质量检查频次依据过程检验计划进行。 3134总裁办和*公司分别负责对归口管理的相关方的环境和安全行为进行检查，检查情况予以 记录在体系运行情况检查记录上。 314品控中心每季度收集、分析日常检查不符合单，总结不符合态势，交管理者代表，作为业绩 考核及体系改进依据。 32测量 321原辅料、成品的测量 3211品控中心在接到各种原辅料到货通知单后，依据原辅料检验计划和原辅料检验验证项目表及时进行检验。并在48小时内出据原辅料
6、检验结果报告单报各公司供应部。检验合格后，出据合格的原辅料感官验证单 3212检验不合格出据不合格品的原辅料感官验证单趴并对不合格原辅料进行复检，由其供应部保管签字确认。验证不合格时检验员在物料上贴“不合格”签，执行不合格品管理程序3213各公司供应部依据检验结果，合格品方可通知生产部投入生产，不合格品执行不合格品处理规定 3214品控中心根据采购物资分类明细表中规定的物资重要程度可执行不同验证方式。采购产品的验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 322成品的测量 3221品控中心依据成品检验计划进行各系列成品的感官、重量、理化、微生物项目的抽样检验。 3222各
7、公司的系列产品复检规则执行成品检验计划 3223各公司系列产品送检具体执行成品检验计划 3224成品结果判定报告 a理化、感官、微生物检验标准执行成品质量标准； b。每批抽检产品，当感官、理化、微生物的检验结果出来后，由品控中心所授权的检验员按系列产品ABC分类表对最终产品进行判定，出据成品检验报告单并及时传递给各相关部门。各公司接到合格检验单后方可放行，若不合格则执行不合格品评价处置规定 c品控中心负责对所有检验结果进行汇总、记录。每月、每年对所检成品的各项指标填写产品质量月(年)报表，并及时传递给总裁、总工程师、各公司经理、生产部及品保部。 3225市场需求量大的情况下，必须在所有检验程序
8、均以完成的基础上，并经品控中心批准后方可做库房转移，但不允许放行产品。因市场需求而做库房转移的产品，应在放行前要保留一定的复检样品，以备出现问题后追踪分析。 3226若出现重大质量事故由品控中心出据质量事故通报，传达到相关部门，并报总裁后组织进行原因分析制定纠正措施加以纠正。 蓄圣：OHS，要暑辇苎次委托资质检测机构对公司废水排放进行测量；当发生新的重大噪声源时。 3233品控中心按污水测量管理规定，每周对公司的污水排放情况进行检测。 3234测量信息按协商与交流控制程序传递至各单位。测量出现不合格，执行纠正预防措施控制程序 324 OHS被动绩效测量 当发生OHS事故、职业病及其他体系运行不
9、良绩效时，按事故报告、调查和处理控制程序调试及OHS测量设备的操作、维护和检定，按监测和测量装置管理程序执行。 4相关文件 不合格品控制程序 生产和服务提供管理程序 测量和监控装置的控制程序 协商与交流管理程序 监视测量装置管理程序 事故报告、调查和处理管理程序 预防措施管理程序 进货检验计划 原辅料检验标准 原辅料检验标准 半成品检验标准 成品检验计划 过程检验计划 *公司成品质量标准汇编 污水测量管理规定 5记 录 原辅料感官检验验证单 原辅料检验报告单 半成品检验报告单 成品检验报告单 体系运行情况检查记录 日常检查不符合单 法律法规符合性评价表 体系运行检查计划 正预防措施表 审批：* 审核：* 起草：* 生效日期：*820
