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1、 内部审核管理程序 1 内部审核管理程序 1 目的范围 验证本公司质量、环境及 OHS 活动和有关结果是否符合本公 司质量、环境及 OHS 管理方针与体系标 准要求，确保质量、环境及 OHS 管理体系运行得到有效实施、保 持和改进。 适用于本公司质量、环境及 OHS 管理体系覆盖所有部门的内 部审核全过程。 2 职 责 21 总裁对公司的质量、环境及 OHS 体系运行情况全面负责。 22 管理者代表负责内部质量、环境及 OHS 管理体系审核工作， 并负责向总裁反馈有关体系运行情况。 23 品控中心负责内部审核工作的具体组织、实施与监督。 24 各单位负责本单位管理体系的例行审核与日常检查工作。
2、 25 各单位下属部门负责本部门管理体系的例行审核与日常检查 工作。 3 工作程序 31 审核人员的要求 a经过统一培训，具备国家或企业内审员资格证 (HACCPSQF2000c”内审员接受过系统培训即可)； b与受审核区域无直接关系； c具有一定经验和较强交流能力； 内部审核管理程序 2 d持以公正、公平的审核态度，服从审核组长的安排。 已经过统一培训且成绩合格，但未获取资格证的审核员，可在 内部审核中见习。审核组长除了具备 以上条件外，还应具有较强的组织能力。 32 审核周期的确定 全公司范围内的体系审核由品控中心组织，每年至少进行一次 (间隔周期不超过 12 月)，覆盖本公司质量、环境及
3、 OHS 管理体系 覆盖的所有部门。各单位每年至少组织两次本单位范围内的体系检 查工作(间隔周期不超过 6 个月)。另外，为保持体系的符合性、适 宜性与有效性，在出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部 体系审核： a体系初期建立时或在接受第二、第三方审核之前； b方针目标、组织机构、体系结构发生重大变化时； c法律、法规以及其他外部要求的变更； d在认证证书有效期结束需换证前； e公司发生重大质量、OHS 事故时。 33 编制审核计划 331 每年年底由品控中心根据体系活动区域的状况、重要程度 及以往审核的结果，编制下一年的年度 审核计划，交管理者代表批准后发放，并按计划组织实施。 332
4、 审核计划包括： a审核的目的、范围、依据和方法； 内部审核管理程序 3 b受审核部门的重点要素或章节； c具体审核实施日程安排； d审核成员的分工情况。 公司可根据需要审核质量、环境及 OHS 体系覆盖的全部或部 分部门，也可以专门针对某体系要素要求进行重点审核；但全年的 审核必须覆盖质量、环境及 OHS 管理体系的全部要素与所有覆盖 部门。 34 审核准备 341 总裁任命内审组长与内审员。 342 审核组长编制审核计划，报管理者代表审批后，明确组员 分工。 343 审核计划报管理者代表审批后， 由品控中心以书面形式 通知各受审核单位。 344 受审核单位如对审核安排有异议，必须在接到通知
5、两日内 反馈到品控中心，经双方商讨后确定审核计划更改情况。 345 各审核小组依据分工情况组织编制审核检查清单，报审核 组长批准后实施审核。 35 买施审核 351 首次会议 审核组长负责在审核实施前土持召开首次会议，审核组全体成 员及受审核方负责人必须参加。会议介绍审核组成员及分王情况， 审核目的、范围、依据、方法和程序，确认审核实施计划，明确受 内部审核管理程序 4 审核部 门陪同人员，做好签到与会议记录。 352 各审核小组依据分工情况与审核检查清单具体实施审核。 353 现场审核时，审核员必须持以公正、客观的态度和科学、 严谨的工作方法，依据内部审核检查清单进行随机抽样检查。 审核应以
6、相关法律法规、国家标准及企业规定为准绳，收集客观证 据，认真做好检查记录，并由被审核部门负责人或陪同人员签字确 认。审核中对上次内审所采取的纠正措施进行 持续有效的评价。 354 审核员在审核结束后将审核资料整理好，并对审核结果做 出初步判定。 355 审核组长在审核结束召开审核组全体会议，对审核结果做 出最终判定。由内审员依据判定结果认真填写内部审核不符合项 报告单趴 356 不符合项类别 a严重不符合项：指系统性或区域性不符合，即体系某要素 或章节性失效或某部门体系整体性失效(HACCPSQF2000c”体系 指造成严重危害后果的情况)。 b一般不符合项：指体系实施性不符合或效果性不符合，
7、即 未按规定要求实施或实施效果未能达到规定要求。 c观察项：指构不成一般不符合或文件中未明确规定的不符 合。 内部审核管理程序 5 356 审核组长编制审核报告，列写内部审核不符合项分布 表 ，报管理者代表审批后， 由品控中心连同内部审核不符合 项报告单分发至相关部门或个人。 357 末次会议 审核组长在审核后召开末次会议，管理者代表、审核组全体人 员与受审核部门负责人必须准时参加。会议由审核组长报告审核工 作实施情况、不符合项分布情况与审核结论，并限定不符合项的整 改期 36 纠正措施的制定 361 受审核方接到内部审核不符合项报告单后，负责 组织相关人员或部门进行原因分析，制定纠正和预防措
8、施，明确责 任人、责任区域及完成期限，并由各单位第一负责人签字确认后实 施。 362 纠正预防措施的具体实施执行能正和预防措施管理 程序趴 37 纠正措施的验证 审核组在整改期限结束后对不符合项的纠正情况进行跟踪验证， 经验证仍不符合的限期整改直至符合为止。 38 品控中心对公司级内审记录备案管理，各单位对本单位的 内审记录备案管理。 4 相关文件 能 1 正和预防措施管理程序 内部审核管理程序 6 文件控制管理程序 记录控制管理程序 5 记 录 内部审核计划 内部审核检查清单 内部审核不符合项报告单 内部审核报告 内部审核不符合项分布表 不符合项奖罚统计表 审批：* 审核：* 起草：* 生效日期：2*820
