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1、目标指标管理方案控制程序目标指标管理方案控制程序1目的范围 为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。 适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。2职 责21总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。22总裁负责批准公司目标指标及管理方案。23管理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及管理方案。24各单位及其下属部门负责实施、控制与本单位(部门)相关的目标指标及管理方案。3工作程序31目标指标311目标指标的制定应
2、体现以下要求3111质量目标指标 a在公司质量方针给定的框架内展开； b针对公司年内重大质量问题和顾客反馈； c考虑顾客满意度分析结果； d考虑质量相关法规的要求； e包括满足产品要求所需的内容； f体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。3112环境目标指标 a与公司环境方针保持一致； b针对重要环境因素； c考虑来自相关方的观点和要求； d满足相关环境法律法规要求； e考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。3113 OHS目标指标 a体现方针的逐层分解； b针对公司的危险特性； c考虑来自员工和相关方的观点和要求
3、； d满足相关OHS法律法规的要求； e考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f体现持续改进OHS行为的承诺。312目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。313目标指标的制定过程 管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下一年度的公司质量、环境及OHS目标指标草案并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨论确定，由总裁办形成文件蒙牛公司(年度)环境目标指标及蒙牛公司(年度)OHS目标指标，交总裁批准。314目标指标的宣贯3141总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯，确保公司各
4、级人员都理解公司目标指标。3142各单位负责在本单位及下属各部门层次内宣传单位目标指标，以确保理解和实施。315目标指标评审和修订3151每年管理评审时， 由总裁组织对目标指标的适宜性进行评审。3152当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。3153目标指标若需修订时，按文件管理程序规定执行，并由总裁办形成文件，经管理者代表审核，公司总裁批准后生效，按314要求宣贯及实施。32管理方案321管理方案的制定3211为保证目标指标的实现，管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，以确定具体实施措施、执行方案
5、及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。由总裁办形成文件*公司(年度)环境管理方案、*公司(年度)OHS管理方案，交总裁批准。3212当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重点危险源，必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。 3213各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件(单位年度环境或OHS)目标指标和管理方案必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的管理方案。 322各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施。 323管理方案的更改 当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司产品、活动、服务或运行情况发生变化时
6、， 由管理方案的责任人按文件管理程序的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。 324管理方案的监控、评审和验证 3241各单位及总裁办按过程和产品的监视测量管理程序要求，对管理方案的实施进度和效果进行监控，对管理方案的适宜性进行评审，并在每季度的体系例会上汇报。 3242对已完成的管理方案，由责任单位按协商与交流管理程序要求提请总裁办组织验证，由总裁办填写管理方案完成验证报告 33管理评审时，对质量、环境及OHS目标指标的适宜性及完成情况进行评价，并按本程序规定制定新的目标指标。 4 相关文件 文件管理程序 协商与交流管理程序 过程和产品的监视测量管理程序 *公司(年度)环境目标指标 *公司(年度)OHS目标指标 *公司(年度)环境管理方案 *公司(年度)OHS管理方案 (单位年度环境或OHS)目标指标和管理方案 5 相关记录 管理方案完成验证报告 审批：* 审核：* 起草：* 生效日期：*820
