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1、深圳市龙岗区南澳镇*素食厂 素鸡新生产工艺确认检查表一、确认目的：因素鸡生产的工艺流程发生改变，所以必须对其新的生产工艺进行现场确认，以确保新制定的生产工艺流程是符合HACCP体系要求的且能适应公司产品质量安全控制的要求。二、确认时间：2006年5月23 日三、确认人员：HACCP确认小组四、确认范围：素鸡的生产工艺流程 五、确认内容及情况：序号确认内容确认情况1对素鸡产品的描述是否全面、准确Ok2是否对素鸡产品预期用途进行界定Ok3流程图是否包括所有操作步骤的顺序和相互关系；源于外部的过程和分包工作；原料、辅料和中间产品的投入点；返工和循环点；中端产品和副产品转出点及废物的排出点。Ok4加工
2、流程图，是否与实际相符合Ok5对工艺流程图上的相关步骤或环节是否做了的必要说明Ok6加工过程所有危害是否全部识别出来，对识别出的危害是否进行风险评估Ok7是否对每一危害制定了相应的控制措施，措施是否适当，可使危害降低、减小或消除到可接受水平Ok8关键控制点是否全部识别出来，建立的关键限值是否恰当、有科学依据Ok9是否对CCP点建立了纠偏行动，规定的纠偏行动对发生偏离的产品的处理是否有效，是否使CCP得到控制并防止同类偏差的再次发生已建立纠偏行动，但未出现过CCP控制偏离的情况。10在HACCP计划是否对素鸡新工艺的CCP建立了监控程序，监控程序的对象、频率和责任人是否合理，监控方式是否可行，监控设备是否满足监控要求Ok11HACCP小组是否建立了素鸡新工艺完善的体系相关程序、文件Ok12HACCP小组是否建立了素鸡新工艺文件和记录控制程序，以满足体系的要求Ok六、确认结论：1、 确认了素鸡产品描述及预期用途是准确和全面的。2、 素鸡生产工艺流程图是符合实际情况的。3、 对新工艺流程的危害分析是充分的，且包括所有的危害。4、 关键控制点均能全部识别，并建立适当、科学的关键限值和有效的监控、纠偏行动，5、 建立了完整的素鸡生产工艺程序和文件、记录控制程序。结论：新制定的素鸡生产工艺是符合体系要求的。符合HACCP体系要求的且能适应公司产品质量安全控制的要求。
