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1、- 1 目录目录 第第 1 章总论章总论 1 1.1 项目摘要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 4 1.3 主要技术经济指标 5 第第 2 章项目建设背景章项目建设背景 7 2.1 项目提出背景 7 2.2 项目建设的必要性 8 2.3 项目建设的可行性 11 第第 3 章产品市场预测与分析章产品市场预测与分析 13 3.1 市场调查 13 3.2 生产能力调查 14 3.3 销售量调查 14 3.4 产品价格调查 15 3.5 市场预测 15 3.6 销售收入预测 15 第第 4 章项目建设单位基本情况章项目建设单位基本情况 16 4.1 项目建设单位基本情况 16 4.2 项目主管单位
2、基本情况 16 4.3 项目技术协作单位基本情况 19 第第 5 章项目选址章项目选址 20 5.1 项目选址原则 20 5.2 原材料及主要辅助材料供应 20 5.3 燃料动力及其它公用设施的供应。20 - 2 5.4 交通条件 20 5.5 自然条件 21 5.6 经济发展状况 21 5.7 厂址选择 24 第第 6 章工艺方案的选择章工艺方案的选择 26 6.1 基本要求 26 6.2 项目组成 26 6.3 典型工艺技术介绍 26 6.3 工艺技术方案的选择 29 6.4 工艺技术方案的设计 30 第第 7 章项目建设目标章项目建设目标 37 第第 8 章项目建设内容章项目建设内容 3
3、8 8.1 建筑工程 38 8.2 电气、自动控制系统 41 8.3 通用及专用设备选择 42 8.4 公共工程 43 第第 9 章投资估算与资金筹措章投资估算与资金筹措 45 9.1 投资估算依据及范围 45 9.2 固定资产投资总额 45 9.3 铺底流动资金和建设期利息 46 9.4 资金筹措 47 第第 10 章建设期限和进度安排章建设期限和进度安排 51 10.1 项目实施预备阶段 51 10.2 项目实施进度安排 51 第第 11 章环境保护与安全生产章环境保护与安全生产 53 - 3 11.1 建设地区的环境现状 53 11.2 项目拟采用的环境保护标准 53 11.3 项目对环
4、境的影响及治理对策 54 11.3 环境监测制度的建议 55 11.6 劳动保护与安全卫生 55 第第 12 章项目组织与管理章项目组织与管理 57 12.1 项目筹建时期的组织与管理 57 12.2 项目运行时期的组织与管理 57 12.3 劳动定员和人员培训 57 12.4 招标管理 58 第第 13 章效益分析与风险评价章效益分析与风险评价 59 13.1 生产成本和销售收入估算 59 13.2 财务评价 61 13.3 清偿能力分析 62 13.4 项目风险分析 62 13.5 环境效益和社会效益 63 13.5 结论与建议 64 第第 14 章附件章附件 65 附表 1 东营市某某良
5、种奶牛有限公司大型沼气工程基本情况 附表 2 东营市某某良种奶牛有限公司大型沼气工程建设内容、 规模及投资明细表 附表 3 东营市某某良种奶牛有限公司大型沼气工程建设内容、 规模及投资估算表 - 4 附表 4 东营市某某良种奶牛有限公司大型沼气工程仪器设备购 置清单 附表 9-1 项目投入总资金估算汇总表 附表 9-2 分年投资计划表 附表 9-3 流动资金估算表 附表 13-1 外购原材料费估算表 附表 13-2 外购燃料和动力费估算表 附表 13-3 固定资产折旧估算表 附表 13-4 无形资产和其他资产摊销费估算表 附表 13-5 工资及福利费估算表 附表 13-6 总成本费用估算表 附
6、表 13-7 产品销售收入估算表 附表 13-8 损益和利润分配表 附表 13-9 资金来源与运用表 附表 13-10 资产负债表 附表 13-11 项目财务现金流量表 附图附图 附图 1 广饶县某某良种奶牛有限公司大型沼气工程建设点区位 图 - 5 附图 2 广饶县某某良种奶牛有限公司平面布置图 附图 3 广饶县某某良种奶牛有限公司沼气工程平面位置图 其他附件另附其他附件另附 - 1 第第 1 章总论章总论 1.1 项目项目摘要摘要 1.1.1 项目名称项目名称 东营市某某良种奶牛有限公司大型沼气工程可行性研究报告 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 东营市某某良种奶牛有限公司 经理： 电
7、话：06538678817 1.1.3 项目拟建地点项目拟建地点 山东省东营市某某良种奶牛有限公司内 1.1.4 项目主管部门项目主管部门 广饶县 负责人： 电话：0546 1.1.5 承担可行性研究报告的单位承担可行性研究报告的单位 编制单位：研究院 编制人：路旭郭宪章董保成 1.1.6 建设目标建设目标 该项目通过利用良种奶牛场固体粪便生产沼气和有机肥，沼气用 - 2 于发电补充公司饲料厂用电；沼气工程产生的沼渣、沼液用于良种奶 牛场周边果园和蔬菜种植。该项目将养殖、能源、种植和生态环境保 护有机结合起来，达到良种奶牛场废弃物的无害化、资源化、减量化 的目标；通过生产沼气可缓解农村能源供需
8、矛盾，通过可再生能源的 利用，降低不可再生能源的消耗；净化环境和空气是社会主义新农村 的一个重要切入点；通过沼渣、沼液的施用，生产绿色有机食品，降 低化肥施用量；使生态养殖走上能源、生态和环境保护的良性循环轨 道，废弃资源的梯级利用、无害化处理、绿色能源、有机肥的生产， 进一步促进农村循环经济的可持续发展。 1.1.7 建设期限建设期限 项目获国家批准立项后 1 年 1.1.8 项目工艺技术方案项目工艺技术方案 该项目采用能源生态型工艺技术方案，在工艺选择和方案设计中， 沼气池采用全混式机械搅拌、高浓度的消化工艺，并配置有贮气柜、 沼气热电联供机组、锅炉房和办公室等辅助设施。 1.1.9 建设
9、内容及规模建设内容及规模 1）项目处理某某良种奶牛有限公司每天排放鲜粪 30t； 2）本项目建设用地 1650m2，新建集水池 30m3、沼气池 1200m3、贮液池 4300m3和调节池 50m3，新建净化间 50m2、发电机房 30m2、操作间 30m2、贮气柜 200m3，以及相应的配套室外工程； - 3 3）项目投产后，日生产沼气约 1080m3、每日沼渣的产量 5T；每 日沼液产量 55T。 1.1.10 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 项目总投资 314.64 万元，建设投资 306.76 万元，流动资金 7.88 万元。其主要资金来源有：中央财政拨款 150 万元、地方政府
10、配套、 自筹资金 156.76 万元。 1.1.11 市场预测及效益分析市场预测及效益分析 根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，达产期内年 均销售收入 93.59 万元，年均总成本 55.38 万元，利润 38.21 万元； 项目财务内部收益率（FIRR）为 15%，项目财务净现值（ic=12%时） 为 46.37 万元。项目资本金内部收益率 113%。以上部分说明盈利能力 满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以 接受的。 项目的投资回收期为 7.31 年（含建设期） ，小于行业基准投资回 收期，表明项目投资能按时收回。 1.1.12 项目组织、管理项目组织、管
11、理 项目管理要依据农业部农业基本建设项目管理办法 、 大中型 沼气工程建设项目指南 ，结合当地实际，建立和完善项目管理制度， 使项目管理制度化、规范化。同时简要说明项目组织形式和劳动制度， - 4 以及人员需求量和劳动力来源等。 1.1.13 项目综合评价结论项目综合评价结论 结论：项目建设非常必要与及时；符合国民经济和社会发展客观 要求，符合国家行业产业政策要求，符合我国生态环境保护战略的需 要；项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理；项目管理系统健 全；社会效益、经济效益显著，项目可行。 建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强资金使用 的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金
12、，专款专用，杜绝挤 占挪用项目专项资金。技术依托单位须加强技术指导，开展技术咨询 与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门要制定有利于保护生态 环境与废物资源化利用的投资信贷、土地使用等方面的优惠政策，建 立健全有效的管理机制。 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 国家能源中长期发展规划纲要（20042020） ； 国家“十五”能源发展重点专项规划 ； 农业部大中型畜禽良种奶牛场能源环境工程建设规划 ； 国家有关农业和农村经济发展的方针政策，行业标准、规 - 5 定和规范等 广饶县 2004 年统计年鉴 ； 东营市某某良种奶牛有限公司大型沼气工程技术咨询 合同； 山东省广饶县
13、某某良种奶牛有限公司提供的地质、地形、 气象和农业的基础材料； 1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 该项目的主要技术经济指标见表 1-1。 表 1-1 主要技术经济指标表 序号名称单位指标值 1产品品种与年均产量产品品种与年均产量 沼气发电万 kwh58.32 沼渣t1800 沼液万 t1.98 2建设内容建设内容 沼气工程及综合利用配套设施 3投资投资 基本建设投资万元306.76 建设期利息万元0 流动资金万元7.88 总投资万元314.64 4资金筹措资金筹措 中央财政拨款 万元150 - 6 地方配套资金和自筹资金 万元156.76 5财务效益财务效益 年均销售收入（达产年） 万
14、元93.59 年均总成本（达产年） 万元55.38 年均利润（达产年）万元38.21 内部收益率（所得税后）%15 财务净现值（所得税后）万元46.37 动态投资回收期（所得税后）年7.31 - 7 第第 2 章项目建设背景章项目建设背景 2.1 项目提出背景项目提出背景 2.1.1 社会背景社会背景 改革开放以来，随着中国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高， 政府制定的“菜篮子”工程的顺利实施，我国的畜牧养殖业得到了长 足发展，主要畜产品产量持续 20 年增长，在农业总产值中的比例增 大，而且饲养规模扩大，集约程度提高，分布也较为集中。我国现已 有大中型畜禽良种奶牛场一万四千余家，满足了人民
15、不断增长的生活 需求，而且为发展农村经济作出了贡献。1998 年我国肉类总产量达到 5723.8 万吨，禽蛋 2018.5 万吨，种类 744.5 万吨，平均年递增 8.7%、12.1%、9.9%、2.8%。据预测，到 2010 年，中国畜禽养殖量达 到猪（2383.3 万头） 、猪（99894.6 万头） 、鸡（843575.8 万只） 。 然而畜禽良种奶牛场的污水中含有 BOD、COD、SS、大肠杆菌、 蛔虫卵、氮和磷等大量的污染物质，其中高浓度的污水用于灌溉，会 使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大 面积腐烂此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透 水
16、性下降及板结，严重影响土壤质量。良种奶牛场产生含有大量的氨、 硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周围空气，严重影响了空气质量。 大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病源种类 增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染 病的蔓延，尤其是人畜共患病时，会发生疫情，给人、畜带来灾难性 危害。 我国农业正由传统的自给自足型农业向现代化商品农业转变。在 - 8 自然生态环境和经济发展双重作用下，农业资源紧缺与利用效率低下 并存，农业污染日益严重，农业已经面临着严峻的生态环境危机。 2.1.2 地方背景地方背景 随着农业产业结构调整的深入和区域经济主导产业的形成，农场 经济前有了比较大的发展，然而，随着企业的发展，环境卫生越来越 成为困扰企业发展的突出问题，尤其是污水和粪便对周边土壤、空气 和水体的污染越来越严重，严重影响了企业形象和企业进一步发展。 建设大型沼气工程，改善周边生态环境，形成以沼气为核心的循环经 济已迫在眉睫。 为保护环境，实现资源再利用，东营市某某良种奶牛有限公司
