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1、石化集团工程管理部工程质量管理实施细则惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司工程质量管理实施细则一、目的为了加强工程管理部对大亚湾石化区工程项目的现场质量管理的有序进行，明确质量检查工作的责任及检查范围、方式、程序，有效地控制工程施工质量，使辖区建设项目质量符合设计文件、国家现行规范及验收标准、合同约定等的质量要求，实现质量目标，规范质量检查与验收活动，特制定本程序。二、适用范围本程序适用于大亚湾石化发展集团业务范围内的所有新建、改造、扩建等工程项目质量检查与工程验收工作。三、总则（一）、本办法适用于本项目从开始实施到交、竣工验收全过程的质量管理。（二）、工程管理部门审查监理实施细则，并参与审查
2、施工组织设计；（三）、监理单位受业主委托对承包人施工质量进行管理，根据经业主批准的监理实施细则负质量监督管理责任。（四）、工程管理部门对监理单位及承包人的质量管理工作进行监督检查（巡查）。四、工程质量管理机构（一）、建立“政府监督、社会监理，承包人自检”的三级质量保证体系。（二）、结合石化发展集团的部门设置及实际业务分工、管理情况，成立工程项目质量安全管理小组，负责对工程质量安全进行监管。（三）、监理单位与施工单位均要相应完善本单位的质量安全管理机构，并明确各级管理人员的具体责任。工程质量机构框架图1所示。总工室质安组工程管理部承包人总监办承包人设计代表承包人总监办承包人石化发展集团领导层图
3、1 项目工程质量管理机构图五、工程质量管理目标（一）工程质量目标1、分项工程合格率100，所有工程项目交工验收质量等级为合格。2、杜绝发生重大质量事故和一级质量事故，有效防止发生二、三级一般事故，尽可能少发生质量问题；3、尽可能减少质量通病；（二）工作方法及目标1、调动一切积极因素，协调各方关系，确保全部工程达合格标准，力争创优良工程。2、工作中做到三勤（嘴勤、眼勤、腿勤）、四不放过（发现问题不放过、问题责任人没受到教育不放过、问题未处理不放过、整改措施未落实不放过）、四个统一（统一思想、统一认识、统一指挥、统一行动）。3、工作中坚持严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务的原则，力争
4、做到：工程外观质量好、内在质量佳、工作质量行、内业资料全。4、 通过“目标控制、预防为主，跟踪检查、动态管理，加强验收、严格把关”的方法，做好事前、事中、事后控制，处理协调好质量、进度、投资三个互相制约的目标，实现工程质量目标。六、工程质量管理责任(一)、总工室质安组1、建立质量管理制度，落实质量岗位责任制，建立工地巡视制度和逐级汇报制度。2、参与工程前期图纸会审、第一次工地会议。3、定期对监理人员构成、数量、技术资格是否满足监理合同要求，以及监理工程师组织体系、工作程序、试验检测方法、数据处理、监理人员旁站等进行监督检查，实施动态管理；4、加强对重点施工部位和主要施工工序的巡查，最大限度地减
5、少质量事故的发生，对不按设计文件组织施工，不执行有关标准、规范、规程和管理工作混乱的施工单位以书面形式将有关情况通知监理公司，建议其对施工单位做出停工整顿、责令退场等处罚。5、建立工程质量评比奖罚制度，调动承包人、监理工程师的积极性和主动性，保证质量管理工作。6、组织石化区各在建项目的质量安全大检查并进行集中总结评议，提出评议报告；7、参与业主方或监理公司组织的专项技术方案论证及有关质量事故处理方案论证等会议，对论证结果进行评议，并就相关问题提出合理化建议；8、参加工程竣工验收工作。9、总工室质安组具有工作独立性，质量管理人员有权越级向上一级反映情况，有建议停工或停工权。（二）、工程管理部1、
6、项目主管对现场进行巡查，监督检查监理工作和承包人的工程质量情况，对质量隐患较大的项目加强监督检查，如发现工程质量达不到要求时，项目主管口头通知监理对其进行检查，对监理工作不力和工程质量达不到要求时，项目主管在口头通知整改不及时的情况下，发质量整改通知单或业主指令给监理单位或承包人，责令其整改。各级管理人员发现施工现场问题而不能解决时，需要及时向上级汇报；2、树立监理工程师的权威，支持监理工程师依法开展质量监理工作，为监理工程师开展工作创造有利条件，并运用经济杠杆调动监理工程师的积极性和主动性，同时，督促监理工程师对所有施工环节进行有效的控制；3、定期对监理人员构成、数量、技术资格是否满足监理合
7、同要求，以及监理工程师组织体系、工作程序、试验检测方法、数据处理、监理人员旁站等进行监督检查，实施动态管理；4、加强对重点施工部位和主要施工工序的巡查，最大限度地减少质量事故的发生，对不按设计文件组织施工，不执行有关标准、规范、规程和管理工作混乱的施工单位以书面形式将有关情况通知监理公司，建议其对施工单位做出停工整顿、责令退场等处罚。5、参与监理公司与施工单位相关的周例会或不定期会议，提出现场存在的各种问题；6、协助总工室质安组进行日常质安检查及对各参建单位进行质安检查考评，参与集中总结评议；5、参加工程竣工验收工作。（三）、监理单位1、监理单位根据合同要求，全面负责现场施工管理工作，监督施工
8、单位严格按照技术标准和设计文件施工，对质量、进度、投资、安全、环保及文明施工进行控制；2、督促施工单位建立、健全施工管理制度和质量保证体系，并监督其实施；3、组织审查施工单位编制的施工组织设计与总进度计划及专项施工技术方案；4、审定施工单位的月度工程进展报告和周工作计划；5、组织与施工单位召开的协调会并编写会议纪要；6、组织处理工程质量不符合项；7、审核或审定工程施工过程技术文件（参见“广东省市政工程（建筑工程）竣工验收技术资料统一用表”）；8、编制并发放对施工单位整改通知书；9、审核施工单位提交的分部分项工程报验资料，并负责组织验收；10、审核施工单位申报的建筑材料、设备、构配件等并负责所选
9、材料进场后的验收工作；11、编制和发放工程暂停令，审核工程开工报审表和工程复工报审表；12、对材料随机抽样并有见证送检，负责审核施工单位提交的各种试验、检验报告及有关证明文件；13、组织隐蔽工程验收，重要部位进行旁站监理，评价现场施工质量及施工技术管理水平；14、检查并落实施工单位关于安全施工、文明施工与环境管理的具体措施；15、遇到异常（安全、质量、环境、卫生防疫等）情况，应在30分钟内电话报告业主方项目负责人，并在24小时内书面报告业主方项目负责人；16、负责组织分部分项、专项工程验收及工程竣工的初验工作，参与工程竣工验收工作；17、对施工过程中的技术资料进行归口管理，负责工程竣工资料的审
10、核并协助业主完成文档移交工作；18、负责工程保修期的监理工作；19、工程管理部对监理项目管理工作有监督权，其中形成的表格见附表。七、检查程序（一）、施工准备阶段质量管理内容1、组织设计、施工等单位进行技术交底和图纸会审工作。通过设计咨询、图纸审查会和现场检查验收等方式发现设计质量问题，反馈设计部门予以修正。2、监督承包商工程控制点移交；3、督促监理单位核验承包商的测量控制网点或基线，监理机构应对承包商填报的“施工测量放线报验单”及时组织检查、核验，并上报公司工程管理部备案；4、施工单位提交施工组织设计及总进度计划，并获得批准。施工组织设计审查的主要内容：施工组织设计的签认手续；施工总平面布置；
11、施工方法、质量标准及质量保证措施等；施工进度计划安排，包括人员、材料、设备的配备和施工用款计划；冬季、雨季施工措施和专项施工方案； 安全、环保和文明施工措施；工程管理部、总工室进行施工组织设计审查备案监理单位进行施工组织设计的审查，总监批准执行。监督执行承包商编制施工组织设计提交上报 （合格） （合格）返回重新编制 返回重新编制 （不合格） （不合格） 图2施工组织设计审批流程图5、施工单位申报原材料、成品、半成品等资料，包括相关的试验报告、合格证、质保书等，并获得批准。6、施工单位提交特殊工种人员的资质证明。7、检查施工单位质量保证体系落实情况。质量管理体系审查的规定：质量管理体系的审查应包
12、括质量管理机构的设置、人员配备和管理制度的落实情况等；质量管理体系应设置质量负责人和专职质量员，质量负责人应由项目经理或项目总监担任；质量管理体系中各级管理人员及专业操作人员应持证上岗；质量管理体系应承包商自检为主，对每道工序应进行现场自检，签字后向监理单位报验，以保证施工过程中的材料及工艺符合有关标准和设计要求。质保体系审核管理流程图如下图：监理机构对质量保证体系进行审批批批准 承包商质量保证体系的建立工程管理部、总工室对质保体系审查备案 上报 上报 反馈或备案 审批质量保证体系的运行与监督检查质量体系的调整图3承包方质保体系审批流程图承包商提交工程开工报审表8、审查承包商的开工条件，签署开
13、工令；监理机构应对承包商提交的“工程开工报审表”进行审查，审查批准后报工程管理部审核备案；管理流程图如下：开工具备的条件：1、 施工组织设计（方案）审查通过；2、 测量控制网点和基线已核验合格；3、 施工和管理人员到位，施工设备已按需进场，主要材料已落实；4、 施工临时设施的已准备；5、 已落实施工安全与环保措施；6、 现场水、电、路、通信已达到开工条件。 提交 批准监理机构审核工程开工报审表返回 （不合格） 上报 （合格） 返回 （不合格）工程管理部审核工程开工报审表备案1、 开工条件已具备；2、 监理机构已审批工程开工报审表。图4承包方质保体系审批流程图（二）、施工过程阶段质量管理内容1、
14、工程开工后，监理单位应严格按照施工合同、监理合同及已批准的监理规划、施工组织设计的要求开展现场监理工作，工程管理部相关管理人员将定期或不定期对现场施工及监理工作进行督察，以确保工程项目有序、可控的开展。在施工过程中，工程管理部相关管理人员应定期或不定期地对现场监理机构建立情况及施工承包商施工情况进行检查或抽查，其检查内容至少如下：、现场施工是否按照有关规范、标准、图纸及合同约定要求等进行；、材料及设备的检验及合格证明；、承包商质量及进度计划、各分项工程自检记录；、承包商人员资格、技能等；、承包商工程管理机构及工程管理措施的有效性；、气候及外界因素的影响记录；、缺陷的发现并提出工程质量缺陷报告； 、对各分部分项工程的施工质量评价。2、设计单位应在施工现场设立代表处或派驻设计代
