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1、内审要点部门：工程管理部 第 1 / 2 页对 应标准条款对应公司程序文件条款审核要点提示4.2.3文件控制Q/CYJZH162002文件管理程序1. （4.1）企业标准文件）工作标准）管理标准）技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：）法律、法规、标准、规范）上级行政文件）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。归类编制目录。2. （5.10）有效文件的控制清单（处室内的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。3. 修改的程序文件，是否及时更改。4.2.4 记录控制程序Q/CYJZH17
2、-2002 记录控制程序Q/CYJZH162002文件管理程序1. 指导、督促、检查分公司、项目部有关条线工作的记录。2.按文件管理程序对各种记录归类编制目录6.2 人力资源Q/CYJLJ07-2002 技工、特种作业人员培训管理规定 特种作业人员：塔吊司机、指挥、大型机械设备拆装工，“小三机”、司炉工（锅炉证书）由材设处保管。7.4.1采购过程（物资供方、分包方的选择）Q/CYJWZ01-2002 物资采购管理制度1. （2.3）对供应商的评价，材设处每年召开供应商评定会议记录，发布合格供应商名单表A.1、表A.2。2. （2.5）经批准的材料采购合同，合同及台帐（表A.6）。3 （2.3.
3、1） 供应商评定表及详细情况的书面说明Q/CYJSB012002机械设备固定资产添置处置管理办法1.（3.2）经批准的机械设备购置合同，经批准的固定资产采购、处置审批表A.1，设备到货后的验收记录。Q/CYJGC03-2002工程分包管理制度Q/CYJGC042002劳务分包管理制度4）要求分包单位提交企业营业执照、专业承包企业资质证书、承接工程核准书、安全施工许可证。（对提供成品、半成品并分包施工的还应提供合格证、检验报告、准用证等）。1. 新分包单位应有经批准的“分承包方资格预审表” 表A12. 合格分承包方名册表A.2；合格劳务分包方名册表A.1。工程分包计划表3. 经批准的工程（劳务）
4、分包合同。4. 工程分包和劳务评价、选择及重新评价的记录。如：材料供应及时，合格证及时提供，试验合格率等。劳务施工工效、质量、安全、文明等。分承包方考核评定表A.4内审要点部门：工程管理部 第 2 / 2 页对 应标准条款对应公司程序文件条款审核要点提示7.5 生产和服务提供的控制Q/CYJGC012002 施工（生产）计划编制和控制规定1. （5.1）经批准的项目部人员组成审批表A.12. （5.3）单位工程开工报告（业主开工令），已使用江苏省（332）号文件规定表格。3.Q/CYJGC072002工程竣工交付制度4. （7.5）及时进行合同目标考核，是否达到质量目标要求。工期履约率100%
5、，工程项目工期考核表B.1。Q/CYJZH152002与顾客沟通办法5. （7.4）施工总进度与实际进度存在差距时，查重新批准的施工进度计划，以及与顾客沟通的记录。6. （3.2）工程交付时向业主递交“房屋建筑工程质量保修书”，移交记录。7. （4.4）工程处保持满意度测量记录。8.2.4产品的监视和测量Q/CYJWZ042002现场材料管理制度1. 现场材料管理是否符合要求：（2.1）物资搬运的要求；（2.2）物资贮存、堆放的要求；（2.3）材料标识和可追溯管理的要求；（2.4）其他规定。不符合现象是否有整改通知单Q/CYJSB032002机械设备保养修理规定3. 2.设备的保养和修理是否符
6、合要求：（5）设备保养的要求；（6）设备修理的要求。不符合现象是否有整改通知单8.3不合格品控制Q/CYJZL022002不合格品控制程序1. 不合格物资处置记录表A.2。2. 现场材料管理整改通知单，机械设备不符合现象整改通知单，是否及时进行整改。8.5改进Q/CYJZH132002内部沟通制度1. （4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。Q/CYJZH142002数据分析制度2. （5.3.1）按与顾客沟通办法要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。8.5.2纠正措施8.5.3预防措施Q/CYJZH122002纠正和预防措施实施程序1. 不合格物
7、资处置；现场材料管理、机械设备管理的不合格品、不合格项的纠正和预防措施。1. 内外审不合格项的纠正和预防措施的记录。下面为赠送的述职报告 不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。工作几年来，我以强烈
8、的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和个人品
9、德修养，提高管理能力。在这一年里，我先后阅读了德育文集、成功学校内部管理全书、教育管理等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。（一）严格要求自己，以身作则古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方面都要对自己有严格的要求，否则就没有进步，就不能为人之标，就没有能力去管理别人。作为校级领导成员、党的教育工作者，面对当今变革的时代，面对不断膨胀的知识信息和日趋多元性的社会给我们的教育工作带来的新问题、新情况，常常使我有一种危机感，因此，我必须不断努力充实自己、丰富自己。因此，我对自己提出了“凡事为先”的工作要求，只有自己身体力行，严以责
10、己，严以律己才能在师生中树立良好的形象，才能使工作更好地开展，才能更好的服务于全校师生。（二）健全德育领导机构，重视班主任工作（1）加强班主任队伍建设，成功召开班主任经验交流会和例会；（2）迎接各类验收，打造学校品牌。一年内，学校三度受到省级表彰，先后被评为“省绿色学校”、“省先进体育学校”、“省文明单位”；（3）建立德育长效机制，注重活动育人。先后举行校第六届艺术节、第六届校体育运动会，开展了“阳光体育活动”，迎接了省“四个一”验收并获一等奖，开展“感恩教育”系列活动成效显著，举行元旦文娱晚会，多次召开家长会，宣传学校品牌；（4）狠抓学生常规管理，养成良好习惯。中午静校、桌椅归位、三禁止等活
11、动有声有色；（5）成功组织高一新生军训，为学生奠定了学习和生活基础。三个年级在班主任的管理下，教学秩序稳定、教师培训和考核到位，无论教学工作还是学生管理都有条不紊，开创地开展了学生小型体育竞赛活动，使管理工作充满生机与活力，且成效显著。一是健全德育领导机构。成立了由。校长、书记、我、政教处主任、团委书记组成的德育工作领导小组。我们定期召开会议，研究德育工作，由我负责具体落实执行。二是建立德育工作网络。在德育工作领导小组的领导下，建立了由政教处、年级组、团委、学生会、班主任、家长委员会组成的德育工作网络，覆盖了学校的各个层面。三是重视班主任工作。学期初，我和政教处的全体同志都要精心挑选班主任，并
12、对班主任及后备班主任进行了2次为期3天的岗位培训。组织召开全校 班主任老师工作总结暨经验交流会。在学校阅览室为班主任老师订阅了班主任之友、中国德育和德育报。通过经验交流，岗位培训、教育管理理论学习，提高了全体班主任老师对学生思想教育工作的理论水平和工作艺术水平，为我校德育工作奠定了坚实的理论基础。二、建立有效的德育机制，把德育工作落到实处（一）是规划机制。学校所有规划都体现德育为首，都有德育内容。1、在我的组织下，政教处编印了德育工作手册，收录了我校多年来德育工作的规定及一年来制定的各项规章制度，下发到全体教师及学生手中，作为德育工作的导向。2、学期初我负责制定德育工作规划和政教处工作计划。（
13、二）是管理机制。德育工作重在管理，重在落实。目标责任制。我按德育工作目标层层分解、层层落实、层层签定责任状，学期末总评兑现。 一年来，我和政教处的同志一起以经验交流、学习材料、请专家做讲座等各种形式对班主任和年级组长进行培训，同时，也通过加强日常工作情况的检查和细化考核内容，来提高他们对德育工作的认识和工作责任心，鼓励班主任、年级组长发现问题，大胆创新，互相学习，取长补短。通过各类学习活动，丰富了班主任、年级组长的工作理论和经验，提高了他们的工作水平，大大推进了德育工作的进程。作为管理者，在日常工作中我尽量仔细、实事求是地评价教师的工作，抓住细微的工作亮点去看待其工作，给予充分的肯定和鼓励。并
14、经常和教师探讨研究，进一步提高他们的工作实效。同时，我建立了学校德育工作领导小组例会制度，每周一与政教处成员召开德育工作例会，商讨学校近期工作，研究学生发展状况。（三）是加强管理，提高工作效率1）加强德育队伍建设。德育工作的顺利开展，最重要的是培养一支有敬业精神、能力强，工作有特色，团结互助的以班主任和年级组长为主的德育队伍。加强班主任和年级组长队伍的建设，首先是加强学习，其次是挖掘典型，鼓励创新。2）完善管理制度。通过几年德育工作的实践，使我认识到，完善的制度能使管理工作游刃有余；明确各项制度，能正确引导教师开展工作。今年，我和政教处的几位同志，通过研究和探讨，调整了各项考核内容，细化了考核
15、依据，使班级考核和班主任考核既有机结合，又有所区别，从一定程度上促进了班主任工作的责任心和积极性，使班主任工作目标更明确、更具体。同时，在管理制度上，充分利用网络管理，发挥年级组的作用，大胆放心地发动年级组长承担起组长的职责。各个年级组长根据本年级的情况，在开学初和某些重要活动中制定了具体详细的工作计划，使家长会、学生会议、教师会议和师生活动等各类活动顺利开展。各个年级组在自主管理的基础上，充分发挥了个体作用和主动性，积极开展工作，形成了各个年级的工作特色。3）构建全员德育机制。拓宽育人渠道，拓展育人队伍，构建“三位一体”的全员育人机制，是我校德育工作的长期目标。在校内，我着重加强了德育团建设和学生自主管理建设，学生通过自主管理委员会，能基本参与到学校的管理；“德育团”工作使教师人人都成为了德育工作者，使家长、学生成为德育工作者成为可能。在家庭，我着重加强了家校合作途径的建设，通
