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1、RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 7 页 共 7 页涉及部门内审员4产品防护与交付COP4时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求2技术协议或质量保证书COP3销售计划；4产品存储规范（半成品）5先进先出管理规定6仓库平面布置图；7产品储存、运输条件要求COP8仓储作业指导书；COP9包装规范COP10产品标识要求COP11包装方案12物料库存限额单、13物料保存期限表、14安全库存要求15生产能力16顾客材料17顾客产品18顾客工装19顾客设备20顾客资料、 二、输出（将要交付的是什么）21对顾客的售前
2、售中与售后服务记录22对顾客的交付与发货记录23仓库定期检查表，（查库存物资帐、卡存放时间）24产品鉴定报告25待检产品标牌、26退货通知单27合格品标识28不合格品标牌废品箱、29交货单、30产品标识卡31库存台帐32出入库流水帐33收发存汇总表、34入库单、35出库单36准时交付的合格产品37收发清单38顾客财产清单39顾客财产标识40顾客财产使用记录41顾客财产异常报告三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）42文件的控制控制程序43产品标识和可追溯性管理程序44生产和服务控制程序；45搬运储存包装防护和交付控制程序；46检验和试验状态控制程序47顾客财产管理控制程序48工装管理控制程
3、序49不合格品的控制程序50仓储管理细则51预防措施控制程序52相关作业指导书53会议讨论/评审等四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）54计算机55试验设备56检验设备57通讯/网络/电话/传真58仓储设备59产品防护装置60搬运工具61容器62标签63标牌64区域内部网络65复印机66资料柜67维修设备五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）68销售部销售员资格证书（职称证/学历证）作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案69顾客代表。70质管部各相关过程检验员71仓库管理员72财务部质量成本核算员
4、，73设备部门工装保管员74技术部资料管理员六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）75产品防护不当造成的损失PPM共75项全部共1233项下面是赠送的工作总结！不需要的朋友可以编辑删除 谢谢！上半年中学语文教研工作个人总结根据xx市教育教学研究培训中心的工作要求，结合本学科的实际情况，本人尽职工作，使得中学语文教研工作顺利展开并取得较好的成果。现在小结如下：一、主要工作（一）积极参与备考，努力开展中考、高考备考工作中考、高考的备考工作是本学期语文教研工作的重中之重，新年伊始本人便开始制作关于备考的文件，并2次带领初三、高三教师到xx参加省级中考高考备考活动，我市xx中学吴xx老师还在高考
5、备考会上做有关作文写作的经验介绍；回到市里，本人还亲自请来省研培院的刘xx教研员和xx中学的王xx老师做有关中考高考的备考指导，让一线的老师有了明确的备考方向。每一次活动本人都制作简报通报，中考备考现场有113位教师参加，高考有101人参加。（二）关注教研博客，及时组织教师参加在线研讨网络教研已成为教研的常态，本人一直关注xx省教育研究培训院和xx省中学语文博客，每天都有两次登录博客的痕迹，及时了解最新教研动态，开展相关工作和在线研讨，5月8日组织全市中学语文教师，参加xx省中学语文教研网组织的主题为记叙文写作指导的有效策略的在线研讨，参与人数135人，评论条数844条。有简报通报和研讨得失的
6、小结。（三）关注课题研究进展，及时向省研培院汇报进展情况我市思源和第二思源实验学校语文组承接课内拓展阅读课型构建与实施省级课题研究，本人主动承担课题研究的信息员，负责传递省里的信息并督促两所学校及时开展各项研究工作，制作简报，收集材料。组织相关教师到xx和xx学习课题研究方法，多次到两所思源学校听课题研究汇报课，深入了解课题研究的进展情况。因为工作进展顺利，研究课型特别，第二思源实验学校课题研究小组还被省研培院课题研究组长刘xx老师推向全省做经验介绍。参与成员（四）积极组织学生参加汉字听写大会，为xx赢得好成绩接到xx省教育厅关于开展第三届中国汉字听写大会xx选拔赛活动的通知，我们便着手举办市
7、级大赛，于4月25日在市一小举办市级选手选拔赛，共有13所中学78人参加。在研训中心举办省级选手选拨赛，最后确定6位选手参加省级大赛。省级大赛的第一轮是淘汰赛，我们以全省第六名的成绩顺利晋级，在第二轮的对抗赛中，我们的队员全员击败对手，全部晋级40强，最后有两位选手挺进全省20名。此次活动我们止步于全省前20名，但是我们的成绩是突出的，我们的选手是优秀的。（五）积极组织教师参加xx省语言办开展的问卷调研工作根据xx省教育厅关于xx省民族地区中小学教师普通话使用情况调研方案的文件精神，我市共有54所学校457人被抽中参加调研工作，为了配合省调研组在我市的调研，我们于6月27日在铁路中学开展现场问
8、卷调查工作，共有53所学校418人参加调研。我们的组织工作得到了省语言办领导的肯定。（六）积极参加常规检查工作，认真梳理存在问题本次常规检查是覆盖最大的一次检查，本人担任小组组长，负责检查的学校有28所学校，人手少任务重，但是我们每一次都会很有条理完成检查工作，每一次检查结束我们都会认真梳理检查过程中存在的问题，并一一记录向校方反馈。（七）为提高备考效率，积极开展送教下乡活动为缩小城乡教育差别，我们针对备考过程显得比较薄弱的学校开展送教下乡活动，5月22日我们邀请第二中学的赵xx老师到xx中学上了一节中考作文复习课，针对近几年的作文走势进行分析，指导学生写作，起到很好示范作用。（八）服从领导安
9、排，努力完成上级交办的各项任务1、四次下到东河中心校指导国家基础教育质量监测工作，顺利完成所有的监测任务。2、积极备课，在乡镇教研员培训过程中，本人主讲的网络教研和如何晒课获得许多教研员的好评，此次讲课也大大提升了自己的理论水平。二、存在的问题和今后的努力方向（一）存在问题1、备考工作表面上活动展开得风风火火，但是实际上高一高二和初一初二的老师参加的不多，没有达到预期的目的。2、要想使城乡教育均衡发展单单靠送教下乡的途径是不可能解决实际的问题，乡镇中学的备考工作有待加强。3、网络教研未见常态化，最大的问题在于教师没有接纳，在于我们的资源不足于吸引教师，问题在于我们的不改变。（二）努力方向1、积极参加各种培训，努力提高自身素质，提高教研工作能力。2、开展每一次活动之前，多多做点活动前的准备工作，力争让与活动相关的人员了解活动的重要，从思想上提高教师的参与意识。3、多花一点时间关注乡镇教育，尽量让边远的孩子感受到或享受到优质的教育资源，让基础教育落到实处。4、努力从根本上克服思想上产生的惰性，使自己的每一项工作都充满激情。第 7 页 共 7 页
