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1、生产部湖北建华管桩有限公司质量管理体系内部审核查检表（总分320分）受审核部门审核日期受审核部门负责人主审员记录员内审组长ISO9001条款参考文件检查内容提问文件查阅现场检查审核发现审核结果4.2.3文件控制QP/EJH-01文件控制程序 文件的控制 质量手册 程序文件 生产部管理制度 岗位安全操作 岗位职责 生产工艺操作 安全生产管理 设备安全操作是否受审且在有效期？是 否是为2分，受审但不在有效期1分，未受审0分是否符合现行管理架构、符合现行工艺？是 否全符合2分，一项符合1分，均不符合0分文件的内容、措辞错字、标点符号、对应序号是否无误？是 否各项均为是2分，否则0分是否为现任的公司管
2、理者代表签字确认？是 否编制人、审核人、批准人和批准日期填写栏是否由现任管理人员亲笔签发？是 否文件右上角是否加盖红色受控章？是 否制度修改是否有表单登记？是 否 生产部日常文件营销部发给生产部的生产计划单是否有纸质版/电子版存档？是 否是则2分，否则0分4.2.3文件控制QP/EJH-01文件控制程序 生产部日常文件生产部下发给车间的生产计划单保存年限是否在3年以上？是 否是则2分，否则0分外来文件是否按部门存档？是 否其他文件文件是否按类别存档？是 否集团安全事故案例是否有存档？是 否随机抽查两个月的产品入釜单，检查其是否存档？是 否4.2.4记录控制QP/EJH-02记录控制程序 会议、
3、培训记录的控制最近 个月生产部会议、培训记录齐全 归档有序内容整洁1. 齐全2分，70%则1分，否则0分2. 归档有序则1分3. 内容整洁1分最近 个月主任级会议、培训记录齐全 归档有序内容整洁最近 个月班组级会议、培训记录齐全 归档有序内容整洁4.2.4记录控制QP/EJH-02记录控制程序 会议、培训记录的控制最近 个月安全办会议、培训记录齐全 归档有序内容整洁1. 齐全2分，70%则1分，否则0分2. 归档有序则1分3. 内容整洁1分最近 个月安全办对员工的培训齐全 归档有序内容整洁以上记录是否执行主任/主管批阅程序？是 否是则1分，否则0分 生产过程记录抽查两年内不同班别的管桩工艺记录
4、。拌合记录有 检索简易内容真实整洁1. 有则2分，无则0分2. 检索简易1分，否则0分3. 内容真实整洁1分，真实不整洁0.5分，其他0分张拉记录有 检索简易内容真实整洁离心记录有 检索简易内容真实整洁蒸养记录有 检索简易内容真实整洁4.2.4记录控制QP/EJH-02记录控制程序 生产过程记录抽查两年内不同班别的管桩工艺记录。蒸压记录有 检索简易内容真实整洁1. 有则2分，无则0分2. 检索简易1分，否则0分3. 内容真实整洁1分，真实不整洁0.5分，其他0分蒸压记录有 检索简易内容真实整洁产品质量检验表有 检索简易内容真实整洁以上记录是否执行主任/主管批阅程序？是 否是则1分，否则0分 设
5、备点检运行表抽查近5个月内的设备点检、运行记录表车间离心机点检表有 检索简易内容真实整洁1. 有则2分，无则0分2. 检索简易1分，否则0分3. 内容真实整洁1分，真实不整洁0.5分，其他0分车间张拉机点检表有 检索简易内容真实整洁车间吊机点检表有 检索简易内容真实整洁4.2.4记录控制QP/EJH-02记录控制程序 设备点检运行表抽查近5个月内的设备点检、运行记录表场地吊机点检表有 检索简易内容真实整洁1. 有则2分，无则0分2. 检索简易1分，否则0分3. 内容真实整洁1分，否则0分 车间搅拌机点检表有 检索简易内容真实整洁球磨机点检表有 检索简易内容真实整洁笼筋滚焊机点检表有 检索简易内
6、容真实整洁车间高低压配电柜点检表有 检索简易内容真实整洁车间空压机点检表有 检索简易内容真实整洁锅炉运行表有 检索简易内容真实整洁4.2.4记录控制QP/EJH-02记录控制程序 设备点检运行表抽查近5个月内的设备点检、运行记录表车间高压釜运行表（有、易于检索、内容真实整洁）有 检索简易内容真实整洁有则2分，检索简易1分，内容真实整洁1分以上记录是否执行主任/主管批阅程序？是 否是则1分，否则0分 维修计划抽查近本年内的交接班记录及维修计划车间生产班交接班记录齐全 检索简易内容真实整洁1. 各项齐全3分，80%则2分，50%则1分，其他0分2. 归档有序易于检索1分，否则0分3. 内容真实整洁
7、1分，其他0分电工交接班记录齐全 检索简易内容真实整洁机修交接班记录齐全 检索简易内容真实整洁近半年车间机修及电工转班维修计划齐全 检索简易内容真实整洁近半年管模跳动、维修记录齐全 检索简易内容真实整洁4.2.4记录控制QP/EJH-02记录控制程序 维修计划抽查近本年内的交接班记录及维修计划近半年管模送修单齐全 检索简易内容真实整洁1. 各项齐全3分，80%则2分，50%则1分，其他0分2. 归档有序易于检索1分，否则0分3. 内容真实整洁1分，其他0分近半年的检查、整改报告齐全 检索简易内容真实整洁以上记录是否执行主任/主管批阅程序？是 否是则1分，否则0分7.5.1生产和服务提供的控制Q
8、P/EJH-09生产和服务提供控制程序 设备台账及档案是否有设备台账？有 无是则4分，否则0分台账内容是否符合实际？是 否是则3分，否则0分是否对设备做到统一的定期校验计划？是 否是则2分，否则0分吊机档案安全检验合格证定期检验报告合格证 使用登记证各项齐全4分，每缺一项扣1分，扣完为止蒸压釜档案安全检验合格证定期检验报告合格证 使用登记证7.5.1生产和服务提供的控制QP/EJH-09生产和服务提供控制程序 特种设备档案高低压设备档案安全检验合格证定期检验报告合格证 使用登记证各项齐全4分，每缺一项扣1分，扣完为止机动车档案安全检验合格证定期检验报告合格证 使用登记证储气罐档案安全检验合格证
9、定期检验报告合格证 使用登记证锅炉档案安全检验合格证定期检验报告合格证 使用登记证安全阀档案安全检验合格证定期检验报告合格证 使用登记证压力表档案安全检验合格证定期检验报告合格证 使用登记证特种设备是否做到一机一档？是 否是则3分，否则0分7.5.1生产和服务提供的控制QP/EJH-09生产和服务提供控制程序 特种设备档案自建新设备是否建立安全操作规程是 否是则3分，否则0分6.2.2能力、意识和培训QP/EJH-05人力资源控制程序 员工的岗位操作培训、安全培训抽查至少20名员工三级（四级）安全培训记录齐全 归档有序内容真实整洁1. 总分4分2. 各项均齐全2分，80%以上则1分，其他0分3
10、. 归档有序1分，其他0分4. 内容真实整洁1分，其他0分师徒协议齐全 归档有序内容真实整洁抄写的安全操作规程齐全 归档有序内容真实整洁安全责任书齐全 归档有序内容真实整洁以上资料是否一人一档？是 否是则3分，否则0分 特种作业证件是否建立特种作业证件台账？是 否是则3分，否则0分6.2.2能力、意识和培训QP/EJH-05人力资源控制程序 特种作业证件特种证件是否齐全？台账是否及时更新？齐全 及时更新1. 齐全4分，80%则2分，其他0分2. 及时更新2分，否则0分特种证件是否有效且复印备档？是 否是则2分，否则0分 对质量体系知识的认知程度管理人员及一线员工各抽查不少于10人管理人员对质量体系认知的人数比例100% 80% 60%40% 40%以下100%则5分，80%则4分，60%则3分，40%则1分，40%以下0分一线人员对质量体系认知的人数比例100% 80% 60%40% 40%以下一线人员对本岗位操作技能认知的人数比例100% 80% 60%40% 40%以下7.5.1生产和服务提供的控制QC/WI实验室作业指导书 合模螺丝缺失每个车间抽查三个规格，每种规格不少于10条车间10条300管模合模螺丝缺失数40 30-4020-302040颗以上0分，30-40颗1分，20-30颗2分，20颗以下3分车间10条400管模合模螺丝缺失数
