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1、审核计划和审核实施计划（签到表）现场审核检查表/记录表JLE/Q/S01 审核目的 审核本公司产品质量的符合性、管理体系符合性和管理体系运行的有效性。审核范围橡胶止水带、密封胶、闭孔泡沫板、聚苯乙烯泡沫板（挤塑板）、土工布、土工膜、防水毯生产和服务过程及相关的管理活动。审核准则GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T28001-2001公司管理体系文件、有关法律法规、标准。审核内容本公司所有部门和3个标准的所有条款。审核组由管理者代表选择具有资格的审核员参加审核时间2011年4月1日2011年4月3日（3天）；备 注编制人批准人日 期2011年3月28日日 期2011年
2、3月28日审 核 实 施 计 划JLQ/E/S02 目的审核产品质量的符合性、管理体系符合性和管理体系运行的有效性。范围橡胶止水带、密封胶、闭孔泡沫板、聚苯乙烯泡沫板（挤塑板）、土工布、土工膜、防水毯生产和服务过程及相关的管理活动。准则GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T28001-2001及公司管理体系文件、有关法律法规、标准。审核组长组员日程安排和分工日 期时 间审核员受审部门主要条款2011.4.12011.4.22011.4.38：008：308：3012：008：0012：0014：0018：008：0012：0014：0016：00ABCAABAAB领导
3、层办公室财务部供销部质检部生产部首次会议Q：1.2 4.1 4.25.1-5.6 6.1 8.1 8.5.1E：4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.4.4 4.6S：4.1 4.2 4.3.34.3.4 4.6Q：4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 6.28.2.2 8.2.3 8.4 8.5E：4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.34.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6S：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2
4、、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.6Q：5.5.1 5.5.3 5.4.1 5.2 5.3 7.4 7.5.48.3 8.2.1E：4.2 4.3.14.3.34.4.6S：4.2 4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.6Q：5.5.1 5.5.3 5.4.1 5.3 7.6 8.3 8.4 8.5E：4.2 4.3.1 4.3.34.4.6 4.5.1 4.5.3S：4.2 4.3.14.3.34.4.64.5.1、4.5.2Q：5.5.1 5.5.3 5.4.1 5.3 6.36.4 7.5 7.1
5、7.2 8.2.48.3 8.5E：4.2 4.3.14.3.34.4.6 4.4.74.5.14.5.3S：4.2 4.3.14.3.34.4.64.5.1、4.5.24.5.3末次会议编制人2011.3.28批准人2011.3.28JLQ/E/S03 签 到 表名称2011年内部审核首末次会议时间地点11/4/1-3会议室NO.部 门职 务姓 名备 注1管理层总经理2生产部经理3办公室主任4供销部经理5质检部经理JL-Q/E/S -03 现场审核检查表/记录表受审部门：领导层 编制人： 检查内容 检查记录条款/结果1、2、3、4、5、6、7、公司管理体系文件有几层文件？是否有方针、目标、手
6、册、程序文件、作业指导书和记录？是否在手册或文件控制程序中进行描述？是否清楚表明以上文件？公司是否按标准要求建立了管理手册？是否在手册中对3个标准各条款的内容进行了描述？对不符合公司的条款删减的合理化是否在手册中进行了描述？对需要建立的程序文件是否在手册中引用或在手册后附有其目录？全公司各岗位是否有文件化的职责和权限？各部门职责是否分清？各部门是否按职责进行实施？领导是否对各部门职责进行检查？总经理是否批准一名管理者为管理者代表？是否对管代职责权限进行规定和实施？管代是否对管理体系进行建立、实施、保持和持续改进？是否定期向管理层和总经理汇报管理体系运行的优点和缺点？是否提高了职工的质量、环保、
7、安全意识？公司是否及时与外部相关方进行联络沟通？是否将外部信息纳入体系文件？是否对公司各职能部门各层次之间的内部信息进行沟通交流？公司是否制定质量方针、环境方针、安全方针，其内容是否符合有关标准要求？是否经过总经理批准？如何在公司内得到沟通和理解？是否在管理评审中得到评审？是否为公众所获取？公司是否制定质量目标、环境目标和指标？是否为完成目标进行策划，制定管理方案？是否形成文件，传达到公司员工？是否按文件规定时间间隔由总经理主持管理评审，是否按文件规定进行输入材料，是否对管理体系的适应性、充分性、有效性进行了评价？是否对体系文件（方针等）的不适宜性、充分性进行文件修改？是否对体系工作进行改进？
8、是否实施验证？4.2.1E/S：4.4.44.2.2/1.2E/S：4.4.45.5.1/5.5.2E/S：4.4.15.5.3E：4.4.3S：4.4.15.3E/O：4.25.4.1/5.4.2E：4.3.3O：4.3.44.3.45.6E/O4.6JL-Q/E/S-03 现场审核检查表/记录表受审部门： 领导层 编制人： 检查内容 检查记录条款/结果8、9、10、1、12、13、14、公司是否获取持续改进管理体系运行的资源？如何进行持续改进，对发现的问题是否采取纠正措施和预防措施？公司是否按三个标准要求建立了管理体系？公司建立的质量、环境、安全管理体系有那些过程？顺序如何？是否制订体系运
9、行的文件？获取那些资源和信息？开展了那些检查和试验？对发现问题是否采取了纠正措施？公司有哪些外包过程，是否确定，是否控制？总经理、领导层在建立、实施、保持管理体系过程中开展了哪些工作？对以顾客为关注焦点思想是如何理解、贯彻、实施的？对测量、分析、改进过程是否进行了策划？是否按产品符合性、体系符合性和体系运行有效性进行检查和改进？统计方法是否采用？公司有多少危险源、环境因素、重大环境因素、？对重大环境因素如何控制？6.1E/O：4.4.18.5.1E/O4.5.34.1E/O：4.15.15.28.1E/O：4.3.1JL-Q/E/S-03 现场审核检查表/记录表受审部门：办公室 编制人： 检查
10、内容 检查记录条款/结果1、2、3、4、5、标准要求的文件在发布前是否由授权人进行充分性、适宜性的批准？各种文件是否有文件名称、文件编号、批准、生效时间、受控、分发号和内容，在管理评审或发生问题其原因是由于文件有误所造成的情况时，是否对文件进行换版、修改，修改后是否由原文件批准人进行批准？文件清单、文件后面、文件正文是否对文件修改状态进行识别、标识？文件是否发放到各使用部门，各使用部门是否为有效版本？作废文件是否从现场撤出？保留作废文件是否由适当标识？对文件控制是否按文件控制程序文件进行？是否按法律法规控制程序对外部信息、法律法规进行获取、评审，并纳入公司体系文件中？对外来文件是否发放、传达到
11、各部门、员工及其他相关方？是否对外来文件、法律法规进行更新？是否进行了合规性评价？是否按记录控制程序对记录进行控制？是否将管理体系记录都纳入记录清单进行控制？是否对各种记录的编号、有效期进行控制，是否对记录贮存、保存、检索、处理进行控制？各种记录是否字迹清楚？是否可追溯相关的活动？办公室职责权限是否制定、实施？是否有质量、环保、安全方面职责？内部沟通是否畅通？对外部信息是否获取、评价、纳入体系中，是否向相关方传递有关信息？是否在有关文件确定各有关岗位的教育、培训、技能、经验的能力要求？各部门是否对所有人员的教育、培训、技能、经验的能力进行了评价？是否对培训需求进行了确认？是否按文件要求制定了培训年度计划？是否按培训的年度计划进行实施？考试卷、成绩表各种培训记录是否齐全？每一次培训后是否进行验证？是否有质量、环保方面的培训内容？通过培训，是否使职工质量意识、环保意识提高？其能力、处理能力是否提高？对质量、环保管理起主要作用的关键岗位人员是否进行培训、资格确认？4.2.3E/O：4.4.54.2.3E/O4.3.2/4.5.24.2.4E/O：4.5.45.5.1/5.5.3E/O：4.4.1/4.4.36.2E/O：4.4.2JL-Q/E/S-03 现场审核检查表/记录表受审部门：办公室 编制人： 检查内容 检查记录条款/结果6、
