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1、经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流【经典资料，文档，可编辑修改】“绿色驿站”固体废弃物循环利用培训班筹建方案（初 稿）培训班基本情况介绍培训班名称： “绿色驿站”固体废弃物循环利用培训班目 标 人 群： 固体废弃物处理与利用相关的政府机构、科研机构、企事业单位、高等学校及组织团体等 培训班简介：随着我国经济高速增长，环境状况日益严峻、资源也开始相对缺乏，针对这些问题，相关部门在固体废物的污染治理、实现固体废物的循环利用方面做出了积极的探索和大量的工作，使我国的固体废物污染防治工作取得了初步成效，但总体上还处于起步阶段，历史欠账较多，基础设施薄弱，固体废物污染仍然十分严重。针对固体
2、废物的现状,“绿色驿站”固体废弃物培训班充分发挥北京市朝阳循环经济产业园的品牌和资源优势，整合各方力量，由政府引导，企业运作，为社会提供固废处理与综合利用系统能力培训课程，主要介绍固体废物的定义、分类，固体废物对环境的污染和危害，有害固废处理方法和如何实现固体废弃物的资源化综合利用，重点对城市垃圾及生物化学工业医疗固废的产生、危害与处理技术进行培训。市场行情分析目前，许多城市生活垃圾处理设施能力不足、标准不高，处理方式单一，生活垃圾急剧增加，处理方式又都采用卫生填埋，年复一年，土地资源不堪重负，此外许多城市危险废物集中处置能力低下，全国危险废物年产生量在900万吨左右，综合利用和处置仅为600
3、万吨，每年约有300万吨被贮存起来，全国累计贮存量已达2000万吨，而全国只有14个城市建了危险废物集中处置设施，但由于种种原因尚未得到充分利用，危险废物紧急事故快速反应能力长期处于较低水平，固体废物污染问题日益严重, 长期得不到有效处置，给环境带来了严重危害。根据国际上多年的实践经验，循环经济是一条有别于传统经济的发展模式，在固体废物的污染治理工作中，实现了固体废物的循环利用，能够有效解决固体废物污染环境问题，并支持未来经济的高速可持续发展。而优秀的事业犹如一栋大厦，其栋梁就是一大批优秀的人才。循环经济要想不断发展繁荣，毫无疑问，就需要源源不断的优秀人才，而现在许多固废处理机构建设伊始，一些
4、新领导和工作人员，缺少工作经验，各单位之间的交流也比较少，由于一些原因许多单位还存在着闭门发展、自我本位等现象，这样不仅缩小了本单位人员的活动空间，同时也限制了单位之间学术、思想、管理模式等多方面的交流。为了让我们的同系统的单位向统一性、开放性、多样化、质量型方面发展，进一步提高固废处理的质量，完善管理的体制机制，同时满足相关人员的学习、生活、工作需求，提供职业技能指导，有必要组织一个合适的高效的载体，因此由北京市首批循环经济示范园区创办固废循环利用培训班是一件具有长远和全局意义的大事情，也是一件具有广阔市场前景的事业。项目初步规划陈述培训组织机构：主办：中国环境保护协会、北京市朝阳循环经济产
5、业园管理中心承办：北京绿赛克环保科技开发有限责任公司战略发展第一阶段基本规划规划商业运营关系模式图本阶段培训班活动基本描述培训项目部组建一个小型的投入金额预算10万元/月，可以容纳5-10培训班，以最小的资金投入和时间周期把培训班整个运营，财务，教学，招生，市场宣传，制度规章等各方面进行实践和完善，通过实践更全面的评估这个项目的各个方面。这阶段的任务还将制定的标准化，形成一定规律和规程：1.对培训班将来运营活动的标准化（如理念，形象，业务）2.对教学课程和教学质量的标准化3.对教师选择和管理的标准化4.对教学环境和教学软硬件平台的标准化5.完善财务计划和部门安排本阶段时间安排：2010年12月
6、-2011年3月1.2010年12月选择和勘定教学地方和环境 原则：产业园附近有能容纳40-50人会议室的酒店或学校2.2011年1月2月进行培训班的申请和相关部门的协调工作，并安排相关课程及教师、设备和资料，制定宣传和招生计划。3.2011年3月正式开班，进行市场宣传和招生。培训项目部对市场的把控（客户项目部）第一、从客户当中探索市场、完善项目部结构通过初期建立第一期固废循环利用培训班并在市场宣传和服务的过程中，研究和探索培训的目标客户群体的消费行为和心理，以及培训过程中的注意事项等。同时市场大众在宣传中对固废处理的认识程度和反应尝试改变项目的营销方式。其中对市场反馈情况分析， 基本包括以下
7、几方面：1.客户对固废循环利用培训的第一认识和反应，还有普遍的接受程度（以调查问卷的形式）。2.客户对参观我们教学环境和介绍以后的认识和接受程度如何，以及服务的价格定位（以调查问卷的形式）。3.探索怎么样的市场营销模式和市场宣传的方式、途径，最合适最有效果最能取得客户信任。同时也可以避免其他机构或组织“抄袭”避免早期树立竞争对手。4.进一步优化和清晰培训项目未来运作模式和管理以及部门的分工等。5.总结项目财务平衡运作分析，总体评估项目运作的收支情况。第二、从客户中回笼投资，巩固教学体系当培训班有了一定的生源和稳定的客户（这个标准大概预算是每个月200人左右的情况下说明这个培训班已经走入正轨收支
8、基本达到平衡并能有所盈利，初步定价情况如下：2000-2500元/人），则可以评估项目的展开接下来的扩张和招商加盟事宜的，以及最重要的教学课程体系的建设和教师队伍培养。其中回笼的资金主要基本用途如下：1.用于扩充教学软硬件平台，改善培训的环境,办公条件提高培训项目的整体形象。2.着手教室整体形象的设计，完善编写和建立统一的教学课程体系以及启动教师培养计划，促进教学资源等的标配化。3.2-5名组建招商加盟的市场开发团队和1-3名教师管理队伍项目部对教学体系的把控（项目部教师）前期整个教学课程体系研究和新教师队伍组建最为重要，而教师的教学质量和效果将直接影响到客户对固废循环利用教育的认可度和支持情
9、况，项目部必须有专人处理和把握教学各方面的管理，同时积极探索教师队伍的建设和培养。第一、前期项目部为教师对固废循环利用教学体系尝试环境提供条件，根据实践的情况初步建立比较清晰的教学体系。其中包括：课程设置，课程安排，时间周期，效果评估等。第二、在招生学生人数达到40人左右/班次尝试初步培养1-3名的“第二代教师”并总结教师培养的体系化。其中任务包括：教师的固废处理技能和教学水平培养任务，教师培养总体时间周期和整体程序步骤等。 第三、从教师在教学和教师培养的实际情况，总结课程体系开发成本和教师培养成本与周期，为培训项目进一步的市场扩张和财务计划提供依据。财务计划培训班投入资金财务初步计划：用途名
10、称名称数量预计最高费用说明场地租金100-120平方1套2000元/天尽量在产业园附近学生用教学软硬件平台学习资料100元/人后期可以看情况逐渐增加教学观摩和游览费200元/人后期可以看情况逐渐增加食宿费1人：200元/天后期可以看情况逐渐增加教师用教学软硬件平台教学资料1套100元/人教学中方便教师讲课投影机1套4000元教学用具一套500元音箱麦克风1套300元电脑1套3000元长期投入办公设备用品打印纸张100元长期投入其他办公用具2000元招生宣传预算传单和展架横幅喷画2500元根据市场情况投入推广和活动经费1000元其他费用计管理费、教师和其他人员的工资（教师：1000元/人，管理及
11、工作人员500元/人）。分析总结：第1月的总投入：12万元左右，以后每个月的资金投入为：78万元左右前三个月的基本开支为：26-28万元重点费用把控对象：1.场地租金及学员食宿费用2.教学软硬件投资3.市场宣传费用4.教师工资和销售人员工资服务收费定价标准初步计划表：收费标准指导原则：学员工资标准的2-8%/节课，每节课为60-90分钟。旺季收费和收入表课程名称开课时间收费标准最多招生人数备注初级班周一至周五20元/节课，共12节课共240元40上午初级班也可插入5个中级班学生下午中级班可以插入5个高级研修班学生晚上高级研修班可以插入5个中级班学生另：食宿费用1人：230元/天参观游览230元
12、/人中级班周一至周五25元/节课，共12节课300元40高级研修班周一至周五30元/节课共12节课共360元40基础班（无工作经验）周一至周五20元/节课，共12节课共240元40旺季收入情况为：1最理想情况假设4个班全满：总收入额为：（240+300+360+240）*40+230*160*5+230*160=266400元2最基本要求招生指标平衡点：按初级班20人、中级班20人、高级研修班20人、基础班20人计算总收入额为：133200元淡季收费和收入表课程名称开课时间收费标准最多招生人数备注初级班周一至周五20元/节课，共12节课共240元30上午初级班也可插入5个中级班学生下午中级班可
13、以插入5个高级研修班学生晚上高级研修班可以插入5个中级班学生另：食宿费用1人：210元/天参观游览210元/人中级班周一至周五25元/节课，共12节课300元30高级研修班周一至周五30元/节课共12节课共360元30基础班（无工作经验）周一至周五20元/节课，共12节课共240元30淡季收入情况假设为：1最稳定情况假设4个班全满：总收入额为：（240+300+360+240）*30+210*120*5+210*120=185400元2最基本要求招生指标平衡点：按初级班15人、中级班15人、高级研修班15人、基础班15人计算总收入额为：92700元培训班利润平衡表以及销售任务计划表假设12万元
14、第1个月的投资 以后每个月销支出为7万元计算，1.每个月营业额为10万元 则盈利平衡点时间期为：约4个月。2.每个月营业额为12万元 则盈利平衡点时间期为：约2.5个月。3.每个月营业额为14万元 则盈利平衡点时间期为：约1.7个月。4.每个月营业额为16万元 则盈利平衡点时间期为：约1.5个月。5.每个月营业额为16万元 则盈利平衡点时间期为：约1个月。项目战略发展第二阶段基本规划规划商业运营关系模式图：合作加盟商客户软硬件平台商项目部直营店合作院校客户：固体废弃物处理与利用相关的政府机构、科研机构、企事业单位、高等学校及组织团体等培训项目部：北京绿赛克环保科技开发有限责任有限公司市场开发部项目加盟机构：进行项目合作成为公司的加盟企业，机构，单位等，如：固废设施生产及销售企业，环保培训机构等直营店：公司自建并管理和运营的品牌形象店和教师培训点。教师委培合作院
