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1、内部机构廉政风险防控登记表单位： 农村公路管理所 填表时间：2014 年 4 月 4 日名称 农村公路管理所 负责人工作职责1、编制农村公路规划，做好农村公路建设工作；2、编报农村公路养护工程计划;3、负责镇道、村道的管理养护工作；4、规范养护资金管理。风险等级 中风险点 风险描述廉政风险 农村公路养护资金使用把关不严。养护资金不专款专用、挪用养 护资金风险防控措施1、养护资金设立专户、专款专用。2、严格遵守国家财经政策，不私设小金库。分管领导意见同意上报2014 年 4 月 4 日组织审定(盖章)2014 年 4 月 4 日 个人岗位廉政风险防控登记表单位农村公路管理所 填表时间：2014
2、年 4 月 4 日部门 农村公路管理所姓名职务 所长岗位职责1、负责金马镇内农村公路管理养护工作；2、制定养护工作方案，按规定要求和程序考察、选聘养护工人；3、做好辖区内路网规划。风险等级 中风险点 风险描述岗位廉政风险1、农村公路养护资金使用把关不严；2、路网规划， 1、养护资金不专款专用、挪用养护资金；2、路网规划不合理，影响镇内总体交通廉政风险防控措施1、认真 执行上 级主管部门财务 管理规定，加强现金、票据管理，做到手续完备，账目清楚，按要求及时汇总报帐。2、自觉接受当地财政部门对财务管理情况的抽查和检查，发现问题及时整改。3、严格执行干部廉洁若干规定，严格要求自己。严格执行请示汇报制
3、度，及时向领导汇报工作情况。所在部门意见情况属实2014 年 4 月 4 日分管领导意见同意上报2014 年 4 月 4 日组织审定(盖章)2014 年 4 月 4 日个人岗位廉政风险防控登记表单位： 农村公路管理所 填表时间：2014 年 4 月 4 日部门 农村公路管理所姓名职务岗位职责1、负责农村公路养护质量报表、水 毁工程月报表的统计上报工作；2、做好档案管理等日常工作；3、及时核报、兑付养护工人报酬。风险等级 低风险点 风险描述岗位廉政风险1、公路养护质量报表；2、发放养护工人报酬。1、公路养护质量报表不准；2、虚报养护工人人数，套取、挪用养护工人工资。廉政风险防控措施1、日常养护经费实行统一核算，总额包干，计划使用，按里程核定的原则；2、日常养护经费拨付严格按照资金使用计划执行，统一按季度查评考核兑现；3、道工工资县级补助部分按月按定额考核兑付， 严禁挤占、挪用或截留。所在部门意见情况属实2014 年 4 月 4 日分管领导意见同意上报2014 年 4 月 4 日组织审定(盖章)2014 年 4 月 4 日
