设备管理控制程序(修订版)

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1、设备管理控制程序文件编号Q/XHK02-15-2012文件控制状态版本版次A/0页次9/7受控文件发布日期 2012年12月18日文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无制定：潘亚磊审核：批准：设备管理控制程序1.0 目的： 保证与生产有关的过程设备、支持服务设施等完好和生产线的稳定；能够满足产 品生产、检验、储存规定的质量要求，确保产品质量符合规定要求且满足生产安全、 环境保护等相关要求。2.0 范围： 适用于公司产品加工生产设备、动力设备、自制和外委加工的非标设备、工装夹具、 模具、零配件与提升产品产能和品质改善所做的设备技术改造等管理控制。 3.0 定义： 设备管理全部工

2、作是致力于设备的完好，设备完好的标准是:3.1 设备精度、性能满足生产工艺要求，稀有精度设备主要精度达到出厂标准。3.2 设备各传动系统运转正常，变速齐全，运转平稳，无明显振动、冲击和爬行，主要轴 承温度不超过60，液压油温、电机温升不超过65。3.3 电气控制系统、控制柜、核心部件配置完好齐全，管线完整，开关动作灵敏，元器件 性能可靠，安全控制部分无失灵现象，绝缘套管齐全，绝缘等级符合要求，设备接地、接零完备，电控箱（柜）盖扣严锁紧，内部无积灰、积水、油垢或杂物，设备配套电机及其风叶、罩、盒完整。3.4 设备操作系统灵活可靠，并能按要求调整，定位可靠，无自动跑档现象，其换向、制 动、锁紧和安

3、全机构灵敏可靠，无失灵现象。3.5 润滑系统，润滑装置齐全，管路完整，油路畅通，油窗醒目，油泵供油良好，油杯、 油槽、油线、油孔不缺损，工作正常，用油牌号和品质符合规定要求。3.6 机器滑动部件工作正常，滑动导轨部件及零件无毛刺、划伤、磕碰现象，设备变速箱 壳体、机座不得有裂纹。3.7 设备内外清洁，无黄袍、油垢、锈蚀，油箱、齿轮箱内外清洁、无积灰、油污、杂物。 无漏油、漏水、漏气等现象。3.8 安全防护装置安全可靠，各种防护罩、盖、板等齐全，使用可靠。4.0 权责：4.1 生产部： 负责在线生产设备的使用管理和设备“一级维护保养”及常用维护保养材 料的申购。4.2 设备部：负责生产设备、动力

4、设备、机加设备以及非标设备的资产管理；制定具体管 理制度、操作规程、保养/检修计划并监督执行。4.2.1 负责设备的点检、故障排除、小修和中、大修（即设备二、三级保养）；4.2.2 负责动力设备（制氮机、压缩机、真空机）的运行操作和修理；4.2.3 负责生产所需工装、夹具、模具、工具等的设计和制造（需要时外委完成）；4.2.4 负责备品配件、维修材料的申购，负责备品配件、维修材料的库存和领用管理。4.2.5 新设备的采购与新购设备供应商的调查和评价及新购设备的合同签立，负责所购设备 的货款结算；所需备品配件、维修材料的购进。4.3财务部：各类设备资产管理（资金形态）；4.3.1设备合同执行过程

5、中(设备验收后)货款结算；4.3.2 备品配件、维修材料、自制工具、技术改造等费用的控制和监督；4.3.3 产品成本中设备折旧部分的计算。4.4 品质部：协助完成设备验收并对监控、测量设备/仪器进行全权管理。4.5技术部：协助新设备验收，评估新设备于生产现场性能；产出品综合性能是否达到设计 要求。5.0 程序5.1 设备的购置5.1.1根据生产经营需要，须添置新设备时，由需用部门提出申请交设备部，设备部填写设 备购置/自制申请表,技术总监和总经理批准后执行。5.1.2新购设备由设备部负责根据使用的技术状况进行设备选型。设备的选型应严格按照技 术上先进、经济上合理、生产上适用的原则进行并对设备的

6、技术性能是否满足工艺要 求做出评价和判断，并给出评价意见。5.1.3 设备部负责设备购进的商务谈判和设备合同的签订，订合同前，设备部要对供应商的 信誉和设备性价比做出评价，广泛搜集信息，了解市场行情，确保选购的设备具有适 用性、可靠性、安全性、节能性、环保性和经济性等；评价比较情况写进设备供应 商调查表，合同签订要清晰，写明设备技术要求，付款方式和违约责任。5.2设备验收5.2.1 开箱验收：此项工作设备部完成；该验收主要按合同检查到货设备的型号、规格是否 与合同相符，整机和随机部件是否齐全，运输过程中是否有损伤，随机工具、备件、 说明书、合格证、装箱单以及相关技术资料是否齐全，开箱验收由设备

7、部责成专人统 计开箱验收结果。5.2.2 调试安装：经验收合格的设备由设备部组织专业人员进行调试安装。设备的工作环 境必须符合设备的使用要求，确保设备的使用安全与设备安全，并且安装完毕后能够 满足规定的技术与生产保证能力。由设备管理部门组织所有相关部门或人员对设备进 行设备负荷试验、精度检验等技术参数检测以确认设备运行状态，确保设备在生产能 力、技术保证能力等方面能够满足预期要求。5.2.3机器带负荷验收：此项工作是机器安装就位，调整并带负荷运行（先开空车），以考核设备技术性能是否达到标准要求。验收时间按合同规定的时间验收；没有规定时间的，在设备进厂3个月内完成验收。机器开车和带负荷运行中若出

8、现问题，由采购部和设备部通知供应商到现场处理，对有严重质量问题又无法解决的设备，由设备部根据试车情况书面出具证明，由与供应商交涉退货。机器（新到或大修后）带负荷试车，其加工产品的质量状况和统计分析由技术部和品质部完成。设备带负荷验收合格，由设备部会同生产部、技术部、品质部填写设备验收报告，并进行存档。5.2.4设备验收后有设备部将设备验收报告交总经理核准后送财务部，财务部根据公司 财务状况及设备购置合同按相关规定付款。5.3设备的使用 安装后验收合格的设备，由使用部门接收使用并负责设备使用过程中的日常维护保养。5.3.1设备的使用部门应指定专人负责设备的使用与维护保养；5.3.2必要时，设备的

9、操作或使用应制定设备的操作使用或维护保养规程，指导设备的正确 使用及维护保养；操作或使用人员严格按要求进行设备使用或维护保养，保持设备的 精度和性能能够满足规定的技术要求及确保生产安全。5.3.3设备操作或管理人员要经过严格培训，经培训合格后上岗，非指定操作人员不得随意 顶岗；5.3.4大型、精密设备及对质量有重要影响的设备应做好设备运行记录，确保设备运行状况 的可追溯性。5.4设备的维护和保养： 为保证设备能够持续满足预定的生产能力及达到规定的技术要求，设备部应结合设备 实际使用情况、日常管理当中发现存在的问题等因素及设备管理的相关规定，合理制 定设备的点检维护保养计划，按计划进行设备的点检

10、维护保养，确保设备持续满足生 产的能力和达到规定的技术要求。5.5 设备的技术更新、改造或报废5.5.1当设备的使用部门发现设备已经无法满足规定的技术要求或生产能力时，应向设备部 门提出设备技术改造或报废的申请，由设备部对设备的使用及技术状况进行确认后进 行技术改造或报废，确保设备技术上的先进性与经济上的合理性。5.5.2 设备部应建立健全设备档案，加强设备的管理。5.5.3特殊过程使用的设备应在使用前对其技术保证能力进行确认，确保其能够满足产品的质量保证需求，并且在使用过程中按照不超过半年的时间间隔再次进行确认，使用频率较高的设备应适当缩短确认周期，保证设备能够持续满足产品质量保证需求。5.

11、6设备事故的处理凡引起设备损坏致使设备精度、效能降低以及停车者，均属设备事故：5.6.1设备事故发生后，设备使用部门应立即采取必要的防护措施，防止事故扩大并保护好事故现场，然后及时上报设备部，由设备部组织相关人员进行事故分析，制定切实可行的维修方案或其他事故排除措施，及时排除事故，保证正常生产。5.6.2设备部根据拟订的维修或其他事故排除方案及时进行设备事故的处理，确保设备的生 产及技术保证能力，满足正常生产需求。5.6.3设备事故排除后，设备部应组织设备使用相关部门对事故排除状况进行确认，确保能 够满足各方面要求。5.6.4设备事故处理以及引发纠正或预防等措施应予以记录，必要时纳入质量管理体

12、系文件 予以保持；重大设备事故应记入设备档案。5.7设备分类和编码5.7.1设备的分类： A类设备稀有关键设备；价值昂贵，精度高，对生产组织和产品实现有着特别重大影 响的设备; B类设备重要设备；价值和机械精度高，对产品实现有重大影响的设备； C类设备一般设备；在产品加工制程中能完成某一加工工序和加工任务的一般性设备。5.7.2设备的编码 5.8 设备标识:5.8.1 在账设备按实际使用情况分：一是在线使用设备，二是闲置设备，三是报废设备。这 三种设备要分别贴上设备标识牌。5.8.2 在线使用设备，为了区别其是否处于完好状态，要给出标识，处于完好状态的设备给以“正常”标识，有故障需修理的机器给

13、出“待修”标识，此标识由生产部根据设备的实际状况填写，“设备状态标识牌”应贴在设备适当部位。5.9 设备台账:5.9.1设备台账是企业的设备“户口簿”，它反映一个公司的装备实力和加工能力。设备台账要充分表达公司设备群，尤其是重点设备的名称、型号、规格、技术参数、装机容量、制造厂家、设备制造日期、投用日期和设备编号等相关信息.5.9.2设备台账每年更新一次，新台账在次年的1月完成，设备台账要及时注明调出、调入 设备，闲置设备和报废设备，新购置的设备验收后要及时登入设备台账。5.10 设备的调拨:5.10.1因生产需要，设备在公司内部之间调拨使用时，由调入单位提出申请，经生产经理 批准后方可调拨。5.10.2因生产经营需要，设备必须在我司与外部公司发生设备借调时，由设备部办理外部 借调手续，经总经理批准后实施。60相关文件/资料： 设备操作/保养规程 设备验收规程 7.0相关格/表单： 设备定期维护保养计划 设备定期维护与保养记录表 设备验收报告 设备状态标识牌8.0 附件 设备管理控制程序流程设备管理控制程序流程图设备管理控制流程图责任部门使用表格备注设备档案管理设备技术更新、改造、报废设备调拨设备故障处理设备使用、保养设备编码/入档设备调试安装/验收设备选购核准