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1、融创重庆公司管理制度 工程材料封样及现场验收工作管理制度 编制单位：融创重庆公司工程管理中心实施时间：2015-08-01 融创中国重庆公司 工程材料封样及现场验收工作管理制度目录第一章 目的1第二章 适用范围1第三章 材料封样及管理13.1 材料封样的定义13.2材料封样的组织13.3 直委、比价项目材料的封样23.4 封样材料的存放和管理2第四章 管理规定24.1基本管理规定34.2惩罚措施34.3 封样材料的替换34.4 未经审批私自替换材料的处罚4第五章 现场验收45.1甲分包、甲供材料的到场验收45.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收5第六章 附件5第 17 页 第一章 目的为规范
2、重庆公司项目开发过程中材料设备封样及现场验收、监督贯彻执行程序，明确管理部门人员职责，采取有效的质量保证措施，保证进场材料与封样材料一致，从源头控制施工质量，确保材料质量和工程品质，特制定本工作指引。第二章 适用范围适用于融创重庆公司所属的各项目公司的工程类、材料设备类（含集采、区采产品、项目采购）等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封样的管理和材料到场验收管理工作。第三章 材料封样及管理3.1 材料封样的定义材料封样是指在项目开发过程中通过招标确定的“甲分包、甲供、甲控”类主要材料（含设备）的标准实物样品（大型设备为样本资料）进行封存(要求材料样品用双道16#钢丝或有效手段牢固固定在展板上避免脱
3、落)。3.2材料封样的组织3.2.1项目单项劳务类、材料类招标封样 由招标小组技术组和与商务组共同负责组织一套招标封样材料的确认手续，在技术标评标时，组织招标小组技术组和与商务组完成定板封样材料的封样材料标签（附件1）、封样材料明细表（附件2）会签工作，并交由招标合约部保管，经核对通过方可上定标审批会；完成定标后，由技术组中项目部成员组织，发放项目部存放，并履行签字交接手续，招标部台账备案。招标合约部对每种样品和明细表会签单拍照留底。3.2.2重庆公司集中采购类封样 重庆公司集中采购的项目，由招标小组技术组和与商务组共同负责组织招标封样材料的确认手续，在技术标评标时，招标小组技术组和与商务组相
4、关人员完成定板封样材料的封样材料标签 、封样材料明细表会签工作，并交由招标合约部保管，经核对通过方可上招标协调会；定标通过后，在主管中心部门（工程类工程管理中心存放；精装类精装中心存放；景观类景观中心存放）保留标准实物样品（大型设备为样本资料）（其它部门如研发等部门需要再组织一套），并履行签字交接手续（招标合约部至主管中心部门）。 集采和区采的材料，在项目委托施工前，由项目公司负责通知战略合作单位按照项目需求的产品报送样品，经主管中心部门（工程管理中心、精装管理部、景观管理部）与项目公司相关部门签字确认，并与定标封样核实一致后，制作实物样品样板，存放项目部。 由集团战略采购部确认哪些需要区域公
5、司留样。需留样的，集采单位提供样品经集团战略采购部签字后交重庆公司招标合约部，后办理交接手续后交接主管中心部门。3.3 直委、比价项目材料的封样项目上直委、比价的项目宜保留封样，由招标合约部负责进行封样材料样板的组织和会签工作，在招标审批会前，组织相关部门人员，完成定板封样材料的封样材料标签 、封样材料明细表会签工作，并报至招标合约部，审核通过方可上会；在立项审批会审批通过后，由招标合约部组织，发放项目部存放，并履行签字交接手续，招标部台账备案。招标合约部对每种样品和明细表会签单拍照留底。因直委事项的采购额度一般较小，如委托正在合作的施工单位采购，可按照该单位前期承接工程中标样板进行封样，但要
6、求样板指向明确，封样材料明细表的产品名称、型号、规格填写清楚，并完成会签。3.4 封样材料的存放和管理3.4.1库房要求 招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及各项目部要求有单独的样板库房，并设置样板展架，对已入库的材料样品进行分类摆放管理，便于样板的存放和察看。3.4.2 封样材料的管理封样材料的管理要求招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及各项目部设专人管理，建立封样材料台帐，并附有签字齐全封样材料明细表。按照附件3中的封样台账如实记录样板出入库的交接手序。确保封样样板的标签和封样材料明细表的完整和逐一对应，避免频繁的搬动展板，造成封样材料或标签的脱落，定期巡视和维护封
7、样样板，确保起到样板指导施工的效果。3.4.3 样板的保存时限、借用、报废、再次使用封样样板的保存时限至工程竣工验收且结算完成，期间不允许封样样板借用出库，过期封样样板由保管部门按照附件4中中标单位封样处置审批单签批后组织退还或废弃处理，已报废的样板若需再次使用，须按原有流程重新审批。第四章 管理规定为进一步加强材料设备质量管理，促进工程项目按期、按量优质完成。本着“货真价实、数量准确、进程控制、事先预防”的材料验收监督管理原则，项目公司对于所有进场材料都要做好品质验收和品控工作。同时为加强各项目公司对于材料验收的重视,重庆公司招标合约部组织相关部门定期或不定期对“甲分包、甲供、甲控”类材料设
8、备进行联合验收抽查，一旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求进行验收，视情节严重情况按相关规定给予处罚。4.1基本管理规定4.1.1总、分包单位根据甲乙双方的施工合同及会审确认签字后的施工图纸、材料封样样品等，结合项目施工总体进度提前两个月（不包含材料设备的加工周期）对所有“甲分包、甲供、甲控”类材料设备提出进场总计划。4.1.2“甲分包、甲供、甲控”类材料设备每次货到现场，由甲方项目部组织相关部门、监理及总包单位验收。4.1.3相关要求：材料设备质量、数量等综合验收应做到事前、事中、事后严格控制，以保证工程质量及工期；供货单位提供的工程材料设备在不符合合同要求的情况下，而项目工程部和监理工程师
9、没有采取有效的措施进行及时制止，对整个工程质量产生不利影响而造成工程质量事故，应承担相应的责任。4.1.4对于总包及监理单位，恪尽职守、认真负责，严格把关，及时发现验收中存在的问题且反馈，采取有效措施处理，并给甲方挽回较大经济损失，给予表扬；在之后进行合作单位评估时，对相应评估指标给予加分。4.2惩罚措施总分包单位和相关的监理公司有对于甲指、甲控材料的进场材料的质量监督权，对于未按流程验收，出现失控现象，将对项目工程副总给予处罚,并对监理公司和总包单位进行违约金索赔，且甲方保留因该材料的失控而对整体工程造成的损失进行追偿的权利。4.3 封样材料的替换 对于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按
10、照原合同执行的，需由施工单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，报经重庆公司工程管理中心（精装管理部、景观管理部）、研发设计部、成本管理中心审核通过后，方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求制作提交至重庆公司成本管理中心招标合约部和项目部（附件5材料替换申请表）。4.4 未经审批私自替换材料的处罚未按照本管理规定完成材料替换的审批,而私自同意进行替换材料的,一经发现,将对责任人给予开除处分。第五章 现场验收现场验收是对“甲分包、甲供、甲控”类进场材料的质量、数量等进行检验和办理验收的过程，是工程现场材料管理的重要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办
11、理验收手续及验收问题的处理。质量验收：对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验（按合同约定），确保验收后的材料符合(国家、地方、行业规范及合同规定)质量要求，如实填写材料设备采购(物品)联合验收单。现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。数量验收：对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。5.1甲分包、甲供材料的到场验收对于重庆公司招标合约的甲分包、甲供材料项目，货物的到场验收执行首批货物到场联合验收制度，后续材料的验收，由项目部组织监理、施工单位按照检验合格的产品标准，进行材料的验收。
12、5.1.1首批货物到货验收在首批货物到货前3天，项目工程部通知项目设计、项目成本、项目其他相关部门共同参与首批材料的到货验收，并以书面形式通知工程管理中心。明确验收的时间、地点、验收物品，由项目部组织项目设计、项目成本、项目其他相关部门主办人员，依照招标封样定板材料，共同参与首批货物的到货验收（附件6 首批材料设备采购（物品）联合验收单）。5.1.2各部门职责：项目设计：负责核对材料的材质、颜色、外观、表面工艺与封样材料的一致性。项目成本：负责核对材料的规格尺寸、材料标准、检验报告等项表观参数的检验。项目部：负责核对材质质量标准的检验。负责核对数量、规格型号和尺寸误差标准等基本数据的检验。相关
13、施工单位：负责核对数量、规格型号和尺寸误差标准等基本数据的检验。5.1.3验收结果：材料验收合格，各方在验货单上签字确认后，方可进行样板工程的施工，样板工程经研发、品质等相关部门确认后，方可进行大面积施工。材料验收不合格，明确质量缺陷和品质问题，保存不合格样品材料封样于项目部，并在验货单上签署不合格意见后，进行退货处理，并责成供货单位重新按照标准生产供货，并依据合同约定对供货单位采取相应的处理措施；且重新供货的，按照首批货物验收流程进行验收。如对验收产品有疑问，通知招标小组（招标合约部、研发设计中心、工程管理中心、景观管理部、精装管理部）进行判定、协调。5.1.4 其他批次的材料验收由项目部自
14、行组织，按照验收合格的材料标准，认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。5.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收总包、精装修、景观、门窗幕墙等劳务队伍进场材料的验收，由项目部主管工程师组织（项目设计、工程、成本）、监理等人员，按照封样定板的材料对进场的材料进行验收，严格按照合同中所注明细检验（包括材料质量检测报告、环保认证以及名称、数量、规格、型号、产地等）；到场材料应按合同质量要求及封样样品进行验收检验；当材料出现质量低劣、不符合合同规定及检测要求等问题时，在合同规定期限内联系退货或索取赔偿罚款，并上报重庆公司工程管理中心和成本管理中心。第六章 附件附件1-1 招标材料封样标签附件1-2 利用集采区采项目材料封样标签附件2-1 招标封样材料明细表附件2-2 利用集中区采项目封样材料明细表附件3 中标单位封样台账附件4 中标单位封样处置审批单附件5 材料替换申请表附件6 首批材料设备采购（物品）联合验收单附件7 主要材料封样标准和要求附件1-1招标材料封样标签封样编号：甲方填写 项目名称如：2015年融创重庆外门窗制安工程材料封样标签封样明细编号产品编号产品名称规格型号品牌产地与明细表对应供货厂家使用部位报送单位盖章重庆融创 公司签字研发设计部成本
