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1、ICS71.010G00DB37山东省地方标准DB37/T 33512018氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Chlor-alkali2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 33512018前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归
2、口。本标准主要起草单位：山东信发化工有限公司。本标准主要起草人：王金良、王强、田成军、孙凯、邓磊、马思争、王洋、孔涛、李见喜、姚新军、石云、谢兴爱、张建民。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和氯碱行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省氯碱行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省氯碱生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防
3、生产安全事故的发生的目的。137氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了山东省内氯碱生产企业（以下简称企业）风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确了术语定义、基本要求、工作程序和内容、成果应用、风险分级管控的效果及持续改进等内容。本标准适用于山东省内氯碱生产企业风险分级管控体系建设工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 28001职业健康安全管理体系规范GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范AQ/T 30
4、16氯碱生产企业安全标准化实施指南DB37/T 1933氯碱安全生产技术规范DB37/T 28822016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 29712017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 28822016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 成立领导小组企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下： 组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作； 副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作
5、； 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2 成立工作小组企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下： 安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序； 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施； 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险
6、点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.1.3 建立制度4.1.3.1 企业应建立风险分级管控制度，明确各层次风险分级管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内风险分级管控工作，企业各基层部门做好职责范围内风险分级管控工作。4.1.3.2 奖惩考核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。4.2 实施全员培训4.2.1 培训内容的要点包括： 风险分级管
7、控体系相关法律、法规、标准、制度； 危险源辨识和风险评价方法； 风险分级管控措施； 其他风险信息； 企业风险分级管控实施通则、细则和实施指南； 本岗位风险点及管控措施。4.2.2 企业应根据体系有效实施的需要编制培训计划和奖惩制度，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。4.2.3 企业对员工进行安全生产风险分级管控体系的培训，应按国家及行业的要求建立培训记录和档案。培训档案应包括：培训计划、培训课件/教材影像资料、培训签到表、考核记录等，培训档案应按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失。4.3 编写体系文
8、件风险分级管控体系文件包括： 风险分级管控制度； 重大风险清单 风险点清单； 作业活动清单； 设备设施清单； 工作危害分析（JHA）评价记录； 安全检查表分析（SCL）评价记录； 风险分级管控清单； 其他有关记录文件。5 工作程序和内容5.1 氯碱生产工艺大致可以分为一次盐水工序、二次盐水工序、电解工序、氯氢处理工序、Hcl合成工序、氯气液化工序、液氯充装工序。a) 一次盐水工序是通过化学方法和物理方法，把盐水中的Ca2+、Mg2+及SO42-、游离氯、有机物等杂质除去，制成符合工艺要求的一次盐水，供二次盐水及电解工序使用；b) 二次盐水工序、电解工序是将一次盐水工序送来的合格一次盐水经离子交
9、换树脂进行二次精制，合格的二次盐水送离子膜电解槽进行电解生产32 % NaOH、氯气和氢气。其中电解后的淡盐水进行真空脱氯和化学脱氯后送一次盐水工序；c) 氯氢处理工序分为两部分氢气处理和氯气处理。氢气处理主要是将电解来的高温湿氢气冷却、加压输送，保证生产安全，并输送至下一工序；氯气处理是将电解来的高温湿氯气洗涤、冷却、除雾、干燥、加压输送出下工序，保证上下工序的生产安全；d) 氯处理工序来的氯气及氯气液化岗位来的液化尾氯与氢处理工序来的氢气经合成炉合成为氯化氢气体，再经一、二级降膜吸收器、尾气吸收塔，用纯水吸收制备高纯盐酸；e) 氯气液化工序是将经过处理后的干燥氯气，经压缩提压、冷却液化成液
10、体后进行存贮；f) 液氯充装工序是将氯气液化工序液化的液氯进行存贮及充装。5.2 风险点排查5.2.1 风险点划分原则风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。企业应全面、合理划分风险点，涵盖全部设施、部位、场所、区域。5.2.2 设施、作业、区域5.2.2.1 企业应组织安全、生产、设备、电气、仪表等专门力量，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点清单（参见附录B）。5.2.2.2 风险点排查确定应在初步划分的基础上，按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等。5.2.2.3
11、 氯碱企业典型风险点如下： 设备设施：电解槽、氯压机、氢压机、氯氢合成系统、液氯充装系统、液氯储槽、液碱储罐、盐酸储罐、硫酸储罐等； 作业活动：电解槽开停车作业、氯氢装置开停车、合成装置开停车、危险化学品槽罐车卸车、物料输送等； 电仪系统：停电作业、送电作业、干式变压器、巡检、DCS系统等； 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理等； 特殊作业活动：动火、受限空间、高处作业、临时用电、吊装、盲板抽堵、检维修等其他作业； 管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.2.2.4 作业活动及设备设施清单（参见附录C/D）。5.3 危险源辨识5.3.1 辨识方法
12、5.3.1.1 对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，本指南选用该方法。5.3.1.2 对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，本指南选用该方法。5.3.1.3 对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（“两重点一重大”）的生产储存装置，应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行分析。（氯碱行业“电解工艺”为重点监管工艺）5.3.1.4 企业可根据本企业实际，选用有效可行的其他方法。5.3.2 危险源辨识范围危险源辨识范围应包括： 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业
13、场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。5.3.3 危险源辨识实施5.3.3.1 在进行危险源识别时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。示例1： 造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。5.3.3.2 辨识危险源
14、也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能等。示例2： 机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、粉尘和爆炸性物质等。5.3.4 事故后果分类事故后果根据GB 64411986可分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。5.4 风险评价5.4
15、.1 风险评价方法氯碱生产企业宜采用作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵法（LS）等方法（本指南采用此方法）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分风险等级，填写工作危害分析评价记录（参见附录E/F）。5.4.2 风险评价准则企业在对风险点内各类危险源进行辨识和风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合自身实际，明确事故发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，判定形式参照DB37/T 2971的要求进行风险分析，判定风险等级。5.4.3 风险分级企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。表1 风险等级对照表判定方法风险等级重大（很高）较大（高）一般（中）低风
