《质量、环保及安全保证体系》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量、环保及安全保证体系（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、质量、安全及环保保证体系一 质量目标（1）质量保证体系文执行率100%；（2）产品零部件一次检验合格率100%；（3）产品整机出厂检验合格率100%；（4）产品安全性能监督检验合格率100%；（5）用户服务及时率100%；（6）顾客满意度100%。二 质量保证体系组织结构1、 质保体系组织结构图2、 质保人员职责2.1 法定代表人对公司的质量管理及设备安全负责，是承担设备安全质量责任的第一责任人。2.2 法定代表人任命一名管理层成员为质保工程师，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，并具有相应的职责和权限。2.3 法定代表人任命适量的质控系统责任人员，协助质保工程师进行制造项目的质量控制和重
2、点过程的质量控制。2.4 根据设备制造特点和主要影响因素，公司建立了设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测责任、压力试验、最终检验、设备等质控系统,对制造质量实施有效控制。2.5 在总经理领导下，由质保工程师主持组织实施质量活动，各质控系统由各责任工程师或责任人员具体实施。2.6 各质控系统责任人员具体负责质量控制，保证实施、监督和检验三种职能，能独立行使职权。2.7 在设备制造过程中，明确与质量有关的责任人和职能部门的组织网络，以确保各种要素的质量活动得到落实，明确对从事与质量有关的管理、操作、验证等工作的各类人员的质量职责与权限，以确保质量保证体系的有效运行。质量保证体系职能分配表
3、 部 门 名 称总经理质保工程师生产副总经理销售副总经理行政副总经理总工办技术部质量部生产部销售部工程部行政办公室1. 管理职责2. 质量保证体系文件3. 文件和记录控制4. 合同控制5. 设计控制6. 材料、零部件控制7. 作业（工艺）控制8. 焊接控制9. 热处理控制10. 无损检测控制11. 理化检验控制12. 检验与试验控制13. 设备和检验与试验装置控制14. 不合格品（项）控制15. 质量改进与服务质量信息控制内部审核统计技术服务16. 其他过程控制17. 人员培训、考核及其管理18. 执行特种设备许可制度 备注： 主管领导、部门 相关领导、部门 二 各工序质量保证措施1 材料、零
4、部件控制1.1 目的确保设备制造所需的采购物资符合规定要求。适用于设备制造所需的原材料、零部件（外购件、外协件、配件）、焊材等物资的质量控制。1.2 职责生产部负责原材料、零部件（外购件、外协件、配件）、焊材等物资的选购、订货；材料责任工程师负责材料质量控制。1.3 控制措施1.3.1 供方评价对设备制造提供原材料、零部件、焊材等物资的单位进行质量保证能力评价，主要内容有：（1）满足合同要求（包括质量保证体系和特定的质量保证要求）的能力。（2） 明确对供方实行控制的方式和程度，这种方式和程度取决于产品的类别以及供方的产品对质量的影响。适当时，还取决于已证实的供方能力和业绩的质量审核、报告和质量
5、记录。（3） 在评价供方质量保证能力时，应考虑该单位历史上提供产品的质量状况及质量记录。1.3.2 采购资料（1） 采购计划的编制a. 采购计划由生产部依据合同、材料预算、库存等编制，其内容应包括材料名称、规格、型号、材质、验收标准、特殊技术要求、数量、交货时间等。b. 采购计划经材料责任工程师审核，主管领导批准后，方可执行。 c. 采购计划需更改时，由采购员提出，按原审核批准程序进行。1.3.3 采购验证（1）签订采购合同时应就验证的标准、方法、原则、地点等与供方达成协议，避免质量争端。（2）合同应规定公司有权在供方处或公司内验证所提供产品是否符合规定要求。（3）对进货物质进行验证标识、检验
6、，不合格品直接反馈给供方。进货验收执行材料、零部件控制程序。（4）做好进货检验记录，保存原始质量凭证，建立必要的档案，达到可追溯性。1.3.4材料复验（1）下列材料需要复验：a.对于采购的第类设备用级锻件，需要复验。b.当设计文件、使用单位（用户）对材料有复验要求时，需要复验。c.对于进口材料，按照固定式设备安全技术监察规程的规定进行复验。d. 当材料质量证明书内容不完整或对其有怀疑时，需要复验。e. 钢材质量证明书注明复印件无效或不等效时，需要复验。（2）材料复验的内容：a.逐张检查钢板表面质量和材料标志；b.按炉复验钢板的化学成分；c.按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；d.对需要进行超声检
7、测复验的钢板，还要对每张钢板进行超声检测复验。（3）需进行理化性能复验的材料，由生产部填写理化检验委托单交质量部。质量部负责安排试样制取，并进行理化试验。理化试验完成后出具相关理化试验报告，经材料责任工程师审核并判定合格后送达质量部。（4）质量部根据试验报告的结果，填写原材料进货检验记录和材料验收入库单。检验合格的材料、零部件由检验员填写材料、零部件检验登记台帐并在材料、零部件的规定位置作出相应的标识（材料标记、检验标识），由材料责任工程师出具原材料、零部件验收通知单，交生产部办理入库手续，并将相关检验资料上报驻公司监检人员。1.3.5 保管和发放材料应按批分类存放，并进行标识，板材、管材、焊
8、材应分清材质、规格、批号，以保证材料使用的可追溯性。原材库房存放应有防潮措施，特殊材料应有相应的防护措施，待检、合格、不合格区域应有有效的隔离措施。（1）材料经检验合格后，分区摆放，进行标识。标识分为四个内容：材质、规格、型号、批号。材料标识、台帐、证明书应吻合。未经检验或检验不合格的材料，不得入库，应隔离临时摆放，并挂牌标识。（2）材料摆放应具备防腐措施，机加工配件应设置库房摆放，焊材必须设置专用库房，设置温、湿度计，用于监测库房内温度和湿度，并设置去湿机，严格控制室内温度不低于5，湿度不超过 60%。（3）仓库设专职保管员进行保管、登记、发放，材料的保管必须达到帐、卡、物相符。（4）材料领
9、用必须办理领用手续。（5）材料代用必须办理代用手续，并得到设计人员的确认。（6）必须具有专用二级焊材库房，设置焊条烘箱及保温箱，烘箱及保温箱用自动温控仪进行控制，由专职管理员管理。焊材二级库每日应详细记载焊条的烘烤数量、规格、型号、批号、烘烤温度及保温时间，并建立发放（回收）记录，发放（回收）记录除必须的焊条规格、型号、数量外，还应有焊工代号及焊工本人签字。回收的焊条，必须是当天发出的焊条，否则保管员应作报废或降级处理。2 作业（工艺）控制2.1 目的做好作业（工艺）文件的控制，确保产品在制造过程中，采用符合图样、标准和法规要求的作业（工艺）文件，组织生产、指导生产，控制产品质量。2.2 职责
10、2.2.1 技术部为作业（工艺）文件控制的归口管理部门，工艺责任工程师具体负责；2.2.2 生产部、车间及相关部门配合，做好作业（工艺）文件的贯彻实施，2.2.3 质量部负责作业（工艺）文件执行情况的检查。2.3 控制措施2.3.1 工艺性审查（1）技术部对产品图样进行工艺性审查，并签字确认。（2）审查中发现的问题反馈到原设计部单位，接到回复后，方可进行生产。2.3.2 工艺文件（1）工艺文件内容a. 结构一致或相似、工艺方法基本相同的产品编制通用工艺规程；b. 产品的每道工序编制工艺过程卡；c. 工艺文件目录。（2）工艺文件编制a. 工艺文件依据产品图样及技术文件、用户特殊要求，本公司加工能
11、力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制；b. 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；c. 对关键工序应在工艺文件上设置检验点（E）、审核点（R）和停止点（H）；d. 所有的工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。（3） 工艺文件保管技术部建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管，各车间指定专人负责接收、保管、传递工艺文件；（4） 工艺文件修改工艺文件的变更、修改，由技术部实施，并按原发放范围发放和收回失效件。2.3.3 工艺试验和工艺验证（1） 对首次采用的新材料、新结构、新工艺、新设备、新检测手段，都必须进行工艺性试验和工艺性验证；（2） 技术部在图样工艺性审查时，提出并确
12、定工艺试验和工艺验证项目，编制工艺试验方案，并组织实施；（3） 设备的工艺性试验和验证工作由设备部门负责，技术部配合；（4） 工艺设备的设计、制造和检验由技术部、质量部和生产部负责。2.3.4 工艺文件流转工艺过程卡随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序，工艺过程卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后交质量部汇总；2.3.5 工艺纪律（1） 由工艺责任工程师会同有关生产、质量等部门每月对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查；（2） 对于违反工艺纪律者，由质量部、技术部及设备部门协助沟通核实，根据情况提出相应的处理意见，上报质保工程师给予处置；（3） 对于在工艺过程中运用先进的方法、先进经验，提高产品质量者，由质量部负责考核记录并及时上报质保工程师给予一定的奖励。3 焊接控制3.1目的对设备焊工、焊接工艺评定、焊接工艺、焊接材料、焊接设备、施焊管理、产品焊接试板、焊接检查、焊缝返修等做出规定，强化焊接质量控制。3.2职责技术部为焊接控制的归口管理部门，焊接质控责任工程师具体负责对焊接质量活动的控制和焊接室的管理；车间及相关部门协同做好焊接控制工作，质量部负责焊接质量检验
