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1、2019年度某县人民检察院部门预算草案一、主要职能及主要工作（一）职能简介XX县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是： 1、对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项； 2、对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理； 3、对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉； 4、对同级人
2、民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉； 5、通过检察建议对损害公共利益行为进行监督，对不执行检察建议的公益诉讼案件向法院起诉； 6、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项； 7、对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究； 8、其它应由县人民检察院承办的事项。（二）2019年重点工作聚焦“三大攻坚战”持续发力，严惩各类破坏市场经济秩序犯罪。关注人民群众反应强烈的问题，加强对国土、食药、环境等领域行政执法活动专项督查，严肃纠正有案不移、以罚代刑等违法行为；深入推进“扫黑除恶”专项斗争，依法严惩黑恶势力犯罪
3、，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。用好公益诉讼这一职能，严格把握诉前程序标准，寓服务于办案之中，通过公益诉讼办案服务人民，服务经济社会发展。积极适应“以审判为中心”的理念，进一步加强对案件事实、证据的审核把关，严格规范办案流程，注重各种权利保障，准确适用法律，精心办好每一起案件；积极推进“智慧检务”建设，运用大数据和人工智能技术助推司法办案和司法改革，不断提高公正司法水平；完善检察机关与纪检监察机关办案衔接机制，保持惩腐肃贪高压态势。二、部门预算单位构成XX县人民检察院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：刑事检察部、民事行政检察部、刑事执行检察部、检察事务部、检务保障部。三、收
4、支预算总体情况按照综合预算的原则，XX县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算622.78万元,比2018年收支预算总数下降50.76万元，主要原因是司法体制改革人员转隶后人员性经费减少。（一）收入预算情况XX县人民检察院2019年收入预算622.78万元，其中：一般公共预算拨款收入622.74万元，占100%。（二）支出预算情况XX县人民检察院2019年支出预算622.78万元，其中：基本支出560.78万元，占90%；项目支出62万元，占10%
5、。四、财政拨款收支预算情况XX县人民检察院2019年财政拨款收支总预算622.78万元,比2018年财政拨款收支总预算下降50.76万元，主要原因是司法体制改革人员转隶后人员性经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入622.78万元；支出包括：一般公共服务支出7万元、公共安全支出466.22万元、社会保障和就业支出79.02万元、卫生健康支出36.67万元、住房保障支出33.87万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况XX县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款622.78万元，比2018年预算数下降50.76万元，主要原因是司法体制改革人员转隶后人员
6、性经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况XX县人民检察院2019年一般公共预算当年拨款支出622.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7万元，占1%；社会保障和就业支出79.02万元，占13%；卫生健康支出36.67万元，占6%；住房保障支出33.87万元，占5%；公共安全支出466.22万元，占比75%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(纪检监察事务)（项）2019年预算数为7万元，主要用于派驻纪检组办公费、会议费、差旅费等。2. 公共安全支出（类）检察（款）政运行(检察)（项）2019年预算数为426.22万元，
7、主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2019年预算数为40万元，主要用于依法开展法律监督工作的办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为56.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为22.58万元，主要用于职业年金缴费。6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）
8、行政单位医疗（项）2019年预算数为36.67万元，主要用于城镇职工医疗保险。7.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数为33.87万元，主要用于住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明XX县人民检察院2019年一般公共预算基本支出560.78万元，其中：人员经费478.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费82.08万元，主要包括：办公费、印刷费
9、、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明XX县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数94.1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为85万元；公务接待费支出预算为9.1万元。(一)因公出国（境）费2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019年因公出国（境）费较2018年无增减变化。(二)公务用车购置及运行维护费单位共有
10、公务用车7辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2019年公务用车购置及运行维护费85万元,其中：2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出85万元。计划用于依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。2019年公务用车购置及运行维护费较2018年无增减变化。（三）公务接待费2019年公务接待费9.1万元。计划用于未检业务、智慧公诉业务、公益诉讼业务、抗诉业务等学习交流接待。2019年公务接待费较2018年无增减变化。八、政府性基金
11、预算财政拨款收支预算情况XX县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费支出情况2019年度，XX县人民检察院单位运行经费支出82.08万元，比2018年增加12.54万元，增长18%。主要原因是有新招录的公务员。（二）政府采购支出情况2019年度，XX县人民检察院政府采购预算总额80万元，主要用于检察文化建设、办案区改造、信息网络一体化建设及日常运转工作。（三）国有资产占有使用情况截
12、至2018年底，共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆，机要通信及特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款
13、）一般行政管理事务(纪检监察事务)（项）：指纪检监察部门派驻我单位的纪检监察人员专项业务支出。3. 公共安全支出（类）检察（款）政运行(检察)（项）：指本单位发生的基本支出。4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度
14、由单位缴纳的职业年金费。7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳的城镇职工医疗保险。8.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
15、出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：XX县人民检察院2019年部门预算公开报表表1.部门收支总表表1-1. 部门收入总表表1-2. 部门支出总表表2. 财政拨款收支总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3. 一般公共预算支出表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表表4. 政府性基金支出预算表表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表表5. 国有资本经营支出预算表表6. 部门整体支出绩效目标申报表
