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1、过程名称COP1：合同与订单处理版本审批： 过程负责人营业管理部：冯俊制（修）订人生效日期： 1）顾客合同或订单1）回签后的合同 2）产品相关的法律法规要求2)产品相关法律法规清单 3）顾客图纸3）生管排程表 4）顾客样板4）订单评审表 5）产品的特殊特性清单5）产品相关MSA计划 6）设备和测量要求6）外部联络单 7）客户的其它要求7）合同评审记录 日精光电科技日精光电科技( (东莞东莞) )有限公司有限公司 附件12:顾客导向过程乌龟图 A0版 冯俊2014.09.05 1.办公设备 2.会议 营业部门长主导，制造部、品 证部、资材部 、财务部、总务部等部门主管 根据情况参加 使用什么方式
2、进行(材料/ 设备/装置) 由谁进行？ (能力/技能/资格) 输 出 (将要交付的是什么？) ISO/TS16949:2009条款 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) COP1：合同与订单处理COP1：合同与订单处理 合同与订单评审程序Q-2-09 7.2.1/7.2.1.1/7.2.2./7.2.2.1/7.2.2.2 /7.2.3 /7.2.3.1 输 入 (要求是什么？) 1.订单评审及时率 2.销售计划达成率 第 1 页，共 7 页 日精光电科技日精光电科技( (东莞东莞) )有限公司有限公司 附件12:顾客导向过程乌龟图 过程名称COP
3、2:过程设计开发版本A0版审批： 过程负责人品证部：张玉清制（修）订人李威生效日期： 1）规范和图纸 2）制造 过程流程图 3）PFMEA 4）CP 5）测量系统分析 6）样件及打样记录 7）WI/SOP 8）PPAP 9）MSA 10）初始能力研究 2014.09.05 1)顾客技术要求 输 出 (将要交付的是什么？) 2)顾客图纸、样品 3)项目计划 4)技术指标 5)类似项目经验 6）产品接收准则 7）新设备，工装和检测设备计划 8）产品和过程特殊特性清单 9）工程、材料规范 10）适用法律法规 11）生产率及生产能力（如标准工时） 12）项目小组成立 打样交期达成率 0 7.1-7.1
4、.2、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.2、7.2.3、 7.3.17.3.1.17.3.2.27.3.2.37.3.7、7.5.1、 7.5.1.1、 7.5.1.27.5.1.37.5.1.27.5.1.37.5.1.47.5.1. 57.5.1.67.5.1.77.5.1.87.5.27.5.2.18.1.1 、8.2.3.1 8.2.4.1 1.样品制作管控程序Q-2-11 2.先期产品品质策划程序（APQP）Q-2-38 3.控制计划应用程序Q-2-49 4.风险管理与FMEA应用控制程序Q-2-40 5.金型（制作）与管理程序Q-2-13 11）产品制样或生产过程的不 合格反
5、馈 输 入 (要求是什么？) 使用什么方式进行(材料/ 设备/装置) 由谁进行？ (能力/技能/资格) 1.客供品及素材2.生产设 备 3.检测设备 4.辅助设备及工装 1、多功能小组成员 李威 COP2:过程设计开发COP2:过程设计开发 关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标)ISO/TS16949:2009条款 0 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 第 2 页，共 7 页 日精光电科技日精光电科技( (东莞东莞) )有限公司有限公司 附件12:顾客导向过程乌龟图 过程名称 COP3:产品和过程变更管 理 版本审批： 过程负责人品证部：张玉清制（修）订人生效日期： 1)客户变更通知
6、1)工程变更通知书 2)工程变更申请书2)变更后的样品及测试记录 3)（变更涉及的）新版的 SIP/SOP/程序文件 4）（变更涉及的）PPAP的变 更记录 A0版 张柯香2014.09.05 输 入 (要求是什么？) 关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 变更确认及时性 使用什么方式进行(材料/ 设备/装置) 材料、网络、电脑、 生产设备、检测仪器 模具、工治具 ISO/TS16949:2009条款 由谁进行？ (能力/技能/资格) 品证部 张柯香 输 出 (将要交付的是什么？) 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 4.2.3.17.1.47.3.7 COP3:产品和过程变更管理C
7、OP3:产品和过程变更管理 工程变更管理程序Q-2-12 第 3 页，共 7 页 日精光电科技日精光电科技( (东莞东莞) )有限公司有限公司 附件12:顾客导向过程乌龟图 过程名称 COP4:产品和过程确认 (PPAP) 版本审批： 过程负责人品证部：张玉清制（修）订人生效日期： 1)客户的提交等级要求 1)批准零件提交保证书 （PSW） 2)零件提交保证书2)确认后的样品确认书 3)样品 4)样品确认书 5)测试报告 6)流程图及CP 7)PFMEA、MSA 输 入 (要求是什么？) 关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 由谁进行？ (能力/技能/资格) A0版 李威2014.09.
8、05 7.3.67.3.6.17.3.6.27.3.6.3 输 出 (将要交付的是什么？) 使用什么方式进行(材料/ 设备/装置) COP4:产品和过程确认(PPAP)COP4:产品和过程确认(PPAP) 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 材料 网络 电脑 检测仪器 品证部 李威 样品制作管控程序Q-2-11 生产件批准程序（PPAP）Q-2-41 PPAP一次性通过率 样品确认合格率 ISO/TS16949:2009条款 第 4 页，共 7 页 日精光电科技日精光电科技( (东莞东莞) )有限公司有限公司 附件12:顾客导向过程乌龟图 过程名称COP5产品制造版本审批： 过程负责人制造
9、部：李国斌/彭道艳；制（修）订人生效日期： 1）生产排程/生产单1）准时按量生产的合格产品 2）物料需求计划、申购单2）生产报表 3）生产计划、制造命令单3）产品和过程记录 4）产品库存4）工装台帐 5）原材料库存5）工装档案 6）维护时间安排6）合格的工装 7）产能7）工装易损更换计划 8）生产设备状况8）模具检验记录 9）产品特性信息 10）控制计划 11）作业指导书 12）人员、设备，工装，监视装置 13）质量信息反馈 14）工装设计资料 输 入 (要求是什么？) 制造部 彭婉莲 王骏 品证部 李威 由谁进行？ (能力/技能/资格) A0版 彭婉莲 王骏 COP5产品制造COP5产品制造
10、 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 1.工程不良率 2.报废率 3.生产计划达成率 4.重工不良率 5.出检合格率 2014.09.05 ISO/TS16949:2009条款 7.1.47.2.1.17.5.1、7.5.1.1、 7.5.1.27.5.1.37.5.1.27.5.1.37.5.1.47 .5.1.57.5.1.67.5.1.77.5.1.87.5.27.5. 2.1 输 出 (将要交付的是什么？) 1.生产计划管理程序Q-2-16 2.制造工程管理程序Q-2-17/19/34 3.金型（制作）与管理程序Q-2-13 4.治具管理
11、程序Q-2-20 5.标识和可追溯性管理程序Q-2-21 6.特殊过程管理程序Q-2-25 使用什么方式进行(材料/ 设备/装置) 1.客供品及素材2.油脂金 属等辅料 3.生产设备 4.检测设备 5.辅助设备及工装 第 5 页，共 7 页 日精光电科技日精光电科技( (东莞东莞) )有限公司有限公司 附件12:顾客导向过程乌龟图 过程名称COP6产品交付版本审批： 过程负责人营业管理部：冯俊制（修）订人生效日期： 1）顾客订单 1）准时满足客户要求的产品 的相关记录，如：出货单 2）客户出货计划 3）客户交付要求 2）出货检验报告及证明，出 货报表 4）出货通知单 3）及时交付到客户手中合格
12、 的产品 5）运输安排、PACKING LIST 6）待出产品 输 入 (要求是什么？) 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 2014.09.05 A0版 输 出 (将要交付的是什么？) 7.2.37.2.3.17.5.57.5.5.1 COP6产品交付COP6产品交付 使用什么方式进行(材料/ 设备/装置) 由谁进行？ (能力/技能/资格) 1.运输车辆及其他辅助运 输设施 营业管理部：冯俊 产品交付管理程序Q-2-241.纳期合格率 冯骏 ISO/TS16949:2009条款 第 6 页，共 7 页 日精光电科技日精光电科技( (东莞东莞)
13、)有限公司有限公司 附件12:顾客导向过程乌龟图 过程名称COP7顾客反馈及满意度管理 版本审批： 过程负责人品证部：张玉清制（修）订人生效日期： 1）客诉信息1）客诉回复 2）客户反馈信息2）客户满意度调查表 3）客户满意度调查计划3）客户满意度评价报告 4）客诉处理报告 5）年度服务报告 00 由谁进行？ (能力/技能/资格) 1.会议 2.调查 3.办公设备 品证部 何亮 COP7顾客反馈及满意度管理COP7顾客反馈及满意度管理 A0版 何亮2014.09.05 输 出 (将要交付的是什么？) 4）交期、服务、品质、包装 、协调配合调查等 7.2.3、7.2.3.1、8.2.1、8.2.1.1 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 关键准则是什么？(测量/评估/绩效/指标) 1.客户投诉处理管理程序Q-2-10 2.客户服务及反馈信息控制程序Q-2-27 1.客户满意度 2.客户投诉件数 使用什么方式进行(材料/ 设备/装置) 7.2.37.2.3.17.5.57.5.5.1 输 入 (要求是什么？) 第 7 页，共 7 页
