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1、贵州茅泉酒业有限公司质量管理方针质量是企业的生命，是企业永恒的主题。为了强化企业质量意识，牢固树立“以质求存”的观念，加强企业质量管理，经公司研究提出本企业质量方针。茅泉酒业产品质量方针是：高标准、严要求，精益求精生产100%的合格产品，消费者满意的产品。为了确保这一方针的实现，具体措施是：一、由一名副总经理主抓质量工作；二、成立由各车间与检测人员组成的质量管理办公室，具体负责质量目标的落实。三、切实加强质量知识的培训，使员工的质量意识不断增强，熟悉掌握行业标准和达标产品的生产技能，增强检测人员的检测水平；四、实行质量奖惩制。对出现质量问题，公司将追究主管领导责任，严惩直接责任人，反之，对严把
2、质量关，无质量差错和对质量管理有重大贡献的，给予奖励。2002年5月1日贵州茅泉酒业有限公司质量目标管理制度根据国家有关文件精神，行业规章制度及标准，为提高公司产品质量，规范质量管理，特制定本制度。一、公司明确一名领导负责企业质量全面工作，该领导必须履行其质量管理职责；公司设专制质量管理机构，进行质量管理日常工作，明确各环节质量管理负责人，主抓质量管理日常事务。二、基酒车间质量目标：基酒生产车间，应严格遵守公司规定的各项操作流程，生产出优质达标的基础酒，为此，必须认真作好以下环节工作：1、原燃材料的购进：必须达到规定标准，不合格的原燃材料坚决不能进仓；2、生产配料环节：必须按公司规定的配料控制
3、点（即配料比例）产出高产优质的基础酒；3、生产发酵环节：严格按公司规定的入窖温度、发酵时间、窖池的密封等重要环节。三、贮存环节：公司的基础酒必须达到贮存时间，没有达到贮存时间的，严禁调入勾兑车间勾兑，贮存时间要求在基础酒产出入库时3年以上。四、勾兑环节：勾兑加浆时，必须加入已交货的水，达到GB5749生活饮用水卫生标准的规定，勾兑达所需要酒精度后进行化检测，化验不合格的，继续进行净化、勾调，至化验合格标准，然后进行储存，等待再过滤后罐装。五、包装环节：应按以下目标进行：1、洗瓶：酒瓶的损耗率为2%以下，酒瓶的洗净率为98%；2、灌装：检验员必须在流水线上逐一进行感官（目视）检验，每隔二十分钟随
4、机抽取一瓶进行计量检测，所抽验产品必须达到计量标准；3、在批次成件酒中，随机抽取六件，每件抽取一瓶，共六瓶，总量不少于300ML4、包装成件入库前，化验员进行抽取化验，抽取合格率必须达到100%，抽取不合格产品严禁出厂；5、出厂前必须认真检查各项产品记录，出厂合格率必须达到100%。六、其他环节目标管理根据公司有关制度执行。2002年5月5日贵州茅泉酒业有限公司质量管理组织管理组织机构及人员职责为了切实加强企业产品质量管理，经公司研究决定成立“贵州茅泉酒业有限公司质量管理办公室”（简称质管办），由公司副总经理陈坤德同志兼任办公室主任，由蔡回启和罗安明为副主任，陈宗孝、周婷、罗安明为成员，由梁明
5、政为基酒车间主任，蔡回启为包装车间主任，周婷为化验、检测室主任。一、具体分工：1、陈坤德同志负责公司质量管理全面工作。2、梁明政负责基酒车间质量管理工作。3、陈宗孝负责勾兑车间质量管理工作。4、蔡回启负责包装车间质量管理工作。5、周婷、罗安明负责公司化验、检测工作。二、质管办主要工作职责：1、负责监督公司产品生产流程的工作。2、负责管理公司产品和原辅材料的质量。3、负责基酒的质量工作。4、负责勾兑的半成品质量工作。5、负责包装流水线的质量、计量工作。6、负责随机抽样的化验、检测工作。7、负责包装材料、基酒等的入库检验工作。三、基酒车间主任主要工作职责与权限：1、组织车间员工按公司计划进行生产；
6、2、对车间进行行政管理。3、负责车间生产安全与消防安全。4、抓好车间生产的质量工作：即原燃材料不合格决不进仓，生产配料必须按规定标准进行，生产发酵严格按入窖温度、发酵时间、窖池密封等要求把好关；5、作好各种原始记录。四、勾兑车间主任主要工作职责与权限：1、严格按品牌要求和理化指标、卫生指标要求调配勾兑；2、勾兑完工的产品，必须达到酒体、感观（色、味）要求；3、清洗有关设备；4、建立台帐，作好记录；5、负责车间的生产安全与消防工作。五、包装车间主任主要工作职责与权限：1、负责包装车间的行政管理工作；2、完成公司安排的生产任务；3、负责半成品、成品的质量工作，保证生产各环节的质量、计量工作。4、负
7、责材料保管、收发，最大程度地减少材料损耗，降低生产成本；5、建立台帐，作好记录；6、负责车间的生产安全消防工作。附：公司组织机构图公司组织机构图质管办副总经理副总经理总经理总采购营销部财务室办公室基酒车间化验室包装车间勾兑车间不合格管理制度为了强化企业质量管理，树立“以质求存”观念，加强员工的质量意识，严格遵守公司的质量方针，操作规程，特制定本制度。一、工艺操作规程不合格管理制度（一）原料处理环节1、在原辅材料购进环节要严格把关，如出现不合格原辅材料入库的，必须由验收人负责退回，造成的经济损失由验收人承担。2、原材料的红粮调入加工房加工粉碎时，加工人员务必按第一次为整粒80%，碎炎症 为20%
8、。第二次为整料70%，碎料为30%。如出现粉碎机筛坏造成粮粉过粗，需把过粗粮粉过滤从新粉碎。曲块加工粉碎时出现同类不合格情况，按该规定处理。（二）配料环节配料过程中严格准确过磅，出现差错时，应采取措施，如某原材料比例过多，补上所差其它原料的数量，达到公司的配料参数。（三）发酵环节1、严格监测控制下窖温度，严格执行公司发酵参数，多次反复测量入窖温度，如出现有误差的，应及时雨向酿酒师汇报，立即采取补救措施。2、发酵时间因计算错误，造成提前开窖的，应及时恢复窖皮（窖泥）密封，继续发酵，达到规定的发酵时间。（四）贮存环节基酒贮存时间必须认真查阅所建基酒贮存档案，没有达到贮存时间而调入勾调车间进行勾调的
9、，应予以调回贮存，如调入勾兑车间混装到其它酒的，采取就地贮存，并作好记录。（五）勾调环节1、在勾调过程中造成基础酒配方比例计算错误的，勾调技术人员应重新计算加入所差某种基酒数量。2、在勾调搅拌未达到要求和酒精度测量不准而调入包装车间的不合格产品，应调回勾调车间重新勾调，直至达到合格为止。（六）包装环节1、酒瓶没有洗干净的，返回重洗。2、酒瓶根据公司参数不合格的，规定不能使用的决不能使用，并根据购销协议，予以退回的退回，该销毁的销毁。3、灌装过程中，检测人员在流水线上目视检测有不清澈透明、有悬浮物、沉淀物的，应返回上一道工序予以处理。4、如灌装机灌装容量没有达到容量规定的，应及时调整灌装机，并把
10、没达到容量的返回上一道工序予以处理。5、瓶装酒装箱时，质检员应检验各工序是否达到标准，如某工出现问题，造成装箱前不合格，应返工到造成不合格的工处理。二、生产员工不合格管理制度（一）新进员工在一个月实习时间后，进行评定是否转下如没达到转正资格的，予以辞退。（二）转下的员工，在生产操作过程中，在某专业岗位上，如不专研业务，不求上进的，在专业技能测评不合格的，应采取调换岗位或辞退。（三）生产员工应进行定期健康检查，如患有传染病的，不能达到国家规定的健康要求的，严格杜绝进厂，如已经进厂工作的，劝其必须离岗。（四）公司采取短期、长期分批的技能培训，如通过技能培训仍不合格的，进行换岗降级或作辞退处理。三、
11、职责分工与责任追究（一）职责分工1、原辅材料把关由物品保管员、验收员负责。2、原材料进生产环节由生产车间负责人负责。3、贮存环节、勾调环节由勾酒师负责。4、包装环节由化验员与包装车间负责人负责。5、员工管理由公司办公室负责人负责。（二）责任追究根据职责分工，在生产全过程中如果发生不合格品的出现，公司将进行倒查，实行原因不明确不放过，整改措施不落实不放过的“三不放过”原则，针对不合格出现的程度与后果进行从严处理，分别按书面检查、扣发工资、赔偿损失、解聘等方式进行处理。二00二年六月贵州省茅泉酒业有限公司卫生管理制度为了创造良好的工作环境，树立良好的企业形象，特拟定卫生管理制度及个人卫生要求，请严
12、格遵照执行。一、卫生制度1、厂区周围不得有有的气体、粉尘、灰尘。应无积水。2、厂区内不得随意倒垃圾，乱扔废纸、杂物。3、严禁随地吐痰、随地扔果皮、残剩变质食物等。4、厂区严禁饲养家畜、家禽。5、生产场地，公共卫生区域、办公地点等各负其责，坚持每天打扫，做到地面、桌面、窗台等无灰尘，室内无杂物，物品分类明确，堆放整齐有序，井井有条。6、车间在生产期间每天下班前要全面打扫卫生。7、办公室每周五对各个部门的卫生情况进行一次检查。二、个人卫生要求1、上班时必须穿戴洁净的工休憩衣帽、鞋、手套、口罩，保持良好的个人卫生，同时不得将与生产无关的个人用品、杂物带入车间。2、在生产过程中保持良好的个人工作区域卫
13、生，严禁在车间内吸烟随地吐痰。3、平时要勤洗勤涮，不得留长指甲，男生不准留长发，生产操作时女生不能散发披肩，必须头发束起。生产操作时不能戴耳环、戒指等金属物。4、每年进行体检，严禁患有传染病的人员上岗生产。5、凡新进员工必须体检合格后方能上岗。2002年7月15日贵州茅泉酒业有限公司生产设备、设施管理制度为了保证各项生产设备设施的安全、完整，以及性能良好，特制定本制度。一、一切生产设备设施的购进，各生产单位根据需要向公司提出采购计划，经总经理签字后进行购买。二、购进的生产设备设施，财务要登记固定资产明细账和明细卡片，设置设备设施台账，以便随时掌握生产设备设施的新旧程度、维修情况、设备设施情况。
14、三、生产设备设施实行厂长负责与专人管理相结合的制度。即厂长对厂内生产设备设施必须要亲自过问，随时检查，掌握情况。专管人员要负责设备设施的保养和操作以及维护工作，随时保持设备设施处于良好状态。四、大型设备设施要由设备专管人员操作，不得让不懂和不熟悉的工作人员操作。若违反造成损坏，由专管员和责任人共同承担损失。五、生产设备设施的使用和操作，要严格按操作规程。若因不按规定操作造成的不安全事故，以及设备设施损坏的，应追究有关责任，造成较大事故的，应追究法律责任。六、大型设备设施（如生产厂房、包装厂房），不能随意搬迁，同时应随时维修，根据生产需要予以改造。2002年10月4日贵州茅泉酒业有限公司文件管理
15、制度一、文件、资料及档案实行专人管理。二、从有关职能部门、单位所获得的文件、资料，要送总经理及相关人员阅读，涉及需办理的事项，要及时办理，读阅后专管人员将文件，资料进行登记，搜集、归档。三、公司内部制发、出台的文件，要及时送达有关部门，同时进行登记，搜集、归档。四、对公司的各种原始记录，进行搜集、归档，以便今后查阅对比。五、各种文件，资料收存归档时，要分类别，目录清楚，便于查阅，妥善保管，不得遗失。六、若因需要查阅和提取文件、资料，要先经业务部经理同意，查阅和提取要进行登记，记录，并由查阅人签字，提取的文件，资料要近期归还，确保文件的安全、完整。七、若违反规定，将文件、资料损毁、遗失，处当事人和专管人员50-100元的罚款。2002年1月3日贵州茅泉酒业有限公司采购控制管理制度为了加强采购过程的管理控制，提高对供货方进行选择、评价和控制力，确保采购物品符合规定要求，制定本采购控制制度。一、职责（一）采购部1、负责按公司要求组织对供货方进行评价，编制合格供货方目录。2、负责执行采购作业。（二）质量管理办公室1、负责编
