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1、中国长城葡萄酒有限公司物流运作SOPBOYOL（长城葡萄酒）运作项目组目 录一、客户介绍：1二、项目团队组织架构图：2三、团队职责分工：3四、客户对口联系人：4五、运作流程图6六、操作SOP91目的92范围93. 流程93.1 入库93.2 出库103.3 提货113.4 发货123.5 在途跟踪133.6 回单、账款核对143.7 结算、理赔143.8 相关记录14一、客户介绍：中粮集团成立于1949年，是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商，在地产、酒店经营以及金融服务等领域也卓有成绩，被财富杂志列为世界500强企业之一。中粮酒业有限公司是中国专业化、一体化酒类品牌运营商，是
2、2008年奥运会葡萄酒独家供应商，旗下的长城葡萄酒是北京2008年奥运会正式葡萄酒产品。 中粮酒业目前主要经营葡萄酒业务，并涉足黄酒、洋酒等相关业务。旗下三大葡萄酒生产企业中国长城葡萄酒有限公司、中粮华夏长城葡萄酒有限公司和中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司均坐落于中国三大重要的葡萄产地，分别位于河北沙城、河北昌黎和山东烟台。其主要产品“长城”葡萄酒连续多年产销量、市场综合占有率、出口量位居中国葡萄酒行业第一，受到国内外消费者的一致好评，并在工艺、种植、质量控制、产品研发等多方面，带头与国际接轨，引领行业发展方向。此外，“长城”葡萄酒商标被国家商检总局认定为驰名商标。二、项目团队组织架构图： 三、
3、团队职责分工：人员名称岗位名称固定电话移动电话电子邮件岗位职责费亚涛项目总监1. 运作质量监控2. 重大异常处理刘俊钊项目经理010-6025892913810839310J1. 项目运作监控2. 异常处理3. 资源协调4. 成本控制范金萍、白玉来项目文员010-602589291. 订单处理 2. 账款核对 3. 在途跟踪4. 回单收集5.系统维护刘曙驻厂管理员0313-1.订单接收2.处理现场提货异常 3.负责现场单证货物清点交接机动项目提货员1. 现场提发货2. 货物单证交接3. 现场协调4. 监督装车5. 异常反馈陈远山仓库主管010-602469361. 进出仓管理2. 在库管理3.
4、 装卸资源分配窦安宁仓管员010-602469361. 进出仓管理2. 在库管理3. 系统维护4. 异常反馈5. 工厂来货处理运输经理郁祖连1运输资源保障 2.供应商管理 3.运输异常反馈与处理叉车工张学勇1.负责货物出入库作业 2.货物在库库位的调整码放四、客户对口联系人：人员名称岗位名称固定电话移动电话电子邮件岗位职责描述孙晖中粮酒业发货主管010-85005464010-85619307（传真）1. 进口酒发货范津凯中粮酒业物流主管1. 进口酒发货谢根生工厂物流部经理0313-1. 沙城工厂发货质量监控2. 重大异常处理刘贵生工厂订单主管0313-6232265139031368911.
5、 处理工厂发货订单、移仓订单、外库发货订单2. 订单异常处理王赫沙城工厂发货财务0313-1. 日常发货记账2. 沙城工厂运费核对3. 回单收集李忠峰工厂仓储主管136308805661. 库房管理2. 装货异常处理3. 资源协调蒋沙外库主管0313-62322641. 库存确认2. 仓储费、出入仓费核算3. 出入库单据管理五、运作流程图订单管理员专线管理员配送组长计调安排专线提货安排提货员安排车辆提货现场提货（提货员）记账现场交接（提货员）回单信封整理（提货员）结算单证交接（提货员）回单信封整理（提货员）专线分发（提货员）填写专线托运单（提货员）收集专线托运单（文员）购买保险（文员）在途跟踪
6、（文员）异常协调、反馈客户下单订单核对项目文员出库通知单异常处理回单收集账款核对理赔确认赔付账款催收送货回执北京仓发货流程出库通知单订单审核提发货计划项目文员配送组长、计调订单管理员专线管理员厂家提货专线安排装车次序（驻厂）安排装车货物单证交接驻厂提货员驻厂提货员专线专线分发在途跟踪异常协调、反馈异常处理回单收集项目文员完成台帐回执单、信封出库单工厂下单账款核对账款催收结算项目经理理赔确认赔付购买保险沙城工厂发货流程六、操作SOP1目的明确各岗位职责，保证项目正常运作。2范围适用于贝业新兄弟华北区中粮项目操作。3. 流程3.1 入库3.1.1 驻厂管理员负责将中粮当天实际移仓数量报给项目经理及
7、项目文员，如果不能及时发邮件，可以以短信方式发送，但必须保证信息准确无误。3.1.2 项目经理或项目文员接到当天移仓信息后，告知仓库主管准备入库资源，调整好库位，做好入库前准备。3.1.3 货物至我司后，仓管员按照移库单进行收货，移库单必需是三联单，第一联回执联、第二联承运商联、第三联凭证联、仓管员收货后按照实际收货情况签收，要求必需有仓管员签字，并加盖收货章，签收后将第一联交由项目文员留存，第二联还给司机作为运费结算依据，第三联仓库留存。（如果是我司驾驶员或我司外调驾驶员将第六联交项目文员作为运费结算依据），项目文员在接到仓管员收货回执后在第一时间回传给中粮外库主管，原件留存，作为出入仓收费
8、依据。3.1.4 仓管员负责入库后整理，上架单填写，并将上架单交给项目文员，由项目文员完成入库计划，入库管理，台帐录入，仓管员负责在库系统维护，更新。3.2 出库3.2.1 中粮物流部将次日出库通知单或外阜移库通知单给到相应承运商或我司驻厂管理员。3.2.2 承运商接到出库通知单或外阜移库通知单后于前一天电话预约我司项目文员，由项目文员记录后告知仓储主管，做好出库准备。（如果是我司运输的，驻厂管理员负责将计划报给项目文员，出库或移库通知单前一天带回北京公司，并做好单据交接表。）3.2.3 承运商至我司提货前一天预约提货，并将提货计划传真至我司项目文员，项目文员根据提货计划做出库计划、并告知仓库
9、管理员备货、承运方或我司提货员提货时必需提供出库或移库通知单原件，单据上面必需有中粮物流部指定负责人签前确认。3.2.3 次日仓库管理员根据承运方或我司提货员提供的出库通知单或移库通知单安排装货 装货结束后仓管员在移库通知单或出库通知单上注明实际出库数量及品项，要求字迹清晰，要有大小写，并签字盖出库章，必需要求驾驶员签字，我司留存一联交驾驶员一联。3.2.4 仓管员于次日上班后将移库通知单或出库通知单原件交项目文员，复印一张留底，项目文员接到单据后将前一天移库通知单或出库通知单传真至工厂物流部，并将当天出库情况以邮件形式发送驻厂管理员，由工厂物流部根据移库通知单或出库通知单打印出实际移库单或出
10、库单，我司驻厂管理员根据项目文员提供的当天出库情况，到物流部领取出库单或移库单，并要求物流部负责人签字确认，整理后定期交项目文员，并做好单证交接，项目文员将移库单或出库单整理附加上驾驶员、仓管员签字确认的移库通知单或出库通知单，作为一份完整的出库单据证明。3.2.5 出库完成后仓管员负责系统的维护，库位的整理，周盘点、月盘点，库存的确认等。3.3 提货（北京和众库仓提货）3.3.1 原则性客户前一天18：00前下达出库通知单至我司项目文员，项目文员收到订单后核对订单是否有中粮物流部孙晖签字确认，收货人、收货地址、联系电话、品项及数量是否有误并根据货物规格核算重量，完成订单的处理，送货回执的填写
11、，按要求将提发货计划发送至运输部订单管理员，并完成台帐的录入。3.3.2 订单管理员接到提发货计划后汇总发送至计调、专线管理员、配送组长，零担货物由计调安排车辆提发货，整车或大票货物由专线管理员安排专线提货，如不确定是由专线提货还是我司自行提货时计调与专线管理员协商决定，配送组长安排提货员。3.3.3 提货员收到配送组长的指令后，于前一天到项目文员领取提货单、回执单、做好次日车辆装货顺序安排，次日凭出库通知单至和众库提货，和众物流订单管理员接到出库通知单后会打印出出库单，提货通知单上数量可能会与出库单上数量有差异，我司按实际提货数量签收，装车过程中配送员应注意货物的区分、检查包装是否完好，是否
12、有少货，污染、破损情况、如果发现以上情况及时将信息反馈至项目文员或项目经理，由项目经理给出处理措施，提货完成后提货员负责现场单据交接，货物交接，专线提货的提货员负责完成专线托运单的填写，单据交接，我司自行提货的由提货员带车至专线分发。（沙城工厂提发货） 3.3.4 长城酒厂发货主管前一天18:00前将次日订单给到我司驻厂提货员，驻厂提货员接受订单后完成发货单据的整理，回执信封的填写，零担货物安排短驳车提货回北京仓中转，整车货物将计划发送至北京项目文员，项目文员将计划发送专线管理员，由专线管理员负责安排车辆到沙城工厂提货。3.3.5 沙城当日装车转北京分发的货物，需要驻厂提货员将当日发货明细发送
13、至项目文员，抄送至相关人员，项目文员负责提货状态的跟踪及相关报表的录入，零担货物提回北京后由中粮仓储小组负责收货分拣，项目文员将发货计划给到运输部，运输部安排车辆和计调完成货物到北京后的分发。3.3.6 驻厂提货员在车辆到达工厂前完成车辆及库房的装车次序安排，车辆至工厂后负责检查车辆是否符合要求，监督并告知提货人员及驾驶员进厂的相关要求及规定。3.3.7 驻厂提货员按装车顺序凭出库通知单至库房提货，驻厂提货员负责货物区分并告知提货员或司机，现场必须清点数量，品项、并完成工作笔记，记录装货次序，品项，装车位置，以便回司方便货物分拣，装货中异常由驻厂管理员负责与厂家协调处理或上报项目经理处理。3.3.8 装货完成后驻厂管理员负责仓库单证交接，出库通知单由库管签字后，仓库留存第二联仓储联，驻厂负责将第三联交订单处理中心换取出库单，第四联交跟踪组，第一联由我司留存。3.3.9 订单中心提供的出库单共计八联，第一联、第二联、第三联、第七联订单中心留存，第五联交记账员，第四联为送货回执，第六联交客户，第八联凭证我司留存，驻厂将出库通知单第一联及出库单第八联凭证联一并交提货员带回公司，第
