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1、深圳巨昌时装公司部门KPI指标库中国 深圳二八年三月北京华夏基石企业管理顾问有限公司CHINA STONE ENTERPRISE MANAGEMENT CONSULT CO.,LTD目 录部门管理指标2生产中心KPI3品质部KPI6财务部KPI9行政人事部KPI11计划部KPI15技术部KPI17部门管理指标序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1预算完成率期初费用预算以总经理确认为准实际发生费用/期初费用预算-1=5%，100分指标每增加1%，减少10分指标达到10%，分数为0指标每减少1%，增加10分预算表、费用表2部门工作计划完成情况部门工作计划中列出的项目完成比率部门工作计划完成项目数
2、/部门工作计划项目总数1003员工流动成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘流失员工员工总数100人事档案4工作制度和工作流程实施、改进比率直接上级打分相关制度流程5一般差错次数特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。W=0，100分0W1，90分12，0分
3、相关记录生产中心KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和（设备总数365）100设备资产记录2设备利用率完好设备实际开工的时间设备可开工的时间100设备工时记录3生产事故次数生产事故次数合计生产事故记录4产成品周转率主营业务成本产成品平均余额损益表及会计明细帐户资料5定期盘点完成率定期完成的盘点次数按规定应完成的盘点次数100盘点报告6标准产能实现率实际产能生产标准产能100生产月报表（ERP系统）7非计划性停产时间比率非计划性停产时间总停产时间100设备资产记录8非重要指标计算首批调料计算正确率0=W=390，4=W=575，6=W=100，10
4、=95% 100分90%=A95% 80分85%=A90% 60分A85% 0分ERP系统采购发票查询报表；成品采购收货报表11生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数生产统计记录12生产一次合格率一次合格的数量合计生产总数100生产检验记录13生产战略规划及实施报告用于总结半年工作并作出计划本职位提交报告14原辅材料现场使用合格率算数平均：1车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数使用的原辅材料总数100抽检记录15重要指标计算首批调料计算正确率考核对象，是以单个型体为单位在调料计算的正确率中，重点考核有重大影响的重要指标的情况。当未出现重大指标有误的情况时，辅助考核可以补救的非重要指标。
5、0=W2W=2W=3W=405=95% 100分,每降低1%扣5分,90%,0分质检报告19包装材料质量合格率包装材料质量符合产品包装需要包装性能/价格20包装成本达成率与预算比较,低于预算的为包装成本达成.达成包装成本的包装款数/总的包装款数财务报表品质部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1质量投诉次数批量质量不合格记0分严重质量问题记0分一般质量问题月1次100分2次80分3次60分4次0分质量报告2质量管理体系包括质量管理制度、标准、流程等。直接上级打分质量管理制度与流程3原辅材料质量管理体系直接上级打分质量管理制度流程4抽检合格率抽检合格的数量合计抽检的总数量100抽检记录5
6、大货一般质量投诉率一般产品质量投诉指：专卖店个别的质量投诉大货定义：按销售订单组织生产的产品质量投诉定义：同一质量问题以一定比例在专卖店出现设诉率5%。得100分5设诉率6。得80分6设诉率7得60分7设诉率9得0分营运中心统计专卖店退货数6大批量质量投诉大批产品质量投诉指：因为同一质量问题出现的退货数量占该批产品总量的70%-80%的情况质量投诉不包括以下情况：1）由于产品结构性问题而导致的退货2）质检部验出质量问题后，公司仍决定投放市场而导致的退货零次：100分大于零次：0分营运中心统计专卖店退货数7到仓产品的检验工作及时、准确完成质量投诉定义：同一质量问题以一定比例在专卖店出现批量的定义
7、：同一产品因外观质量问题（非结构性问题）造成销售后80%以上的退货投诉无投诉得100分出现投诉得0分营运中心统计专卖店退货数8到仓产品的检验工作及时完成外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成24小时以内得100分超过24小时得0分入仓单9对检查中发现的外观质量问题进行分析,提交外观检验和退残分析报告报告内容：质量情况说明（包括各类数据）、分析后的结论建议直接上级打分本职位每月提交报告10供货质量合格率未被退货量占总供货量比例100A=95% 7090%=A95% 0A90%生产部材料退货统计表计划调料单11全检一般质量投诉率设诉率2%。得100分2设诉率3。得70
8、分3设诉率4得0分营运中心统计专卖店退货数12退残确认工作的及时完成这里指的是通常情况，退残工作按公司退残标准进行特殊情况：若外观检验工作与退残工作同时进行，外观检验优先，退残时间顺延。工作日数15 100分16工作日数25 80分25300分营运中心统计的专卖店投诉反馈13物料检验工作及时、准确完成物性检验及时、准确完成：根据物性检验要求按时、按量完成工作，提供相关报表本职位每月提交相关工作报表14物料主数据创建的及时性及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据创建时间的先后。部门负责人根据该职位工作记录打分本职位提交工作表格记录15物料主数据创建的准确率u
9、主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。错误是指由于该职位员工个人原因造成的这些关键字段出错，主要包括：物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。1、错误0次得120分2、错误1次得100分3、错误2次得80分4、错误3次得60分5、错误4次得0分部门负责人接到的来自财务中心的投诉16质量控制质量问题指模具在鞋厂不能正常使用，具体标准由经理认定可弥补是指不影响到正常计划生产的进行不可弥补是指影响到生产的正常进行可弥补1次70分2次50分3次0分不可弥补1次0分直接上级工作记录17质量目标达标情况指的是质量目标达标的情况记录,此
10、处用返工率来表示达标率质量目标达标情况用返工率来表示，返工率低于规定标准视为达标。100A=3%803%A=4%504%A5%质检部月报表；产品总监记录18组织成品、材料检验及时、准确完成外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成；按工作量要求完成抽检：服装不小于2%-4%，鞋不少于3%-5%物性检验及时完成：根据物性检验要求完成工作，由物检员填写工作完成情况，经理对物性检验给予总结，总监对于质检经理工作打分。直接上级打分质检报告/工作总结19样品品质报告品质报告得分以产品直接上级打分为准本职位提交报告20生产一次合格率一次合格的数量合计生产总数100生产检验记录财务
11、部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1成本预算完成率预算以总经理确认为准（实际发生费用期初预算）/期初预算指标值达到5%，100分指标每增加1%，减少10分指标达到10%，分数为0指标每减少1%，增加10分相关财务报表2成本核算误差率实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本（核算成本实际生产成本）|/实际生产成本指标值达到5%，为100分指标值每增加1%，分数减少10分指标值达到10%，分数为0指标值每减少1%，分数增加10分财务中心成本会计；抽检记录3各类报表/凭证及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100财务报表提交时间记录4各类报表/凭证正确
12、率部门负责人打分月1次100分2次80分3次60分4次0分财务报表检查记录5期间分析报表包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测直接上级打分本职位提交报表6企业内控制度的调整本职位做出的调整方案直接上级打分7备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率备品备件、固定资产、劳动防护用品等盘点帐物相符的金额备品备件、固定资产、劳动防护用品等总额100资产盘点记录8各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率9应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作出现1次0分ERP系统记录行政人事部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部2绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数出现一次差错，减少10分出现3次差错，为0绩效考核报告更正记录3绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录4薪资
