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1、 沙曲矿物资管理制度为加强物流管理工作,使物资管理工作程序化、制度化、规范化,达到节支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度。本制度适用于沙曲供应科所有物资的计划提报、采购、入库、保管、领用、回收再利用以及报废处理等全过程管理。一、物资计划管理 1、 供应科对其所辖物资实行全矿统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理的原则。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、矿内各单位编报物资申请计划，必须在每月日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，
2、同时上报分管部分资金申请计划。 4、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 5、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 6、计划管理是物资供应管理的首要环节，各部门必须严格把关，认真编报。二、物资采购管理 1、物资采购按规定应采取招（议）标方式的必须采用招（议）标方式进行签定合同。经济往来，有法可依（个别急用物资经领导批准的除外）. 2、采购业务实行归口管理，任何单位和个人不得擅自参与采购部门的业务，或强行向采购部门推荐产品。 3、供应科要严格按照集团公司或矿领
3、导批准的自购计划或授权采购项目进行采购，无集团公司或矿有关领导批准，不得采购。 4、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。3、 物资入库管理1、 物资到矿后，机电科负责组织设备验收。验收合格办理入库供应科负责组织材料、配件验收验收合格办理入库 。2、 严格执行计划员、库管员、企管科验收员、保卫科验收员及相关职能科室、共同验收进库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理进库手续。3、 验收人员必须依据定购合同、协议或相关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得进库。4、物资验收进库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜尽“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合
4、格证、无煤矿安全标志），防止质次价高，假冒伪劣产品流进矿内。5、 物资验收合格后，机电科、供应科等部门根据有关管理规定建立物资验收入库台帐，按要求做好物资的保管工作。 四、物资仓储管理（一） 物资管理1、 物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清 。二齐：摆放整齐、库容整齐 。四号定位：库号、架号、层号、位号。 2、 保管物资应做到“十不”：即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 3、
5、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。（二）仓库管理 1、物资进库应不损、不混、不略冬按品种规格五五摆放，上盖下垫，并及时挂卡。仓储卡上物资名称、规格、数量、用途等齐全。2、 库容库貌必须保持清洁卫生、做到“五净”、“五无”、“三上线”、“四号定位”、“五五摆放”、“上盖下垫”。3、物资进库根据货物清单必须认真地查看品名、规格、型号，检质点数，按照有关标准，运用验尺、换算、量方、过磅等方法进行验收，验收时不得少于2人。4、防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效。 (三）物资盘点 1、每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点
6、;无收、发状态的物资可按%的比例进行抽查,并做好盘点记录。 2、每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查。 3、每年年底,由科室领导对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送经营助理、矿长审阅。 4、通过盘点确定的盈亏物资,物资管理科必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报分管领导审批后,及时处理。 （四）物资发放 1、所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划，保管组不准发放物资(办公用品除外).各类物资原则上不能超计划发料，特殊情况除外。 2、物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必
7、须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录。五、物资回收管理 （一）物资回收 1、废旧物资统一由供应科回收组统一回收，管理员开具回收料单，注明物资名称、规格、数量、回收地点，并卸到指定区域，并按要求摆放整齐。 2、建立废旧物资管理台帐，做到帐物相符。 3、交旧领新物资按矿规定执行，先交旧后领新。 4、根据废旧物资状态，组织有关单位加工，修理，以便早日投进使用。 5、报废物资按公司规定进行处理。 6、管理员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底报表。 （二）物资回收再利用 1、每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委加工、修理，以使
8、有复用价值的废旧物资、配件早日投进使用。 2、交旧物资范围规定如下： （1）木材、支护用品、火工品、大型材料、建工材料、燃料及油脂五大类除外。 （2）其他材料内黑色金属、有色金属、电线电缆（新安装项目除外）、化工产品除外。 （3） 新增加的专用工具、三类工具除外。 （4）除以上规定外的其他所有物资、配件类必须执行交旧领新。6、 木料厂物资管理 1、建立安全操作规程，完善消防设施，不得违章作业和损坏消防设施。 2、严格执行交企业管理制度。 3、按时完成加工任务，并保持生产性常用物资足量供应。 4、木制品严格遵照设计图纸加工 5、废料杂物当天必须清理干净，保持院内外整洁。 6、严禁烟火，院内不得出
9、现烟头，火具等危险品。 7、物资码放整齐，工具材料进箱、上架。 8、对自加工成绩突出的木场管理员，每季度汇总工作量报请相关领导批示后可给予适当奖励。7、 火药库物资管理 1、 严格遵守爆炸材料库管理员交企业管理制度爆炸材料库值班制度。 2、严禁带矿灯进进库内，值班员矿灯卸掉放于值班室桌下；外来人员矿灯一率放置于值班室外硐室。 3、严格执行双人双锁制度及对手交企业管理制度。 4、严格执行库区巡查制度，认真填写巡查记录。 5、严格执行外来人员出进库登记制度。 6、严格执行电雷管检测制度。 7、严格执行库区巡查制度，各种安全防护设施齐全。 8、时刻保持通讯设施处于完好状态。 附表： 物资计划审批流程
10、(一)普通材料:各生产辅助单位部门负责人财务科归口管理部门负责人分管矿长经营助理(二)大型材料:生产科或机电科分管部门负责人财务科分管矿长经营助理矿长(三)固定资产:各部门部门负责人财务科分管矿长经营助理矿长(四)机关材料:财务科分管矿长(五)低值易耗品:后勤科财务科(六) 部门专项费用:各部门部门负责人财务科分管矿长(七)机电科专控材料:机电科机电科长财务科机电矿长经营助理(八)劳保:劳资科财务科(九)外委工程材料:地面外委施工队伍后勤科财务科经营助理矿长(十)专项工程材料:机电科机电科长财务科机电矿长矿长(十一)专项费用(其它):掘进队伍机电科长生产科长财务科分管矿长经营助理矿长 废旧物品处理申请表物品名称规格型号提报单位提报人处理原因处理方式拍卖议价其他会签部门意见:邻导意见:矿长:经营矿长:分管领导:备注 报废件或旧件回收明细表年 月 日 序号名称规格型号单位报废数量缺失数量备 注参与鉴定人员:外修设备现场验收记录单年 月 日 定作方:华晋焦煤有限责任公司沙曲矿承揽方: 外修设备名称规格型号单位数量设备编号备注验收情况记录:参与验收人员签字: 配件委托加工明细表定作方:华晋沙曲矿承揽方: 序号名称规格型号单位单价金额备注参与人员:
