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1、 天 诗 商 贸 有 限 公 司 年 度 企 划 员工制度1、目的1.1. 为使公司人事管理规范化、制度化，有章可循，提高工作效率；1.2. 坚持“因岗设人、精简高效、择优录取、量才适用”的原则； 2. 适用范围2.1. 适用于湖南天诗商贸公司；2.2. 从用人需求、招聘、面试、试用、转正、异动、离职、培训等作出规范； 3. 职责3.1. 人力资源部负责编制各岗位说明书、人员招聘、培训组织实施、培训评估的组织；3.2. 各中心负责人负责编制部门的岗位入职要求，用人需求计划、培训计划；3.3. 总经理负责审批相关的文件； 4. 相关准则4.1. 公司人力资源规划和组织人事调整是确定招聘职位的基本
2、依据。各部门应在每年12月制订下年度用人计划，交人力资源部，在综合各部门的需求后，制定公司总体人员需求计划后呈分管中心副总审核，总经理审批；4.2. 各部门每年12月制订下年度的培训计划，人力资源部综合了各部门的需求后，制定公司总体培训计划呈总经理审批；4.3. 各类人事任命/调动、考核表、申请表、审批表均由人力资源部妥善存放； 5. 人员增补流程5.1. 由部门主管填写人力需求申报表，报人力资源部汇总后，呈分管中心副总审核，总经理审批；5.2. 经总经理批准后，人力资源部按照招聘流程安排招聘；6. 招聘流程6.1.企业增员，可由人力资源部（下称人力资源部）计划招聘、业务部门物色、熟人推荐等渠
3、道。后两者的线索，适当阶段交人力资源部操作。6.1.1各部门因业务需要招聘新职员，由各部门负责人填报人员增补申请表，报分管副总审核后，交人力资源部汇总编写增员方案，该方案经总经理批准后，由人力资源部组织招聘。6.1.2增员方案批准后，人力资源部选择合适、费用低的渠道发布招聘信息，并挑选符合条件的人选，通知面试（即初试）。6.1.3人力资源部通过与应聘者面谈时要应事先声明其工作地点、时间。考察应聘者的工作态度、求职动机、沟通能力、应变能力、综合能力，对合格者通知复试。6.1.4由用人部门负责对面试合格者复试，主要对应聘者的岗位技能、岗位知识、学习能力、实际解决问题的能力、团队精神进行考察。6.1
4、.5对于复试合格格中者，用人部门负责人根据实际录用人数确定最后的人选。6.1.6人力资源部对应聘合格人员的经历、背景及以前工作表现进行核实，弄虚作假者取消录用资格。6.1.7核实无误后，由人力资源部报总经理作最终审批，并下发录用通知单。6.1.8招聘工作坚持“以岗定人，精简高效、择优录取，量才适用”的原则。 7.录用7.1.员工须由总经理决定聘用与否；7.2.经核定录用人员由人力资源部通知应聘者报到日期、薪资水平、公司福利等情况，人力资源部填表注明其薪资待遇；（注：薪资标准见员工工资标准表）；7.3.如应聘人员综合能力较为突出，但薪资要求与公司薪资标准有出入者，送报总经理特批后执行。7.4.凡
5、被录用者，必须在当月内提交最高学历毕业证、学位证、身份证、彩色照片等，人力资源部查验后办理入职手续；7.5.人力资源部必须保留被录用者的应聘人员履历表、应聘人员考评表、简历、三证、照片等作为员工档案；7.6.新员工入职当日，人力资源部负责向全公司通报、员工卡办理、工作服发放、文具发放，引导新员工了解各部门情况（视情况而定）；7.7.凡迟于本年度10月份才以后新入职员工，不享受公司放假条例的例行规定，如本公司放假十天，其可享受国家统一节假日七日，其余天数属无薪假期。 8.试用及转正8.1公司新入职员工的试用期为两个月，特殊人员经总经理批准可调整试用期。8.2试用期满后由各主管部门依照岗位说明书相
6、关要求在试用期员工考核表上详细列出考核意见，并明确以下事项后申报人力资源部审核。l工作突出，提前转正，晋升工资l胜任现职，同意转正,晋升工资；l表现一般，同意转正，不予晋升工资l无法判断，希延长试用期（最多延长一个月）l不能胜任，予以辞退：8.3试用期间：新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，试用部门应在试用期考核表上陈述事实与事由，报人力资源部审核后立即辞退。8.4凡需延长试用期限，其直接主管与中心负责人应详述原因，经人力资源部审核后办理延期手续。8.5对在工作中表现突出者，可提前转正。提前转正需由本人提出书面申请并陈述有关工作实绩。试用部门直接主管与中心负责人在试用期员工考核表上详述考核
7、意见并附上工作业绩材料报告，经人力资源部审核后办理转正手续。提前转正必需具备如下条件：l试用期满1个月以上;l试用期间无迟到、早退的;l工作积极主动，工作量饱满，工作实绩显著9员工考绩91员工考绩分为年度、季度和日常三部分。911日常考核：由各部门负责收集员工考勤、遵纪守法，完成任务等资料，每月报人力资源部记录。912季度考核；由人力资源部门根据各有关部门报送的日常考核资料.结合月度考核表报公司考评委员会评定，考绩结果记入个人档案。913年度考核：人力资源部根据季度考核结果结合年终总结、评比、最后由公司考评委员会确定年度考核结果，并予以奖励及表彰。92员工考核最重要的环节是日常考核，即由部长考
8、察员工各项工作完成情况，创新、吃苦耐劳情况、工作责任、工作成果情况、遵纪守法等内容，考核结果的准确性、全面性、质量也作为考核部长管理能力的内容之一，部长由分管副总考核。93员工可以向考评委员会反映部门考核实与不实的问题，是否作弊等情况，考评委员会结合日常、季度、年度考核依据，查实后严肃处理。94公司的日常考核和月度分配挂钩，季度考核、年度考核和年终奖励挂钩。10.异动10.1异动指员工岗位变动，包括升迁、降职、调职等，可由员工个人提出申请或由部门主管提出；10.2由申请人填写异动申报表，经部门、人力资源部、公司领导考核审批；10.3人力资源部根据经获批准的申请单，在公司范围内公布，未获批准的升
9、、降、调职申请单退回申请部门；10.4经批准，涉及调薪者，人力资源部根据分管副总、总经理批示办理有关手续；11.在职培训11.1入职培训必须在新员工入职之日起一周内完成，特殊情况除外；11.2参照培训控制程序遵照执行；12.员工离职12.1离职包括辞职、辞退、自动离职、解雇、开除等形式；l辞职：员工因故而主动向公司提出终止雇佣关系，接到人力资源部离职通知后，据此办好离职手续， 结清离职日以前的工资，即可离职。；l辞退：因公司业务需要，原职位员工不再适应其业务发展或因公司精简而出现的富余人员，并对上述人员经予解除雇佣关系；l自动离职：员工未经申请或申请未经批准而擅自连续三天离开公司或原工作岗位，
10、由离职人员所在部门负责人填写该员工脱岗情况、签署意见，送人力资源部认定后，报总经理认可，予以除名；l解雇：职员在工作或生活中所表现出的业务能力或行为准则不能达到公司所期望的目标而被公司主动提出与其解除雇佣关系；l开除：公司因该职员在工作或生活中严重违反公司规定或因工作疏忽，而给公司带来重大经济或声誉的损失而对其进行一种行为处罚；12.2凡员工离职，必须填写离职申请表，经公司批准办理交接手续；12.3试用期员工离职应提前通知所在部门及人力资源部，入职不足三天者，属无薪离职；12.4正式员工离职必须提前一个月或按劳动合同所规定的期限，向所在部门提出书面辞职；12.5凡离职员工的工资结算均安排在每月
11、10日，交接手续是否齐全直接影响到员工的工资发放；126员工离职需办妥下列事项：1261归还所借大件用品，如办公桌、电脑等，归还所借耐用办公用品，如计算器、剪刀等；1262归还财务借款，结清各种款项。1263移交各种业务关系，各类合同，办妥各种保险转移手续。1264结清工资12. 6. 5人力资源部门负责员工招聘过程中的资料整理、归集、备份，并向用人部门移交复印件一份，人力资源部按在职、去职，编排人事档案。12.7员工离职后，人力资源部在公司范围内通告； 13相关表格13.1人员需求申请表13.2应聘人员履历表13.3应聘人员考评表13.4转正申请表。 13.4离职申请表13.5 异动申请表1
12、4.本制度解释权归公司15.本制度自2012年3月15日起执行. 办公用品申购、领用制度（一）、管理原则1、办公用品的使用，坚持经济化、有效化、标准化、制度化的原则；2、坚持节约使用，避免浪费，降低办公成本的原则；3、坚持统一申请、统一采购、集中保管，按需发放的原则。（二）、申请采购1、办公用品实行按月申请,每月一次的方法,每月25日左右,各部门负责人将下个月本部门所需的办公用品进行统计申报并提交到行政部;2、行政部根据各部门申请进行审核汇总，结合库存量编制出采购计划清单，报请总经理或分管领导审批；3、采购员或行政部文员应根据审批的清单进行采购，采购时要注意合乎规格、货比三家、经济合理、严禁虚
13、报和吃拿回扣，违者核实后依据情节轻重给予相应15倍的经济处罚和通报批评、直至开除。（三）、登记保管1、办公用品由行政部统一负责登记保管、分配；2、行政部文员对采购回来的办公用品要认真验收，做到采购单、购货单、实物一致，验收完毕在采购货单上签名，登记、上帐，对物品要精心保管，先购先用，摆放整齐，合理美观。（四）、发放使用1、属于工作人员按惯例需要的办公用品，使用人可到行政部领用并实行登记，按需发放，禁止多领；2、属低值易耗的办公用品，如签字笔、圆珠笔等一般使用期限为三个月以上，同笔芯、涂改液、笔记本等可调换品一律实行以旧换新，办公用纸要双面使用，其他用品要节约使用，不得浪费；3、属保值耐用的办公用品，如计算器、订书机、直尺、剪刀、美工刀等，采取个人保管，丢失赔偿的办法，此类办公用品因岗位调动不需要或离职的，行政部将予以收回；4、新入职员工第一次的办公用品由部门负责人提供办公用品清单，行政部负责为其配齐，保证新入职员工的正常工作。 申请计划表部门： 时间： 申请人及相关配合人员：目的：1、2、3、预计费用和完成时间： 部门经理意见： 中心负责人意见： 财务中心： 总经理： 备注：1、请各部门需加注建议不要只签名！2、内容较多可另加附件！ 办公用品采购申请单 部门： 日期：品名 单位金额元申请数量核准数量合计品名 单位金额元申请数量核准数量合计借款单本 支付证明单本 差旅费报销单本
