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1、1 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration QSB模块应用模块应用 分层审核分层审核 2 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration QSB模块应用：分层审核模块应用：分层审核 1. 1. 什么什么是分层审核？是分层审核？ 分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，以 确保生产过程始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解和认知。 分层审核是一种标准化的
2、、常态的、高频度的、由从管理高层到最基层 管理者对生产过程实施的符合性检查符合性检查。 3 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration QSB模块应用：分层审核模块应用：分层审核 2. 2. 分层审分层审核的作用：核的作用： 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中， 通过各层人员的审核提供沟通平台。 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。 验证下一层次的审核过程是否稳健实施。 跟踪质量问题解决措施的现场状态 对现行控制计划
3、和作业指导检查的补充日常工作的有效性检查 4 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 3. 3. 谁谁来作分层审核？来作分层审核？ 由制造部门的领导管理层主导，人员从最基层班组长到制造部门管理副 总或总经理； 质量和其他职能部门参与并支持； QSB模块应用：分层审核模块应用：分层审核 5 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 4. 4. 分层审分层审核的检查频度是多少？核的检查频度是多少？ 不同层级人员的分层审核检查频度是
4、不一样的， 一般按照每班、每天、每周、每2周，每月，每季度的频次划分； 由生产一线的班组长执行每班一次的最高频度分层审核检查； 其他人员的检查频度按每周（或每天）到每季度设定 QSB模块应用：分层审核模块应用：分层审核 6 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5. 5. 分层审核实施流程：分层审核实施流程： 建立分层审核实施规则，建立分层审核检查表和辅助表单； 使用分层审核检查表，由相关人员按设定的审核频次，在生产现场进 行分层审核； 对审核发现的问题，实施改进，必要时反馈快速响应，进行跟踪； 定期汇总和
5、跟踪分层审核的实施状态和结果； QSB模块应用：分层审核模块应用：分层审核 7 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.1 分层审分层审核检查核检查表：表： 分层审核检查表 由3个主要部分组成。 5.1.1 工位问题工位问题： 基本基本的检查项目，一旦确定，很少变更的检查项目，一旦确定，很少变更/根据体系文件要求或程序更新后周根据体系文件要求或程序更新后周 期性评审改善，适用于所有工位。内容包括：期性评审改善，适用于所有工位。内容包括： 员工遵守安全规定，佩带个人防护装置，如防护眼镜、耳塞、安全鞋等； 员
6、工使用正确的工装、量具和零件等；如量具有效期，工装有无异常/磨损等； 员工遵守并执行现场标准化操作管理和目视化管理要求，如5S等； 符合物料管理规定，如先进先出、工序最低/最高库存； 员工理解并遵守标准化操作要求和质量控制要求（如标准样件是否有效）； 暗灯系统、防错系统、安全防护系统是否工作正常；如防错验证是否实施，员 工是否理解防错验证操作要求、安全防护门运行是否正常等； 其他工序/工位特殊要求； 分层审核检查表分层审核检查表 8 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.1 分层审核检查表：分层审核检查
7、表： 5.1.2 质量关注点质量关注点-： 由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特 定检查内容。 针对特定的生产线和工厂区域的问题，主要是针对以往客户关注的问 题或工厂内的重大问题的纠正措施所实施的工序/地点和内容，如防错 验证、工装夹具的使用是否加入标准化作用指导书等 该部分的问题清单是动态更新的，建议每月评审，根据客户关注状态 更新； 该部分问题一一般不应超过10个； 分层审核检查表分层审核检查表 9 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.1 分层审核检查表：分层审核检查表
8、： 5.1.3 5.1.3 生产生产系统系统问题：问题： 基本的检查项目，一旦确定，很少变更/根据体系文件要求或程序更新后周 期性评审改善，适用于所有工位。 主要内容与第一部分基本一致，但控制点从第一部分的具体工位扩展到 整条生产线状态、生产区域状态和体系执行状态，主要是评估班组长及 下一层级人员的分层审核执行结果； 增加对下一级分层审核状态的考核和检查； 分层审核检查表分层审核检查表 10 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.1 分层审核检查表：分层审核检查表： 5.1.4 5.1.4 分层审分层审
9、核检查核检查表编制表编制 注意事项：注意事项： 分层审核检查表应控制在一页纸范围内，条款不宜过多； 针对不同的生产区域和生产过程，分层审核表的内容可以是不一样的； 对于每班进行的分层审核检查，检查表尽量以一月记录使用12张纸为 宜； 分层审核检查表和发现问题记录表采用正反面打印形式，组合在一张纸 上最佳； 高层领导的审核表内容与基层的审核表内容不应该一致； 高层审核更多的是从系统的角度来检查确认生产过程运行的可靠性和符 合性，不应过多的关注基层检查表的操作层面的内容，需要建立从 更高的角度，系统性的、开放性的审核内容; 分层审核检查表分层审核检查表 11 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Gl
10、obal Competitive Supply Chain Collaboration 5.2 5.2 分层审核分层审核 辅助表单：辅助表单： 分层审核检查区域布置图（包含检查工序/工位编码，方便记录）； 循环检查工序标识和记录表（含状态标识，注意红黄绿颜色标识的区分）， 确保能周期性的对所有工序进行循环检查； 分层审核检查工序记录表 工序编号 工序名称 循环1 循环2 循环3 循环4 1 涂油机 7.1 2 上针1 7.8 3 自检包装台 7.2 7.15 4 测量 7.9 7.16 5 上针2 7.11 6 DC货架 7.4 7 上针3 7.5 8 工作台 7.3 7.17 9 JE联线1
11、 7.10 10 JE联线2 7.12 绿色 完成，无问题；黄色：发现可以立即纠正的问题；红色，发现需要改善的问题 分层审核检查表分层审核检查表 12 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.3 5.3 分层审核内容的公示：分层审核看板分层审核内容的公示：分层审核看板 班组的分层审核看板建议设置在该生产班组区域； 其他层级的分层审核看板建议集中设置，看板应设在生产现场或紧邻生产 现场区域，并能保证看板内容被绝大多数的公司人员方便的看到； 看板内容应包括： 分层审核层级设定表（包含层级、检查人员、检查频次）
12、； 区域布置图（包含检查工序/工位编码）， 各层级循环检查记录表（含状态标识，注意红黄绿颜色标识的区分）； 分层审核检查表&问题清单（双面使用，正面检查清单，背面问题清单）； 分层审核看板分层审核看板 13 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.4 5.4 分层审核实施关注事项（一）：分层审核实施关注事项（一）： 5.4.1 分层审核没有固定时间的要求，但必须保证满足频次要求； 5.4.2 通过现场观察、询问和交流、查阅记录等现场观察、询问和交流、查阅记录等方式确认员工操作与要求的 符合性符合性，并收集
13、员工对工序的改进意见和建议；分层审核不是重复检分层审核不是重复检 验；验； 5.4.3 必须记录分层审核的检查结果：包括： 合格；不合格，可以立即纠正；不合格，需要改善；不适用 5.4.4 对于不合格的发现，必须详细记录不合格信息详细记录不合格信息； 分层审核实施关注点分层审核实施关注点 14 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.4 5.4 分层审核实施关注事项分层审核实施关注事项（二）（二）： 5.4.5 即使是可以立即纠正的不合格发现，也需要关注问题的发生原因是否 存在系统性问题，以防止问题的反复
14、发生； 例1：分层审核发现员工未及时隔离问题零件，作为纠正措施，作好零件的 处置的就可以了。但通过询问发现，该员工非常清晰的了解问题零件 处理要求，违反的原因是不合格品料箱设置不合理，现场确认该情况 确实属实。因此，作为这个问题的解决方式，不仅仅是立即处理问题 零件，还需要进一步改善不合格品料箱的设置； 例2：分层审核多次发现，物流发送到发现同一班组的零件堆放存在问题， 除整理零件堆放外，需要将问题上升，协调解决物流零件堆放问题； 分层审核实施关注点分层审核实施关注点 15 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaborati
15、on 5.4 5.4 分层审核实施关注事项分层审核实施关注事项（三）（三）： 5.4.6 一次分层审核检查，可以是一个工序或几个工序，根据生产现场的实 际情况确定和循环周期要求来确定； 5.4.7 每班一次的分层审核检查，时间控制在510min为宜；其他频次的分 层审核检查，最高不宜超过30min；以确保分层审核效果，防止形式主 义、走马观花，弄虚作假； 5.4.8 对于高风险的工序，在最初的一周以内，至少每班执行一次分层审核 检查，之后可以根据实际的检查结果和工序状态，降低检查频度； 如：客户抱怨的问题发生工序、内部重大质量问题的发生工序，新项目的 关键/高风险工序等； 分层审核实施关注点分
16、层审核实施关注点 16 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Chain Collaboration 5.4 5.4 分层审核实施关注事项分层审核实施关注事项（四）（四）： 5.4.9 必须确保所有的生产工序能被周期性的循环检查到；最低周期为每月 一次。 合理的划分检查工序和检查频次是非常重要的。合理的划分检查工序和检查频次是非常重要的。 5.4.10 除最低层级的分层审核，其他层级人员进行分层审核时应尽量邀请下 一级分层审核人员一起参加，以便及时确认问题和改善；如确实不能 一起参加，应在审核结束后及时（当班/天）交流并确认审核结果； 分层审核实施关注点分层审核实施关注点 17 共同打造有全球竞争力的供应链体系 Global Competitive Supply Cha
