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1、计划生产物料控制程序,1.0目的,通过建立中转仓库收发管制程序，增强仓库和各部门数据的准确性，确保生产计划能有效达成,2.0适用范围,适用于各部门及生产车间所需材料进出库作业。,3.0职责权限,3.1仓库,3.11负责各车间货物的入库、领料工作； 3.12负责生产计划和交货计划的更改； 3.13负责与营销部沟通交付状况； 3.14负责把客户订单制成生产指令单/物料需求计划总计划表；,3.2采购部,负责安排跟进供应商生产所需物料及时交付,3.3生产部,3.31负责按日计划进行生产； 3.32负责编排本部门的每日生产作业计划、生产安排；,3.4品质部,配合生产计划，实施测量和监控活动,3.5工程技
2、术部,负责工程技术资料的编制与发放。,3.6营销部,交付出现异常时，与客户进行沟通。,3.7工作程序,3.8生产通知,3.8.1营销部将评审后的客户订单转给物控部； 3.8.2物控部PMC员根据客户订单（订单参考工程技术部 ）和其他标准性文件制成生产指令单、物料需求表、总计划表 3.8.3PMC员把审核后的物料需求表交予采购部、物控部。 3.8.4PMC员根据总计划表排出日生产计划表，把审核后的日生产计划表，把审核后的日生产计划表生产指令单发放相关部门并跟进生产进度，以便各部门做好生产前准备工作。,3.9生产物跟踪料控制,3.9.1生产正常用料控制： A物控部PMC员根据“订单和工程BOM表”
3、确认库存（生产部+半成品+成品） B生产部物料员根据生产指令单相关指令数开领料单领料，开单注明相关“指令单号”，实际领料数量不能超过生产指令单数，仓库需严格控制。,4.0超损耗补料控制,A生产已领完相关指令单计划数量，需再次领料时，需开超领料申诉单交生产、物控、品质经理，总经理审批后，方可到仓库补料（换料），仓库依审批后的超领单为依据发料，如无库存需立即通知相应PMC员。 B物控部PMC员在确认此单时需确认是否附有前批次物料退料单或相关单据说明；需确认相关库存是否能够响应订单，再以相关为依据下达（需注明超领单号）和物料需求计划表补订料生产,4.1来料不良补料控制,A生产部在生产时发现有来料不良
4、物料需退前一工序部门时（品质确认后），开退料单入库单退料到相应仓库，并同时再开领料单（需注明相应退料单号），审核后领料生产。 B仓库根据退料部门退料单开相应单据。退仓库前道工序开退料单并附生产退料单；退供应商则开退货单交由供应商质量管理。供应商要求代为返工使用或重新订货延误本公司业务交期时需有供应商扣款通知单原件，内含损失工时等相关经济扣款，交由各部门经理及总经理签字后，本批次物料方可返工使用。,4.2报废补料控制,A在生产时如有报废之物料需开报废单申请，经生产物控品质经理及总经理审批后方可报废，但需注明“具体报废处理方式”和相关处罚措施。 B 物控部以审批后的报废单确认相关库存，并以相应“超
5、领单”为依据下指令单和物料需求计划表补订料生产。 C生产部以审批后的报废单指令单为依据开领料单并注明相关“报废单号”“指令单号”领料。 D仓库在发料时按相应有效单据指令发料。,4.3生产计划控制跟踪,4.3.1生产计划跟踪 A生产部门根据日生产计划表安排本部门每日生产，并将每日生产情况向相关部门反馈 B各生产部门将本部门生产完成情况按规定的时限要求，提交相关部门以便了解和跟踪生产进度，需要时物控部对部门生产计划作出及时调整。 C当出现不能按期交付的情况时，由物控部与营销部进行协调，必要时需提出由营销部协助与客户进行沟通 4.3.2生产计划更改 A物控部PMC员需进行生产计划变更时，变动的部分由PMC员以书面形式通知到相关部门，生产部门按最新变更要求组织生产和跟进进度。 B生产部门若需变更生产计划时，必须提前作出申请，物控部根据当时的实际情况作出确认，确认后的生产结果在生产日报中体现。,
