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1、 深圳市三鑫幕墙工程有限公司深圳分公司 SHENZHEN BRANCH OF SANXIN FAADE ENGINEERING CO.,LTD.深圳市工程有限公司深圳分公司质量控制管理制度（第一版）质量控制部 2012年3月编制目 录第一章 总 则3第二章 质量方针和质量目标3一、质量方针3二、质量目标3第三章 质量控制部部门组织架构4第四章 质量控制部部门职责4第五章 质量控制部岗位职责5一、部门经理岗位职责5二、QA主管、QA内审员岗位职责5三、QC主管、QC质检员、驻厂QC、现场质检员岗位职责6四、客服主管、维修队长、维修人员岗位职责8五、资料主管岗位职责9第六章 工程质量控制对应流程及
2、注解11一、项目质量方案流程图及注解11二、四性试验的检验及测试流程图及注解13三、工程检验及测试流程图及注解15四、工地检验和测试流程图及注解16五、客服管理工作流程图及注解18第七章 工程质量管理制度19一、工程质量信息反馈制度19二、工程质量巡查制度20三、工程质量奖罚条例22四、客服管理办法27五、工程“工序样板”质量控制办法31第八章 项目质量控制方案（范本）34第九章 质量控制相关表格3434第一章 总 则1. 为加强三鑫幕墙深圳分公司各工程项目质量管理工作，确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量；结合公司质量管理体系的具体要求，特制定质量管理制度。2. 本制度
3、适用于深圳分公司各工程项目施工质量管理的控制。3. 本制度是深圳分公司各质检员质量管理工作考评的依据。第二章 质量方针和质量目标一、质量方针 科学管理、追求品质、使顾客满意； 守法经营、持续改进、保环境健康。二、质量目标1. 工程验收合格率100%；2. 顾客满意度达90%以上；3. 全年无政府质监部门的红、黄牌警告；4. 配合做好在建工程试验及材料检测工作； 5. 进一步完善改进质量管理体系，并积极认真推进实施。第三章 质量控制部部门组织架构部门经理QA主管内审员QC主管资料管理员售服主管维修队长维修人员QC质检员QC质检员工地质检员驻厂质检员主管副总经理 第四章 质量控制部部门职责1. 代
4、表公司掌控各工程项目的质量状况。2. 指导各项目部进行施工质量控制管理，分析和提出工程项目质量控制要点。3. 关键材料的抽查送检、幕墙物理性能试验的组织实施。4. 组织公司内部工程质量会议，及时了解工程质量控制情况，检查落实工程质量问题采取预防措施情况。5. 负责定期对质量员培训教育工作。6. 做好公司售后服务工作，处理客户质量投诉。7. 完成质量管理体系的建立与维护。第五章 质量控制部岗位职责一、部门经理岗位职责1. 组织和推动公司全面质量管理工作，保证公司质量体系正常运转。为公司直接质量责任人。2. 审批工程质量检查计划并负责督促执行；审批质量控制方案。3. 负责发起并组织完善质量监督、质
5、量管理的文件系统，并监督检查文件系统的执行情况。4. 负责全公司施工质量指标的考核、统计及总结、上报工作。5. 负责质量事故的调查并统计，对质量问题进行追踪分析，为改进工艺和管理提供信息。6. 负责验证管理，审核验证方案和验证报告；协助和配合总工办做好公司的内外审工作；同时组织公司与质量相关的培训工作。7. 负责年度质量分析会资料准备、协助组织年度质量总结会召开。8. 参与有关部门进行供应商审计，并负责建立供应商的产品质量及供应商审计档案，对供应商产品质量信息进行总结分析，反馈给供应商。9. 负责同政府质量检测部门、监理公司等单位工作的沟通与协调。10. 负责公司所有检测仪器的购买、校正、管理
6、、使用方法指导等工作。11. 参与公司所有竣工工程的验收工作。12. 负责公司所有竣工工程的维修和维护工作客服工作。二、QA主管、QA内审员岗位职责QA主管：1. 负责起草并完善质量监督、质量管理的文件，负责制订物料、包装材料、施工过程、工程竣工验收的质量控制标准。2. 负责有关幕墙相关的国家及国际标准的收集、跟踪和更新。3. 协助和配合总工办做好内审和外审工作。4. 配合部门经理组织公司各工程项目的质量培训工作。5. 配合质量控制部经理参与有关部门组织的对供应商质量体系的考核，并负责对供应商的产品质量提出具体要求。6. 协助公司各部门对幕墙相关的质量标准提供咨询。7. 在质控部经理授权下有权
7、对质量标准、工艺规范做出解释和判断。QA内审员：1. 配合总工办做好内审工作。2. 在审核时遵守有关的标准和规定的要求；3. 实施审核，并记录观察结果和不符合项；4. 收集客观证据，以支持观察结果；5. 报告审核发现，进行跟踪审核。6. 在审核过程中保证资料的安全和机密。7. 通过培训和经验保持审核能力。8. 定期参加公司组织的内审员会议三、QC主管、QC质检员、驻厂QC、现场质检员岗位职责QC主管：1. 负责对各QC质检员进行合理分工，督促QC质检员根据部门质量管理程序做好对工地质检员的质量监督工作；并做好对QC质检员的工作指导和培训工作。2. 负责各工程质量监督检查，并对各工地质检员提供的
8、质量报表进行审核。分析各工程质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质量控制计划。3. 收集整理QC质检员提供工程质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时检查分项工程质量报表。协助资料员建立质量档案，作为奖罚依据和内部验收依据。4. 对发生的质量事故如实上报，并采取数据统计分析，加以纠正。同时对相关质量事故责任人提出处罚申请。5. 做好不合格品控制和处理工作及督促相关责任单位进行质量整改和预防措施的保证工作。6. 对各工程使用的质量控制表格提出合理的修改建议，保证各项目工程得到有效控制。7. 负责和协调各工程项目做好检验和测试工作。8. 在质量控制部经理的授权下有权根据规范和标准判定产品
9、合格情况。9. 做好各工程的月报审查工作。并将各工程每月的质量状况进行公示。10. 参与各竣工工程的验收工作。QC质检员：1. 做好各工地的质量检查周计划并报上级领导审批，并按审批后的质量检查计划检查各工地的质量施工情况；审批材料复检及送检计划。2. 检查工地质检员对各工序的质量检查情况，并监督其是否按公司要求的程序及检查标准完成各项检查，为项目质量管理直接负责人。3. 抽查工地质检员的质量记录，审核其记录与工地施工质量情况是否相符。对不符合情况和发现其他重大质量事故一并报交QC主管给相关责任人予以行政或经济处罚。4. 指导和协助工地质检员做好工地质量的检验和测试工作。5. 审核施工人员是否按
10、公司要求的施工规范、施工程序作业，对违反作业规范的施工单位相关责任人和相关管理人员予以上报处罚。6. 做好各项目工程供应商材料的质量控制和质量保证工作。7. 做好各工程项目部所有人员的质量培训工作，包括施工队工人的作业培训。8. 做好各工程的质量月报工作。9. 参与分部分项工程验收和竣工工程验收。驻场QC：1. 根据各工厂提供的加工信息，做好各工厂的质量检查周计划并报上级领导审批，并按审批后的质量检查计划检查各工厂的质量加工情况。2. 检查各工厂质检员对各工序的质量检查情况，并监督其是否按公司要求的程序及检查标准完成各项检查。为工厂加工质量管理直接负责人。3. 抽查工厂质检员的质量记录，审核其
11、记录与工厂加工质量情况是否相符。对不符合情况和发现其他重大质量事故一并知悉工厂质量部门，并上报公司填写质量缺陷报告交QC主管。4. 指导和协助工厂质检员做好工厂质量的检验和测试工作。5. 做好各项目工程材料供应商的质量控制和质量保证工作。6. 做好各项目工程供应商材料的质量控制和质量保证工作。7. 做好各工程的产品出货签收工作。8. 做好各工程的质量月报工作。现场质检员：1. 为项目质量管理直接责任人，对所辖项目工程质量（同工程经理、项目经理一起）负主要责任。2. 参加设计部组织的技术交底工作；3. 负责日常的质量检查工作，做好材料、加工件、施工工序的质量检查并填写好记录，做好标识。4. 按照
12、质量标准及时对工程质量进行内部验收，对不合格的部分有权责令返工或停工，并将经济损失如实上报。5. 参加监理组织的工程质量检查工作。6. 编制材料复检及送检计划，并按计划做好相关工作，负责及时向检验单位领取质量检验报告交资料管理员存档。7. 在项目经理领导下组织、筹备四性试验的实施工作。8. 负责质量问题的整改及跟踪落实工作。9. 负责向监理申报各工序的隐蔽验收、单项验收及专项验收工作。10. 负责向公司质量控制部提交质量月报和周报工作。11. 参加竣工验收工作。四、客服主管、维修队长、维修人员岗位职责客服主管：1. 负责对竣工工程的信息及客服工作的接管。2. 领导和组织幕墙维修的全面工作，确保
13、幕墙维修工作的管理和运作顺利进行。3. 指导和培训维修人员工作，提高维修人员质量和安全意识。4. 负责投诉信息的接收和客户投诉的处理。并将相关信息上报上级领导。5. 负责维修费用的预算和费用报销的审核工作，严格把控费用浪费，降低维修成本。6. 全面把控维修人员具体动向和工作完成日期，审核每半月维修计划工作，经报批后按计划督促实施。7. 向工程部反馈在工程施工过程存在的质量问题，以便工程部在其他工程施工过程中采取预防措施。减少质量问题的产生。8. 做好上传下达工作，保证维修工作信息通畅。9. 做好同客户之间的协调和沟通工作，组织和实施对客户的回访调查工作。10. 对维修工作的确认及对质量问题跟踪
14、的关闭。 维修队长：1. 负责维修计划的编制工作，做好客户投诉问题的确认工作和维修材料的申报工作。2. 负责落实维修人员的工作具体安排及分工，并保证维修工程的具体实施和落实。3. 对维修工程的质量和操作安全负全责，并对维修工程的质量进行验收确认。4. 负责同客户维修工作的沟通和协调以及维修确认工作。维修人员：1. 服从安排和管理，团结同事，共同做好维修工程。2. 按标准和工序做好本职工作，确保维修工程符合质量要求。3. 严格执行安全操作规程，确保他人和自身安全及财产安全。4. 在工程施工过程中遇到问题及时反馈，确保问题得到有效解决。5. 负责工程材料的保管和工具的维护工作。6. 负责同客户的沟通和协调工作以及维修确认工作。五、 资料主管岗位职责1. 负责同职能检测部门签订的各项目工程材料的物理性能检测合同和维修工程外包施工队签订的合同的登记与存档。2. 对部门的计量仪器的台账登记及定期校准工作，保存好校准证书。并做好仪器设备的交接工作。3. 及时汇总QC质检员的周质量检查计划，并上报给部门经理。4. 每月将各工程项目QC质检员提供的现场质量控制情况进行汇总，形成月报，交QC主管、经理和质量主管领导审批，公示于公司的质量公告栏内。5. 不定期对项目部的质量保证资料进行检查，
