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1、1,绩效指标如何制定,2,前期工作回顾：部门绩效指标的制定 二级经理及以下人员指标设计步骤 质保部外协科人员指标的设计成果,3,绩效管理体系,绩效计划,绩效实施的 监控与辅导,绩效评价,绩效应用改善,制定绩效指标（业绩指标、能力素质指标） 确定指标值、权重 讨论相应的行动方案,搜集绩效计划执行结果 询问下属具体情况 商议期望达成结果 讨论解决问题方法,绩效实施的结果汇总 打分 定级,绩效反馈 绩效诊断 改进计划 绩效结果应用,沟通,4,部门关键绩效指标（KPI）指标设计思路,战 略,2005年重点项目,部门职能（关键流程）,部门KPI,5,市场地位,无形资产,财务业绩,能够独立开发、生产、营销
2、具有国际 竞争力的轿车产品；使红旗品牌成为世人 喜爱的国际知名品牌,2009年财务目标 车辆销售量为10.1万辆 销售收入达178亿元人民币 净利润率为2%,一汽轿车红旗乃至属下 品牌成为世人喜爱的国际 知名品牌,建立国际一流的企业管理体系， 充分发挥公司整体优势 创造良好的工作环境和个人发 展机会，成为中国民族汽车产业 的最佳雇主,一汽轿车的远景战略目标,6,净资产回报率,利润,主营业务收入/销量,1.1为了实现销售收 入的二次增长,我们 在市场方面必须获 得哪些表现?,2.2 在内部哪些环节是成 本控制的重点?,2.3提升流动资产 周转速度,需要在 内部运营哪些环节 上做改善?,2.4如何
3、控制 资产的不良 投资?,财务 视角,客户 视角,内部 运营 视角,流动资产周转率,资产负债率,2.1为了获得这些良 好的市场表现,我们 在内部运营方面必 须做好那些?,成本费用总额,组织 发展 视角,3.1在内部人才梯队建设、3.2企业基础 建设、3.2文化氛围上寻求哪些突破，提升 员工满意度以支持内部运营的改善？,7,市场份额,新客户获取,老客户保留,客户满意,客户需求 （客户价值主张）,竞争强调差异化，同时保证其他方面至少要达到基本满意,市场如何与内部营运联系起来？,服务,品牌,关系,红旗,M6,功能,质量,价格,时间,产品特性,客户关系,形象,8,9,10,11,12,05年暂不考核,
4、13,14,一汽轿车公司绩效指标（价值）树 价值树（PPT）.xls,一汽轿车公司部门绩效指标库 部门及经管会绩效指标PPT.xls,15,前期工作回顾：部门绩效指标的制定 二级经理及以下人员指标设计步骤 质保部外协科人员指标的设计成果,16,职位关键绩效指标（KPI）设计思路,说明：二级经理及以下人员指标一般不超过5项,战 略,2005年重点项目,部门职能（关键流程）,部门KPI,2005年重点任务,科室及职位KPI,17,第一步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的分解,主管目标,主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,18,红旗新品研发设计阶段目标成本控制,加强供应商管理，降低采购价格
5、,工时或产量定额全面、合理,定岗定编,薪资总额控制,设备与操作工艺改善,采购费用控制,机物料消耗、低值易耗品等费用控制,设备维修成本,生产物流规划与实施成本,保持设备完好、减少设备停工损失,设备与操作工艺改善,提高M6国产化率,内部运营策略,核心衡量指标,研发费用预算达成率,责任部门,产品部,采购部,人力资源部,生产部,国产化率,采购降成本目标达成率,降成本目标达成率,采购部,工时定额准确率,定员符合率,生产部,人工成本总额,工艺改善成功项目数量,技术部,消耗目标降低达成率,生产部,生产系统降成本目标达成率,生产部,物流规划通过及时性,生产部,设备可动率,生产部,工艺改善成功项目数量,技术部,
6、分解,19,第二步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的驱动,主管目标,主管衡量指标,驱动策略,衡量指标,责任人,20,分解 （纵向）,红旗新品研发设计阶段目标成本控制,加强供应商管理，降低采购价格,工时或产量定额全面、合理,定岗定编,薪资总额控制,设备与操作工艺改善,采购费用控制,成本 费用,直接材料,直接人工,制造费用,管理费用,销售费用,财务费用,提高M6国产化率,内部运营策略,核心衡量指标,研发费用预算达成率,责任部门,产品部,采购部,人力资源部,生产部,国产化率,采购降成本目标达成率,降成本目标达成率,采购部,工时定额准确率,定员符合率,生产部,人工成本总额,工艺改善成功项目数量,技
7、术部,驱动 （横向）,直接人工,一轿厂直接人工,冲压车间直接人工,焊装车间直接人工,21,第三步：科室职责（关键流程）分解,对一项职能或流程节点的分析维度可以从四个方面来进行，但不 一定四个维度都重要，或者说四个维度都要有相应的维度来覆盖。 尽可能把需要考核的维度综合成一个考核指标。,22,第四步：指标检查,是否与战略相关：不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标 是否与职位关键职责相关：不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标 是否可控制：不可控制时，先找出与其制约的其他部门或科室指标；若没有相互制约 的指标，则寻找在可控制部分内的替代指标 是否可衡量：指标尽可能量化，不能量化就“质
8、化”（定性标准化） 信息是否可低成本获得：若不可以，则用目前情况下可低成本获得信息的部分指标 来替代整体指标 是否可理解：若不可理解，则用公司专业用语（习惯用语）来替代 是否与其他指标有重复：有重复，则相互归并,23,第五步：指标解释,X X X X1F1,部门/科室,X X X XJS1F1,科室内一般员工,F：财务维度 C：客户维度 I：内部维度 L：学习维度,二级经理：季度、年度 一般员工：季度、年度 生产操作服务人员：月度、年度,24,25,26,前期工作回顾：部门绩效指标的制定 二级经理及以下人员指标设计步骤 质保部外协科人员指标的设计成果,27,28,部门主管目标,部门主管衡量指标
9、,分解目标,衡量指标,降部门成本，达成公 司整体降成本目标,降成本目标 达成率,外协科降成本，达 成部门降成本目标,责任人,降成本目标达成率,外协科科长,0900-1-F-1,29,保证客户在产品质量 上的满意，提高客户 对产品认可,客户投诉率,保证客户对 外协产品质量满意,0900-2-C-1,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科科长,客户投诉率,30,保证产品质量,公司级质量 目标达成率,保证外协产品的 公司级质量目标,千车索赔频次率,0900-3-I-1,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科科长,31,加强质量体系建设,质量体系
10、管理 综合评价,加强外协产品 质量体系建设,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0900-4-I-2,外协科科长,C301项目 五大工具成功应用率,32,加强质量改进，不 断提高产品质量,公司级质量改进 项目完成率,加强外协产品 质量改进,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0900-5-I-3,外协科科长,外协科公司级质量 改进项目完成率,33,加强上线零部件质量 保证，提高生产效率,上线零部件 合格率,加强外协科协作 产品合格率,外协产品批量稳定供 货后零公里 PPM值,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0900-6
11、-I-4,外协科科长,34,保证公司16949 项目的达标,16949 贯彻达标率,外协科保证完成16949 的部门分解任务,部门主管目标,部门主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科16949 贯彻达标率,0900-7-I-5,外协科科长,35,科室职责（关键流程）分解,36,质保部外协科指标检查,37,质保部外协科指标解释,38,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,降成本目标 达成率,降低检验费用，达 成科室降成本目标,降低差旅费用，达 成科室降成本目标,责任人,0905-1-F-1,外协科降成本，达 成部门降成本目标,检验费用预 算达成率,差旅费用预 算达成率,质
12、量技术员,质量技术员,39,C301项目供应商 PPAP成功应用率,保证每一种外协 产品的质量体系建设,制定供应商PPAP 工作计划与指导文件,保证供应商PPAP 的计划实施,C301项目供应商 PPAP成功应用率,质量技术员,0905-2-I-1,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,保证外协产品的 质量体系建设,三层作业文件执行率,供应商PPAP计划 完成率,供应商PPAP认可 合格率,40,外协科公司级立项的 质量改进项目完成率,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,0905-3-I-2,加强外协产品 质量改进,加强需改进外协 产品的任务完成,
13、制定外协产品改进的 工作计划与指导文件,保证外协产品改进 的计划实施,质量技术员,三层作业文件执行率,外协产品质量改进 计划完成率,售后索赔频次下降 百分比,外协科公司级立项的 质量改进项目完成率,41,加强外协科每一个种 协作产品合格率,外协产品批量稳定供 货后零公里 PPM值达标率,质量技术员,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解/驱动目标,衡量指标,责任人,0905-4-I-3,加强外协科协作 产品合格率,外协产品批量 稳定供货后零 公里 PPM值,保证抽检的外协不 合格产品的检出,检查员检出率,检查员,质量问题联络书 录入完成率,质量改进确认 完成率,42,外协科每位技术员 保证完成1
14、6949 的科室分解任务,质量技术员,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,外协科技术员16949 任务完成率,0905-5-I-4,外协科保证完 成16949的部门 分解任务,外协科16949 贯彻达标率,完成检验文件的编制,保证质量问题改进的 闭环,检验文件编制完成率,质量问题改进闭环 的完成率,完成检验文件的培训,检验文件培训 的完成率,外协科每位检查员 保证完成16949 的科室分解任务,检查记录完成率,检查员,43,保证公司生产 准备任务的完成,生产准备中外协产 品质保准备综合评价,质量技术员,科室主管目标,科室主管衡量指标,分解目标,衡量指标,责任人,生产准备中质量技 术员质保业务综合 评价,0905-6-I-5,保证每一个（种）外 协产品生产准备任 务的完成,制定每一个（种）外 协产品的工作计划 与指导文件,保证外协产品生产 准备计划的实施,三层作业执行率,外协质保生产准备 计划完成率,外协产品零公里PPM,44,质保部外协科质量技术员指标检查,45,质保部外协科质量技术员指标解释指标解释PPT.xls,46,质保部外协科检查员指标检查,47,质保部外协科检查员指标解释表,48,谢 谢！,
