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1、纸品仓储搬运防护与交付控制程序1目的： 制定本公司仓储收发、搬运作业准则，以确保贮存帐物相符，并有效予以控制。防止内部处理和产品交付期间发生异常情况，确保产品质量完好达到客户满意。2适用范围： 适用于本公司对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。3职责：3.1 储运部：负责制定本程序及相关制度，产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。 3.2 运输车队在运输及交付过程中对产品的防护及质量监控。4定义： 无5流程图（见下页）：5.1 仓储流程图：责任人/部门流 程 图资料/表格储运部/质检部/财务部物料输入贮存/防护定期盘点收/发货记 录原纸收料单成品
2、入库表物料请购单输入电脑系统储运部储运部原纸仓出退记录成品入库表领料单出货清单输入电脑系统储运部成品仓结存查询原纸库存日报表辅料仓库存报表储运部成品仓结存查询原纸库存日报表辅料仓库存报表5.2 运输流程图：责任人/部门流 程 图资料/表格储运部/营业部记 录反馈送货单签回送货单运 输打送货单/派车明细单发货/装车排单出货计划通知送货计划工作单储运部/运输车队发货员/送货员送货计划出货清单打单员送货单派车明细单运输车队送货单派车明细单运输车队送货单派车明细单打单员送货单派车明细单储运部/营业部送货单送货单签收情况6执行程序：6.1 收发/储存/搬运过程控制：6.1.1 原纸收发管理1) 供应商送
3、来原纸,仓库会同质检部一起对原纸的重量、尺寸、水份、破损及复卷情况进行监督、检查和评估，对有问题的原纸给予扣重或退货处理，以保证收入库的原纸都能达到公司要求。 2) 原纸仓管根据供应商送货单和原材料检验报告进入电脑操作程序，打开原纸仓管理窗口后，再进入原纸收料单建立模块，进行入库，并制作原纸检验标签。3) 原纸出入仓须按照先进先出原则，入仓后需标识清楚，按原纸种类、尺寸分类摆放。 4) 原纸在搬运过程中，须掌握好叉车油压操作系统，避免原纸因操作压力过大而造成扁芯，须做到轻拿轻放并做好防潮、防霉、防蚁的工作，且堆放高度新仓库不超过6米，旧仓库不超过4.5米。6.1.2 成品仓收发管理 1) 接到
4、生产部交来的成品，必须贴有QC检验合格并盖有PASS章的成品单，方可收货。 2) 仓管员在清点数量后，在成品入库表上登记，并在生产部的入库交接表上签名白作实。 3) 依据成品入库表和生产单进行电脑操作程序,进行入库操作。 4) 仓库需选用适当的搬运工具(如手拉唧车),并采取适当的方法确保成品品质不受外界环境的损坏，贮存须做到防潮、防霉、防损坏，并贮存高度不超过1.8米。 5) 成品出仓参照成品仓工作指示、理货员工作指示操作。6.1.3 辅料仓收发管理 1) 辅料仓管根据各部门填写的物料请购单和采购员或供应商的送货单,通知质检部IQC一起验收来料。2) 仓管员根据送货单给来料进行编码，对所有物品
5、验收完毕，需根据实际收货的数量，进行电脑作帐。3) 入仓物品须轻拿轻放,做好物料防护工作,避免挤压变形,贮存须做到防潮、 防霉、防损坏并区分化学危险品须注意区分储存和防泄漏。4) 所有辅料须凭审批齐全的领料单进行发放。5) 所有物品入仓须标示清楚并按种类分别摆放，出仓须做到先进先出的基本原则。6.2 盘点： 6.2.1 原纸仓1) 即时盘点：原纸仓管根据系统中的物料结存查询，进行仓库盘点。如有问题须及时反映并修正账目以保证账物统一。2) 月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中原纸库存日报表对原纸进行实地盘点。6.2.2 成品仓1) 即时盘点：成品仓管根据电脑系统中成品仓月盘点表进行盘点。在对仓
6、存数据进行核对的情况下，并检查成品有无防护不良或品质异常的问题，如发现须及时反映。2) 月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中成品仓月盘点表，对在仓库成品进行实6.2.3 辅料仓 1) 即时盘点：辅料仓管每天根据辅料仓库查询之仓库物料结存明细表，进行抽查。如有问题须及时反映。 2) 月盘点：每月最后一天仓库根据辅料仓进出存报表，对辅料进行实地盘点。 6.3 呆滞品质管制6.3.1 呆滞品界定期限为：原纸库存期2年；纸箱成品库存期3个月；纸板成品库存期15天；辅料库存期限在物料的使用有效期内；凡超过此期限，必须由储运部 填写【呆滞品处理报表】，交由相关责任部门分析产生呆滞品之原因，作出相关处理建
7、议，并由质检部进行鉴定。6.3.2 根据公司组织架构及各部门职责，原/辅料呆滞品的产生由采购负责分析，纸箱成品和纸板成品呆滞品的产生由营业部负责分析。6.3.3 所有呆滞品可否继续留用、降级使用或作废处理，除由相关责任部门提出建议外，质检部需根据进料检验控制程序和营业部提供的客户信息对相关的物料进行鉴定，并将各项判定结果记录于呆滞品处理报表中。6.3.4 质检部判定之不合格品按不合格品控制程序进行标识和隔离。6.3.5 质检部判定之合格品，除公司主原料：原纸，由质检部重新制定原纸重检标签，在原纸重检标签上盖上PASS章，储运部在对应的原纸上贴上质检部盖有PASS章的原纸重检标签外，其他物料之标
8、识依原本身标识不另作改变。6.3.6 质检部鉴定的呆滞品处理报表，最终由公司总/副总经理签字审核，储运部跟踪处理结果。质检部根据已审批之呆滞品处理报表中报废款项，填写废品处理报告，经总/副总经理审批后，由储运部跟踪结案。6.3.7 各部门所承诺之处理方式，需尽力、尽快完成，如因责任部门问题不能按时完成，公司应追究相关部门之责任，并由储运部重新申报，重新跟踪。6.4 防护与交付过程控制：6.4.1 储运部根据营业部送货计划工作单编排装车计划，进行排单。保证产品装车合理，不影响品质。6.4.2 如出货计划有时间要求，编制装车计划需考虑前后顺序，避免送货时间有误。6.4.3 发货员到指定区域仓库拉货
9、，运输车队送货员注意搬运按规定要求操作，避免损坏产品。6.4.4 成品仓每1个星期对成品上灰尘、蜘蛛网进行清扫，不定期的对成品的摆放进行整理，保证美观货品同运输交接。6.4.5 储运部打单员根据客户要求与发货员的出货清单、送货计划打印送货单派车明细单。送货单必须有客户名称、货号、客户定单号、数量等，具体参见打单工作指示。客户收货后，送货员要求客户回签送货单，如：收货人签署或加盖客户公司印章等。 6.4.6 储运部打单员将签回的纸板、纸箱送货单交给营业部签收，由营业部审核单价后直接送到财务部会计作帐。7相关文件： 储运部架构与职责 运输领班工作指示 仓库领班工作指示 原纸仓领班工作指示 打单员工
10、作指示 发货员工作指示 理货员工作指示 原纸仓工作指示 成品仓工作指示 辅料仓工作指示 抱车司机操作工作指示 WI-ST-11不合格品控制程序 CH-QEP-25进料检验控制程序 CH-QEP-22原纸检验规范 WI-QC-198相关表格： 成品入库表 RE-ST-01 出货清单 RE-ST-02 送货单 RE-ST-03 派车明细单 RE-ST-04 送货日报表 RE-ST-05 送货单签收情况 RE-ST-06 车辆出车运费统计表 RE-ST-07 辅料仓库存报表 RE-ST-08 原纸仓出退料记录 RE-ST-09 原纸日报表 RE-ST-10物料退仓单 RE-ST-11 呆滞品处理报表 RE-ST-12 领料单 RE-ST-13 物料申购单 RE-PU-05 退货通知单 RE-QC-28成品入库交接表 RE-PR-10纸品仓储搬运防护与交付控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准 /系统文件新制定 A/0/ 批准：审核：编制：7
