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1、物流仓库制度汇总物料进出仓管理规定1.目的：规范公司物料进出仓流程，确保物料品质受控、物料成本清晰、统计数据真实有效.2.适用范围：物流仓库3.职责 3.1采购部:负责按计划完成物料采购作业。3.2物流客服：负责按客户要求下达销售单给仓库备货。3.3生产部：负责按生产计划要求进行原材料领用与成品进仓。3.4物流仓库:负责物料的进仓、发料、出仓等手续办理。3.5品保部：负责原材料、半成品、成品进出仓前的检验。3.6财务部:负责进出仓单据审核与成本核算，并监督仓库的作业流程。4.物料进仓规定4.1必要单据：采购单(请购单、需求单、委托加工订单)、供应商送货单、品质检测报告、进仓单。4.2进仓流程：
2、4.2.1对单点数:采购员将采购到货情况通知仓管,仓管凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单)和供应商的送货单对照点数,点数时清点大件数与产品型号是否与单相符,包装是否规范,不符项目与送货人当面协调处理，来货先暂存待检区。4.2.2品质检验:仓管点数无误后将送货单第一时间交给品保部,急货可在送货单上注明“急”字样，品检员填写进料检验单,按AQL标准抽检来料是否合格。4.2.3物料标识:仓管检查来货包装箱上是否列明公司产品编号与装箱数量;QC对合格产品贴上绿色标识,不合格产品标上红色标识.4.2.4清对细数:仓管对来料检验合格产品要在一个工作日内清点细数,来数与单据数量相符按单数量填写进仓单，需
3、详细注明采购单号、物品编码、名称、数量等内容。进仓单一份四份：仓库、采购、物控、财务各一份。4.2.5数量不符:当发现少数或多数与单不符时,仓管通知仓库主管与采购员确认实收数量,少数时采购员将单传真供方扣减相应货款,多收数量巨大时需通知采购告知供方，并更改送货单，多收数量微小时可办理其它入库，由财务按营业外收入处理,不必列入该供方货款总额中。数量不符情况必须在收货后两个工作日内提出,逾期发现则视为仓管失职。4.2.6单据确认:所有供方货款对帐报销必须凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单)、送货单与进仓单,否则财务有权拒绝付款。物料出仓规定 5.1接单：客服文员将销售单和接单发货表
4、交于仓库主管，仓库主管审核记录后安排给助理进行备货，对不能按时完成发货的销售单要及时与客服文员进行沟通。 5.2配件备货：5.2.1物品、名称、编号、数量必须和销售单一致，产品品质必须OK。5.2.2包装必须为公司正常包装，有异常须停止备货并上报。5.2.3填写出仓记录（吊卡），包括日期、客户名称、数量、备货人。5.2.4备货为整箱时必须确认是否与标识一致，内包装是否相符。5.2.5型状相近、相似产品必须标识清楚且分开放置。5.2.6安装码和木质产品必须分开放置5.2.7备货箱顶内侧必须注明客户名称，避免与其他客户混淆。第二、三、四个备货人员必须把所备货物品与第一个备货物品放置一起
5、并与其他客户分开。5.2.8销售单所有物品备完后，最后一个备货人员通知助理，让其安排人员打包。5.3铝材备货： 5.3.1轨道仓仓管员依据销售单填写轨道出货记录表。5.3.2当销售单上的铝材为非整包时，必须进行重新包装并标识清楚品名、数量及客户名。5.3.3客户同时订芯棒和罗马轨时将芯棒用胶带捆好插入罗马轨封好并标识清楚。5.3.4将填写的轨道出仓记录表与销售单进行核对，确保不出错。5.4打包： 5.4.1助理对备好货的销售单安排人员进行打包. 5.4.2打包人员核对产品的编号、数量是否与销售单一致,是否为公司正常包装，品质是否合格，如有异常项通知助理进行记
6、录并解决。 5.4.3 艺术轨木质配件必须放平整且无空隙与铁件打包时必须用纸皮或珍珠棉隔开，相似产品分开放击置，便于客户验货。 5.4.4整箱产品发货时必须开箱检查，产品是否相符、包装有无问题。 5.4.5 每箱配件箱上清楚写明客户地址、名称、箱号和电话号码。 5.4.6 打包人在销售单上注明物品在哪箱和箱子的型号，并在打包人地方签名。 5.4.7 打包人打包完后，按要求填写装箱单，并将客户联放置客户所订物品的第一箱且在箱上注明。5.4.8 封箱、打打包带，打包人填写仓库出货记录。 5.4.9 助理依据仓库出货记录确认配件
7、件数，交付到发货员，仓库出仓记录交仓库主管。5.5装车与验货： 5.1发货员对所有销售单依据发货的先后顺序进行排序。 5.2 将排好序的销售单进行记录，包括地址、名称、电话号码等；记录铝材的编号、件数和配件件数；同时将销售单装入信封并写好客户名称和电话号码。 5.3 对铝材出货记录进行排序。原则：后发的先装车。 5.4 出货装车：轨道仓仓管员依据轨道出货记录表的排序进行出货，并在轨道上注明客户地址。 若发现包装不完整或不符包装数量应及时更换再出。发现货物不良时停止出货，并通知品保现场检验。当发货员发现出货与自己所记录不符时及时与销售单进行确认。
8、 5.5货物装车完成后主管拿轨道出货记录与发货员一起清点铝材品种和数量。 当轨道出货记录、发货员记录和实物其中任何两个不符时核对销售单进行确认。主管填写接单发货表的相关内容，并和发货员进行签字确认后交于文员。5.6交付： 5.6.1发货员将客户所订产品交与相应物流商确认件数，同时开货运单，需明确发货日期、客户地址、名称、电话号码、铝材件数、配件件数、运费、保价费（客户有要求可不保价，保价为1000元/件）。 5.6.2货运单必须有发货人签名和开单人签名并有货运公司盖章。 5.6.3发货员在发完货的第二天早上将货运单交给客服文员，完成出货流程。物流公
9、司仓库管理制度1.目的：规范物流仓库工作流程,加强现场5S、安全储存管理，保证物品收、管、发账物相符，制定岗位职责与绩效考核办法.2.适用范围：物流公司.3.定义3.1物品：指本公司生产经营销售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。3.2顾客财产：指已付款未提走暂存公司的物品以及直接由顾客提供的组装件等。4.职责：4.1采购部：负责物品采购订单下达,物品到货情况与质量跟踪.4.2仓库：负责物品的收、发、存管理、现场管理、5S管理、盘点管理。4.3品保部：负责物品出入库的检验和质量保证。4.4财务部：负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入，盘点工作的统筹规划。5.现场管理：5.1仓库的规划与
10、分区：仓库按仓储物料的类别分为轨道铝材仓、电动铝材仓、轨道配件仓、电动配件仓、包装及广告物料仓和成品帘仓。5.2仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。5.3依据仓库的整体布局制定仓库平面区域图，依据产品分区、库位、分类制定货物分区库位图。5.4物料编号、名称标识清楚醒目，摆放整齐、地面干净，过道畅通。5.5物品办理入库时，仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符，包装是否良好，同时还需与对应的采购订单（委外加工订单）核对品种与数量，若发现物品数量与单据不符或包装不符规范等异常现象，应及时报告主管或直接通知相关采购人员及品检人员到场，并与供方办理更改单据或退货
11、手续。5.6物料入仓前由仓管员通知品检人员到场检验。5.7品检人员对物品进行检验，得出物品合格与否的结果，开具进料检验报告单并进行标识（铝材需经品保部审核支重），物品检验合格，及时通知仓库办理有关入库手续，物品检验不合格，参照不合格品控制程序做不良标识处理。5.8仓管员根据销售单、调拨单、出仓单、领料单、套料单、生产通知单、委外加工单等有效单据备料。5.9物品的存放与管理：5.9.1物料分区存放分类管理，收、存、发、运、盘责任到各个仓管员，实行绩效奖惩管理。5.9.2仓管员对所有物品应注意在收发过程中小心轻放,按箱面的有关存放标识正确摆放,在物品移动过程中进行必要的防护。5.9.3对由品检人员
12、确定的不同性质的物品按类别分区存放，不可混淆。5.9.4物料存放时，在对应的位置注明区号、类别、编号、名称、示意图5.9.5仓管员对存放的物品经常进行巡查、整理、对账，做到账物卡相符，发现异常情况应及时查找原因，原因不清应报告主管处理。5.9.6安全储存5.9.6.1仓库内储存环境通风透光，空气流畅，易燃易爆品隔离存放，专人管理。5.9.6.2物料摆放上小下大、重不压轻，定区、定位、定量，先进先出。5.9.6.3物料储存落实防火、防潮、防磨、防爆、防盗、防倒塌、防变形措施。5.9.6.4仓库内消防设施完整好用，消防通道畅通，杜绝火源入仓，用电设施进行过防爆安全处理，仓管员每天自检一次，仓库主管
13、每星期组织例行安全检查一次。6.物料入库6.1入库流程6.1.1仓管员对供应商送交的物料进行点收，发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混有其它物料时，要求供应商的送货人员当即修改或拒收。6.1.2 无论供应商单据数与实物数多或少，均按实际点收合格数量填写进仓单，并按实际签收供应商送货单。6.1.3供应商送交物料合格时，仓管员必须填写（进仓单）一式三联，详细填写采购订单号码、日期、编号、名称、规格、数量等。6.1.4仓管员核对来料单据无误后、开具进仓单，交主管审核。6.1.5仓管员依据进仓单，进料验收单将物料归类到所属区域。6.1.6仓管员依据进仓单整理物料，登记到库存的账簿和物料卡上。6.
14、1.7进仓单经主管审核后第1联仓管员自存，第2、3联交物控员，物控员记录后交采购核对单价、记录数量后交财务部审单、记账。6.2验收检查6.2.1物料的验收检查由品保部依检验标准实施检验。6.2.2判定合格时，品管员将良品总数填入进料验收单第1至3联的合格栏内，经品质经理核准后，黄色联交仓管员办理入库手续，白联品保部存档。6.2.3判定不合格时,按不合格品控制程序处理。6.2.4判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或全部物料进行特采时，依不合格品控制程序中有关特采流程办理。6.3暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料办理退货，按下列规定处理：6.3.1来料不合格
15、经评审决定退货后，采购员立即联络供方办理退货手续。6.3.2仓管员与供方核对物料、数量无误后进行物料交接，供方人员要在退货交接单上签收确认。我方送货退回的先由采购代签，交供方确认签字后返还仓库，仓管交财务留底。7.委外加工品入库:7.1采购负责建立委外加工产品进出库流水帐，月末与委外加工供方进行对账，每2-3个月现场盘点一次。7.2参照原材料入库办理进仓单，依据送货单（需注明委外加工订单号），同时对照委外加工订单核对是否有短缺现象，如有，请委外供方（或采购员）确认，在供方请款时相应的扣除。7.3参照委外加工控制程序执行。8.半成品、成品入库规定：8.1经车间加工、品检判定合格或特采的物料，由车
16、间领料员与仓管员进行交接，由仓管员摆放到所属区域。8.2仓管员依据品检员签核的进仓单核对产品编号、名称、规格、数量无误后，办理入库手续。9.车间物料发料规定:9.1车间领料依据9.1.1计划员依据订单及成品库存数量，制定生产单（产品名称、规格、数量、委托单位、交货期，所需物料规格、数量），交经理审核，下套料生产单到车间主管。9.1.2制作车间领料员依据套料领料单到仓库领料。9.1.3套料单一式三联，1联交车间，2联仓管员自存，3联交成本会计录单，此单作为领用、发放及核算成本的依据。9.1.4 超出套料单数量或无套料单，仓库不得发货。9.2车间领料流程：9.2.1生产车间领料员凭生产单中套料单到仓库领料，不得多于套料单上核定的数量。9.2
