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1、生产运行部仓储中心管理制度1.目的为加强仓库的管理工作，规范采购物资的出库和入库手续及库存物资的保管，特制定本制度。2. 范围本制度适用于公司采购的原材料、外协件、外购件的库存管理。3. 职责 生产运行部仓储中心是公司仓库的管理部门，负责物资的收、发料、盘点及仓储管理工作。4.工作内容4.1入库 a.仓库管理人员根据采购定单、送货清单与实物核对无误后办理入库手续，将实收数量于电脑中确认并打印“材料入库单”一式四联，由仓库管理人员、采购员、质检员分别签字确认。 b.“材料入库单”一式四联，库房一联，物资部一联，财务部两联。 c. 供应商交货时超出采购定单部分应予退回，不全的部分由采购员负责要求供
2、应商给予补全。 d.所有采购物资原则上在仓库存放，如需现场存放的设备、物资须经分管副总经理批准并指定现场保管人员，由现场保管人员于材料入库单上签字确认后放现场管理，以明确管理责任。 e.接收物资时，仓库管理人员应认真核对物资的品名、型号、规格、数量等要求是否与送货清单相符，如发现有不符者不予办理入库。 f.未经办理完入库手续的物资一律作待检物资处理，在仓库内指定区域存放并做出明显标识，任何人不得领用。 4.2出库 a.领料单位领料时须填写“领料申请单”一式两联，必须注明项目名称或编号、领用部门、规格型号、数量、用途等内容。用途和项目名称必须和生产派工单相符，数量必须和工艺材料定额相符，并附生产
3、派工单和工艺材料定额。“领料申请单”由领用单位负责人签字后才能办理。 b.领料人员以核准的“领料申请单”到核算员处开具“材料的出库单”一式四联，凭材料出库单进行领料，并在材料出库单上签收确认，核算员存根一联、仓库一联、领料部门一联、财务部门一联。 c.核算人员开具材料出库单时必须核对相关信息是否正确，确认无误后始能开具材料出库单，仓库保管人员凭材料出库单进行发货。 d.生产急需紧急领料时，由领料部门开具“领料申请单”由主管生产副总经理或生产部签字后方可办理，直接由核算员开具“材料出库单”办理领料，并在材料出库单上注明无材料定额，领料部门必须在工艺定额部做出定额后2天内补齐材料工艺定额，超出定额
4、的领料须退回。 e.因特殊情况临时在各车间存放的原材料视同仓库材料，在未办理相关出库手续前各车间不得使用，擅自使用将追究使用人、指定保管人责任。 f.属个人保管的工具或设备等，领用时必须以旧换新，并且于领料申请单和材料出库单上注明保管人的姓名，由保管人专人保管，属新领者领料申请单必须由副总经理以上人员批准，财务部在个人财务财产表进行登记。个人保管工具类的范围由财务部界定。 g.无领料申请单或领料申请单未按规定权限核准者，仓储中心一律不予办理领料手续。h. 领用工具类物资申请单，若价值在2000元以内的由副总经理核准，超过2000元的必须由总经理核准。4.3退料a.各生产部门在领料项目完工后剩余
5、的材料必须办理退库手续，把剩余材料退回仓库保管，并冲减领用数量。剩余物料如不及时办理退库，追究相关人员责任。退料须执行原材料标识管理规定。 b.有利用价值的余料由仓库保存，没有利用价值的废料由仓库集中以废料处理。 4.4成品的出入库 a.产品经检验合格后生产部门凭质量管理部出具的合格证办理入库手续，并开具“产品材料入库单”，未检验合格者一律不允许入库。 b.产品出厂时，由生产运行部填写“产品交运单”一式四联（一联生产运行部留存、一联保安部门、一联财务部、一联客户），经总经理批准后办理出厂。仓储中心根据核准的成品交运单进行发货，未检验合格的产品一律不允许发货。 c. 产品出厂需由承运商、发货人、
6、会点人等人签字后始能办理出厂，客户如果进厂提货，出厂时由客户签字盖章；属公司派车送货者，由承运商送货至客户处，客户签字盖章由承运商将成品交运单返回后结算运费。4.5盘点 仓储中心每月进行自主盘点一次，每月盘点填写盘点表或由电脑列出盘点表，由保管员查明按实际数量进行盘点，核算员负责将盘点数量输入电脑核对，输出盘点差异表，由保管人员查明并解释原因，需盘盈亏调整的必须经过总经理核准后进行调整；具体盘点项目跟物资收发频率确定，但是所有物资每季度必须全部盘点一遍,保证库存物资帐、物、卡一致。4.6仓库管理 a.仓库管理员需建立分管仓库物资台帐，根据材料入库单详细登记材料的收发情况，若有电脑帐者可以电脑帐
7、为准。b. 仓库根据材料性质制定库位规划，对材料存放区按照材料类别分为钢材、设备等区域，并对所有区域进行标识，对需要使用货架存放的物品以货架存放，以合理利用空间，物资定位存放，并将材料名称、型号等内容标识清楚，根据材料性质设置合理的通道，各通道以黄线区分，仓库通道必须保证畅通，不能堆放物品。 c. 仓库管理人员定期对库存设备进行保养，防止生锈、损坏、变质等情况发生。 d. 仓库发料采取先进先出的原则，对先入库的材料进行先发料，后入库的材料后发货，确保库存物资的安全。 e. 由仓储中心负责制定材料物资的编号原则，对库存物资进行编号管理，材料入库、出库时必须输入材料编号。 f. 仓库油漆等易燃易爆物品应隔离存放，并加强管理，以确保安全。 g. 仓库重地根据实际情况的需设置必要的消防设备，并且定位存放，定期检查，任何人不能随意移动位置；仓库采取必要的防盗设施，以确保仓库物资的安全。 h. 仓库内物品必须摆放整齐，不应乱堆乱放，各种物料码放、搬运入库时应先内后外，先下后上；出库时应先外后内、先下后上、先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设备。 i. 仓库卫生必须保持清洁，定期进行清理。5
