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1、风险物料控制工作指引1 目的：对风险物料检验有效控制，便于追溯，保证产品质量。满足客户要求，并对供货商有效评估。2 适用范围：适用于所有风险物料。3 定义：3.1 风险物料：非合格供货商提供的物料。4 工作流程：4.1 风险物料申购：采购部因生产急需或其它原因，向非合格供货商采购的物料的申购，由采购部提出申请，由生产副总批准，并注明是否需出样品检测报告，并将风险物料申购/跟踪单交质量主管对风险物料具体实施跟踪；如不同意，按采购控制程序进行物料采购。4.2 风险物料检验与试验：4.2.1 对非合格供货商提供的物料，如需作样品检测报告，由采购部提出申请，由来料检验员根据技术部提供的技术资料和来料检
2、验工作指引检验，将最终结果填写于来料检验报告和风险物料申购/跟踪单上交质量主管或工程师，并在物料标识牌注明风险物料。4.2.2 质量主管或工程师收到风险物料申购/跟踪单后交于制程检验员，由其对风险物料跟踪，并相应在检验报告、检验标贴和送检单上注明为风险物料，完成后将风险物料申购/跟踪单交于质量主管处理，相关生产部门也须在相应标识状态牌和相应报告中注明为风险物料。4.2.3 当产品流入下一道工序，依4.2.2步骤由相关部门在各记录中填写风险物料，由质检员在风险物料申购/跟踪单填写跟踪结果，便于追溯。4.3 风险物料跟踪：4.3.1 对于所有风险物料每道工序，由质量主管或工程师安排相关质检员对其标
3、识和跟踪，并将结果记录于报告中。4.3.2 对制程控制中任何问题，由质量主管或工程师根据产品实际情况作出判定，并跟踪最终结果和处理。4.4 风险物料评估：4.4.1 质量主管或工程师根据来料检验报告和风险物料申购/跟踪单，对来料作出评估，如不合格，将报告发放相关部门，如合格继续流程下道工序。4.4.2 成品和半成品评估：质量主管或工程师接到风险物料申购/跟踪单作出评估，将报告发放至相关部门。4.4.3 客户投诉时，质量主管或工程师对风险物料追溯。4.4.4 对不合格风险物料由质量部和采购部或责任部门，作出最终判定，如有争议，由技术部门提请生产副总批准。4.5 对供货商评估：4.5.1 对合格风险物料：由采购部依采购控制程序对供应商评审。4.5.2 对不合格风险物料：对检验为不合格风险物料的供货商，由采购部、质量部商议是否再次送样确认或取消供货商。4.6 过程中产生的记录依照记录控制程序执行。5 相关文件：5.1 采购控制程序5.2 来料检验工作指引6 质量记录：6.1 来料检验报告6.2 风险物料申购/跟踪单7 风险物料控制流程图：风险物料鉴别和信息审核、审批检验和试验标 识跟 踪评 估取 消NG3
